烟草专卖（营销部）三年卷烟销售发展规划.doc

市烟草专卖局（营销部）三年卷烟销售发展规划省市局：按照省局关于加强规模较大县级卷烟营销部管理和考核的通知要求和市局的指示，结合我局实际，制定三年发展规划。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢抓住新一轮“1233”发展目标的机遇，以发展为主题，以市场为依托，推动销售升级，以制度创新、管理创新为动力，用新的理念攻坚克难，开拓进取，突出卷烟销售工作的管理和考核，解决主要经济指标偏低的瓶颈问题。做好“保牌、稳定、规范、增效”工作，全面提升营销部的经济运行水平，推动卷烟销售工作赶超全省平均水平。二、工作目标（一）经营指标我们营销部卷烟销售和单箱值等主要经济指标在齐地区处于中游偏下的位置，距全省平均水平差距更大。我们现在人均消条只在5.28条，与齐地区平均水平6.5条差1.22条，与全省平均水平7.9条差2.62条.单箱值与齐地区平均水平10750元，差1455元与全省平均水平12288元差2993元。以此推算我们的卷烟销量与齐地区平均水平差3752箱，距全省平均水平差7670箱。从上述这组数字上看赶上省、市平均水平的经济指标可能性很小。但是我们要从大局出发，负起较大县级营销部的责任，结合实际，本着既要科学发展，又要跨越式赶超的原则。制定我们-主要经济指标:年在必须完成年度计划15460箱的基础上力争将销量提升到15700箱，比计划增长240箱，同比增长1259箱。单箱值在完成计划的基础上，力争有所突破，奋斗目标为9350元，比计划增加55元，比同期增加870元。2010年卷烟销量力争实现16000箱，单箱值力争达到10000元。年卷烟销售要实现跨越式发展，力争实现17500箱，单箱值达到11000元。（二）效率指标年计划人均劳效326万元，力争达到330万元。2010年力争人均劳效达到360万元。年力争人均劳效达到440万元。（三）管理指标我们在今后三年工作中要在精、细、严、实上下功夫，不断创新工作方法，强化服务体系，以客户满意为工作目标。零售客户综合满意度要达到95%以上，零售客户分类准确率要达到95%以上。三、工作措施在三年的工作中，我们要以发展为前提，坚持创新的思想理念，理清工作思路，加快步伐，踏实工作，努力赶超省、市平均水平。以“坚定一个信心，夯实两个基础，攻克三项指标，做好四方面工作”。确保三年规划的实现。“坚定一个信心”即：要坚定全面完成年至年各项经济指标的必胜信心。“夯实两个基础”即：要夯实营销市场基础和专卖市场基础。“攻克三项指标”即：要全面攻克经营指标；全面攻克效率指标；全面攻克管理指标。 “做好四方面工作”即：要做好卷烟销售、专卖市场管理、企业内部监管和企业文化建设四方面工作。即：四个坚定四个不动摇。（一）夯实营销基础，坚定卷烟销售增量升值不动摇。一是要努力提升营销人员素质，练就一支敢打硬仗，能打胜仗的营销队伍。营销人员在营销过程中要加大营销政策和商品供应信息的宣传力度，注重营销工作质量和业户的基础工作的完善，要对业户基础情况了如指掌，做营销工作的行家里手，要帮助业户解决实际问题，做业户的知心朋友，要突出责任意识，要以完成销售任务为己任，要为多销一条卷烟勤奋工作。订货成功率要在98%以上，结算成功率要在98%以上，电子结算率必须达到100%。二是要紧紧咬住每个月的销售进度不放松，将销售指标分解到辖区和到人头，每天、每周、每月、每季的销售进度时刻与市局保持同步，卷烟销售品种向百牌号和20+10品牌靠拢。同时要不断完善“全员责任销售”工作制度，时刻把卷烟销售工作抓在手上，突出跟踪问效，确保完成全年销售指标。三是要切实提高工作效率，提升企业执行力。坚持“攀一类、冲二类、打三类”的工作要求。强化重点品牌上柜率。在提升结构上我们要跟业户算经济账，帮助客户理财，从利益上刺激业户主动提升经营结构，同时要将的2690个业户分成三类九型，将一、二、三类烟按品种数量上柜，并严格执行奖罚。在保重点品牌上，我们要加大重点品牌的宣传力度，维护品牌的信誉，提升品牌形象，促进品牌持续发展。四是要强化卷烟销售工作的组织领导。建立健全主要领导亲自抓销售，分管领导抓战线的领导体制，班子成员抓一个部门抓一个战线，一级抓一级，一级对一级负责，一包到底。（二）夯实专卖市场基础，攘外规内，坚定专卖工作以专促销、以专护销不动摇。在专卖市场基础工作上，要坚持“达标许可”制度，要强化业户的基础工作，要严把业户审批关，不断优化业户的整体质量，坚持违纪业户停业整顿和违法业户取缔经营资格制度，把专卖市场基础做实。在专卖自身建设上，加强专卖人员对法律法规的学习，努力提高专卖人员的素质，不断提高依法行政能力和执法水平，要不断完善专卖内管制度，认真做好内业痕迹管理工作和提升案卷质量，以及相关信息的上传下达，解决出工不出力，不用心用脑工作的问题，做好专卖自身监管工作。在专卖方法创新上，要适应当前专卖市场管理的新形势、新需要，要深刻理解“以专促销、以专护销”的专卖管理理念，在检查市场的工作中，要由单一的行政执法向服务型管理转变，检查业户时采取专卖管理职能“软着路”的策略，先服务后管理，先指导后执法，避免业户与执法人员产生对立抵触情绪和逆反心理，要使专卖检查在双方轻松愉快的服务与被服务中顺利进行。也就是立足专卖市场管理这个本职工作，突出卷烟销售这个中心工作，为卷烟销售工作保驾护航。在专卖大要案查处上。要落实“力拼各域不可怠”和 “真打不假打、实干不虚干”的工作要求。突出“打源头、断网络、抓主犯”，以卷烟打假打网络为主线，以“查源端窝”为重点，提高端窝点、打网络的“破网”能力和经营案件的能力，以齐齐哈尔市烟草专卖管理条例实施为契机，加大宣传和贯彻力度，重点条款要让业户耳熟能详。要发挥政府的作用，搞好公安、工商等部门协作，管好市场。在专卖市场监管上，要将配货站、批发市场、集贸市场列入专卖稽查工作的重点，对掌握的重点人、重点户必须重点监管，要把住铁路、公路等重要关口，死看死守150公里的边境线，严防假私烟向我市场渗透。（三）健全管理制度，坚定严细企业内部监管不动摇。在内部监管上，要不断健全管理制度，落实好“遵规守矩不可悖”的工作规制，严格按照市局的“四员考核办法”和我们自定的“考核细则”开展工作，要严格规范经营行为，严禁无码销售、串码销售，严禁体外循环，严禁搭售和组合销售等行为，同时要注重基础管理，增强勤俭治企意识，杜绝“跑冒滴漏”，努力降低成本费用，把各项费用指标压缩在省、市局要求之内，切实提高经济效益。（四）开展有益载体活动，坚定推进企业文化建设不动摇。在企业文化建设上，要认真落实好省局以“德、实”为核心和市局以“严、创”为核心的企业文化理念，结合“两个利益至上”的共同价值观，每年要