品管巡检标准规范.doc

work instruction作业指导书document no.文件号 revision版本modification修改状态page页码wi-qc-120a0第 6 页 共 6页document description程序文件名称巡检检验标准 总规范preparation team编写人员 distribution list分发清单quality质量部 modification record 修改记录revision版本modification修改状态description修改内容effective date生效日期a0initial release新发行prepare编写: check审核: approval批准: 1、目的 明确ipqc巡检时所要遵循的一般要求，以保证制造合格成品所需要的制造过程符合要求并得到控制。2、范围 适用于公司产品从生产备料、生产过程到成品入库整个制程中，ipqc对人、机、料、法、环等各要素的巡查。3、职责3.1质量部经理负责制程巡检（ipqc）相关规范和作业指导书的策划、审批；负责ipqc不合格报告的审阅及让步接受产品的审批；负责ipqc分析报告的审阅及制程品质改善行动方案的策划和审批；负责新增产品样机组装和小批量制程巡检分析改善报告的审批。3.2 成品qe负责ipqc相关规范和作业指导书的拟制、修改和报批；负责ipqc巡检报告的审核及让步接受产品的品质鉴定；负责制程品质异常的分析、改善及对不良品作处理决定；负责制程品质异常的定期统计、分析、改善及效果验证；负责新增产品样机组装和小批量制程巡检所发现问题的分析并提出改善方案。3.3 ipqc检验员负责依据作业规范及时完成ipqc巡检；负责ipqc巡检报告的及时、如实填写； 负责就巡检所发现的问题向责任部门反馈并要求纠正，并对纠正过程进行跟踪和结果确认；负责就制程品质异常情况即时向成品qe反馈，并对qe的处理决定进行跟踪处理；负责就新增产品样机组装和小批量制程巡检所发现问题作记录并反馈成品qe分析，并对qe的处理决定进行跟踪处理。4、工作流程 4.1 确认当日排产计划 4.1.1 ipqc和生产部确认当日的排产计划； 4.2 确定当日巡检计划 4.2.1 ipqc根据当日定单生产计划的先后顺序拟订当日的巡检计划，避免工作遗漏； 4.2.2 如生产计划和生产进度临时调整或有变化，可根据实际情况对巡检计划作临时调整； 4.2.3 巡检应按定单逐个进行。4.3 准备bom、ecn、产品流程图、作业指导书和空白巡检表4.4 物料核对4.4.1 依照产品bom对备料（包括随机资料、包装箱等）的型号、数量和检验状态等逐一核对，不可遗漏；4.4.2 物料数量应和定单产品数量一致；4.4.3 物料核对工作需在生产线投产前30分钟内完成；如遇到紧急投产无法及时完成核对，应在第一台成品下线前完成核对工作； 4.4.4 物料核对过程应注意物料的检验状态，不合格物料或无检验状态标识的物料禁止备料；4.4.5 如因生产损耗需补料，应对补发物料进行核对； 4.4.6 如发现备料异常，应反馈备料部门，在生产线投产前完成异常情况的纠正。 4.5 作业环境及5s巡查4.5.1 现场环境是否整洁、无杂物和污染物、无私人物品；4.5.2 物料、半成品和成品等是否按生产和检验状态分开整齐摆放，无堆积；4.5.3作业环境巡查频度为1次/4小时；4.5.4如发现作业环境不符合要求，应反馈生产部门在作业现场的负责人立即纠正。4.6 工位核查4.6.1依照产品流程图对工序和工位安排逐一核对，确保工序没有遗漏；4.6.2 如发现工序和工位安排有异常，应反馈生产部门立即纠正。4.7 设备状态检查4.7.1 各工序的工装夹具、设备是否进行了日常的维护保养，设备状态是否正常；4.7.2 设备是否进行了点检（如电批扭力、烙铁温度、耐压测试仪、防静电手环等），设备点检频度应为1次/4小时；4.7.3 监测和计量仪器（包括标准气、标准油样等）是否在校验有效期内；4.7.2 如发现设备状态有异常，应及时反馈设备管理部门在生产线投产前完成纠正。4.8 工位sop检查4.8.1 确认每个工位是否有sop；4.8.2 确认sop是否和排产的产品型号一致；4.8.3 确认客户的特殊要求是否在sop中或以附件的形式传达到相关工位；4.8.4 如发现sop不符合要求，应及时反馈生产部门的现场负责人在生产线投产前完成纠正；4.8.5 如果没有编制sop，应及时反馈工业工程部补充编制，并对其进行跟踪落实；同时在巡检过程中对无sop工位进行重点巡查。4.9 作业巡查4.9.1 巡查生产线作业员工是否按要求佩带防静电手环和着装；4.9.2巡查生产线作业员工的作业步骤，确认其作业步骤和sop一致，无遗漏或多余的步骤；4.9.3作业巡查应在第一个成品下线前完成首次巡查，并在整个定单加工期间持续进行，每4个小时内每个工位至少巡查一次；4.9.4如发现员工作业不符合sop的要求，应及时反馈生产部门的现场负责人立即纠正。4.10 产品防护巡查4.10.1 各工位作业过程中对物料和产品应轻拿轻放；4.10.2 物料和产品的放置和搬运过程应使用适当的容器并有适当的防护措施；4.10.3 如发现员工作业会对物料或产品造成污损，应立即反馈其负责人予以纠正；4.10.4 产品防护巡查应在整个定单加工期间实时进行。 4.11 关键工序首件确认 4.11.1应对各产品关键工序表规定的各关键工序前3个产品进行首件确认； 4.11.2 关键工序首件确认的判定标准为各产品关键工序表的规定以及ecn； 4.11.3 关键工序首件确认应在第一个成品下线前完成； 4.11.4 关键工序首件确认任何一件不合格视为异常，应马上反馈成品qe，由qe做出是否停止生产的决定； 4.11.5如缺陷可让步接收且不须停止生产，qe也须分析原因并反馈相关部门作出纠正，ipqc对其纠正行动进行跟踪落实；让步接收须经过质量部经理批准方可进行；4.11.6 如缺陷无法接收，则qe应马上反馈生产部门停止生产；并组织相关人员进行分析，要求相关部门做出纠正，ipqc负责对纠正行动进行跟踪验证；纠正行动得到确认和落实后，qe通知生产部门恢复生产并对不良品作处理决定，ipqc负责对不良品处理进行跟踪。4.12 关键工序巡查4.12.1 关键工序巡查应在整个定单加工期间持续进行，巡查抽样方案为gb/t 2828.1-2003 aql=s-4 cr.=ma.=mi.=2.5；4.12.2关键工序巡查的判定标准为各产品关键工序表、公司pcba检验标准、c类合同质量保证计划以及ecn；4.12.3关键工序巡查如发现异常，应马上反馈成品qe，由qe做出是否停止生产的决定；4.12.4如缺陷可让步接收且不须停止生产，qe也须分析原因并反馈相关部门做出纠正，ipqc对其纠正行动进行跟踪落实；4.12.5 如缺陷无法接收，则qe应马上反馈生产部门停止生产；并组织相关人员进行分析，要求相关部门做出纠正，ipqc负责对纠正行动进行跟踪验证；纠正行动得到确认和落实后，qe通知生产部门恢复生产并对不良品作处理决定，ipqc负责对不良品处理进行跟踪。4.13 成品首件确认及巡查4.13.1 每个定单应对其前5台成品进行确认；4.13.2 成品首件确认和巡查的判定标准为成品检验作业指导书、c类合同质量保证计划和ecn；4.13.3成品首件确认任何一台不合格视为异常，成品巡查抽样方案为gb/t 2828.1-2003 aql=s-4 cr.=ma.=mi.=2.5；如发现异常，应马上反馈成品qe，由qe做出是否停止生产的决定；4.13.4如缺陷可让步接收且不须停止生产，qe也须分析原因并反馈相关部门做出纠正，ipqc对其纠正行动进行跟踪落实；让步接收须经过质量部经理批准方可进行；4.13.5 如缺陷无法接收，则qe应马上反馈生产部门停止生产；并组织相关人员进行分析，要求相关部门做出纠正，ipqc负责对纠正行动进行跟踪验证；纠正行动得到确认和落实后，qe通知生产部门恢复生产并对不良品作处理决定，ipqc负责对不良品处理进行跟踪。 4.14 入库检查 4.14.1 每个定单入库前ipqc应对其进行入库检查； 4.14.2 入库检查的判定标准为调拨单、ecn、包装规范及客户特殊要求的书面文件； 4.14.3 入库检查的内容应包括产品型号、包装方式、包装标识以及数量； 4.14.4 入库检查如发现异常应立即反馈生产部门纠正，纠正后重新检查方可入库。 4.15 巡检过程应做巡检记录，每天下班前将巡检记录交成品qe审核后，无异常的记录可直接归档；存在异常的巡检记录qe应提交质量部经理审核会签后方可归档。5、流程输入表单 日生产计划半成品送检单、巡检检验记录表6、流程输出表单巡检检验记录、半成品送检单、让步接受评审记录表、纠正预防措施表7、相关支持文件 产