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文档简介
qp803 不合格品控制程序 年月日发布 年月日实施 1 目的和范围 通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置,确保不合格品不被加工 使用,不提供给客人。不合格的服务得以纠正,增强顾客满意 本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的客用品和食品原材料、厨房加工的各类 菜品的控制。 2 引用标准和文件 物料产品检验及其状态标识控制程序 纠正和预防措施控制程序 存货报损程序 3 职责 3.1 总经理聘任财务部、工程部、管家部、餐饮部有相关知识和经验的人员作为采购品验 收和审理人员,负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。 3.2 管家部、餐饮部等使用部门负责投入使用的不合格客用品、食品原材料的识别、标识、 记录评审和处置。 3.3 工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处 理。 3.4 财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。 3.5 餐饮部负责出售的不合格菜品的评审和处置 4 工作程序 4.1 不合格采购产品的评审和处置 4.1.1 按策划(或合同)规定,对采购品进行监视和测量,以识别不合格品。 4.1.2 经验收人员(或使用部门)确认的不合格采购品,由财务部办理退货手续。若采购 品已给企业造成一定损失,应报告总经理批示,由财务部负责向供方提出索赔,如企业蒙 受较大损失则应取消该供方的供货资格,必要时追究其法律责任。 4.1.3 经评审认为可降价使用的,经供方认可后,由使用部门经理及财务部经理在“验收 记录”上签署意见,财务部(或使用部门)对其进行标识,方可收货,入库贮存。 4.2 库存不合格品的评审和处置 4.2.1 库存物品,经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因,研 究确定处理方法。 a) 库存物品,经检查发现不合格品时,如可使用或作其它用途,由审理人员在“出库 单”上注明审理结论,仓库管理员办理出库手续,按结论处置。 b) 如无法使用,则作报损处理,执行存货报损程序 。 4.3 对于 4.1.3 及 4.2.1 a) 所涉及的不合格品在使用中如发生问题,则需另行研究其它 的处置方法,并由使用部门填写“不合格处理报告” 。 4.4 已出库的各类客用品、食品原材料、物料等如有不合格,则由使用部门填写“不合格 处理报告”交财务部处理,必要时需报财务部或主管副总经理审批。 4.5 厨房烹制的不合格菜品和处置 4.5.1 经厨师长或评审人员鉴定为不合格的菜品,应重新制作,合格后方可出售。 4.5.2 客人不满意的菜品的处置: a) 经厨师长鉴定不存在色、香、形及卫生问题时,则应向客人解释,如客人执意坚持 己见,则视具体情况,给予适当减免费用或按客人要求重新制作,以达到其满意。 b) 如系不符合卫生要求或味道不佳等质量问题时,则应重新制做,确保合格。同时视 情况奉送其他菜品或按客人意见处置。 4.5.3 对于不合格菜品,厨师长应做相应记录并保存(品种、烹制人、数量、不合格项目 等) ,还应作统计分析,必要时
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