外协管理作业规范.doc

*离合器有限公司文件编号：qr-pur-z013版 本 号：achina and canton clutch co., ltd修改状态：1作业文件生效日期：2010-7-20页 码：第1页共2页文 件名 称外协管理作业规范1.0 目的明确外协管理作业流程,加强外协管理，确保外协交付及时、稳定。2.0 范围本文件适用于公司所有冲压件、机加工件等生产委外加工物料。3.0 术语/定义3.1 外协过程：是为了我司生产的需要，由本公司选择并由其它公司实施生产的过程。 注：公司确保对外协过程的控制。3.1 外协件：由我司提供原材料，委托外协单位完成部分加工工序的冲压件、机加工件等。4.0 职责4.1 采购：负责外协供应商的开发，及合格供应商清单的更新 ；4.2 制造（计划）：负责委外计划的编制及供应商供货进度控制 ；4.3 制造（仓储）：准备发外的材料 、外协回厂产品的接收及储存；4.4 精益（模具班）：准备发外的模具；4.5 品保（iqc）:负责外协产品品质检验。5.0作业内容：5.1 委外计划5.1.1制造部（计划）根据生产指示单及评审结果，并结合制造产能情况编制下月的委外计划；5.1.2月委外计划须经过制造部（仓储）评审副总经理批准后方可有效;5.1.3制造部（计划）负责委外计划发放,每月将批准的委外计划,每周五前派发下周的委外周计划,委外计划须派发至,制造部(仓库)及工程部研发,质量部相关人员；5.2外协准备5.2.1制造部（计划）根据委外计划与外协单位确认交付时间,品保部准备固定格式的检验报告提供给厂商。5.2.2制造部根据委外计划打印委外加工生产任务单发放到给制造部（仓储）,制造部（仓储）根据委外加工生产任务单,备好发外模具。5.3物料发外5.3.1制造部（计划）根据委外计划与物料的准备情况通知供应商及时取料.制造部（仓储）凭制造部（计划）的委外出库单发放物料，同时经财务填写放行单方可发外。5.3.2制造部（计划）负责跟进生产进度,要求供应商按确认的完工时间交付,期间生产如有异常与计划调查调整需经制造部（计划）确认并做出相应的调整5.4外协交付:委外物料送货到厂由制造部（仓储）负责签收,同时在当天将送货单复印件派发给品保部制造部(计划)/财务。编制审核批准日期*离合器有限公司文件编号：qr-pur-z013版 本 号：achina and canton clutch co., ltd修改状态：1作业文件生效日期：2010-7-20页 码：第2页共2页文 件名 称外协管理作业指导书5.5验收与入库5.5.1品保部在接到送货单1个工作日内完成物料验收,出具检验报告,同时将验收结果反馈给制造部（仓储/计划）；5.5.2制造部（仓储）根据验收报告结果在2个工作日内办理入库与退货手续；5.5.3 制造部(仓储)负责委外入库单的查核与审核,所有入库单须经制造部(仓库)仓管员与上级签字确认后方为有效. 6.0 附录（无）7.0 相关文件、表格清单（：直属类 :参考类）7.1 相关文件清单 序号文件名称文件编号版本编号类别1供应商开发管理程序qr-m-c014