烟草专卖内部管理监督工作方案.doc

xx县烟草专卖局内部管理监督工作方案为认真贯彻落实国家局、省市局关于严格规范卷烟生产经营秩序的有关文件精神和行业内部专卖管理监督工作规范的有关要求，认真依法履行内部专卖管理监督职责，切实增强全员规范经营意识，特制定本方案。一、指导思想以科学发展观为指导，以“抓基层、打基础、上水平”为主题，紧紧围绕行业“卷烟上水平”战略任务，市局提出的“九个争一流”的指导思想和“稳定发展、整体提升、重点突破、争创一流”的企业工作方针为指导，以不断提升烟草专卖管理的效果和水平为目标，以强化卷烟零售市场监管、卷烟打假、内部监管为重点，切实增强规范意识和法制观念，不断提高依法行政、依法管理、依法生产经营水平，促进我县两烟经营可持续发展。二、基本原则（一）坚持依法依规的原则。实施内部专卖管理监督，应当严格依照烟草专卖法律法规及国家局、省市局内部专卖管理监督工作制度开展内部专卖管理监督工作。（二）坚持责任效率的原则。按照工作要求，明确岗位职责，强化监督考核，提高监管能力，提升监管效率，确保监督工作有效开展。（三）坚持客观公正的原则。实施内部监管，要坚持实事求是，客观公正的原则，对发现的问题，不隐瞒、不袒护、不包庇，及时、如实反映。（四）坚持突出重点的原则。结合内部专卖管理监督检查工作情况，在各类烟草专卖品生产经营全过程监管的同时，突出对容易出现问题的薄弱环节的监管。三、监管范围对企业内部“两烟”生产经营活动进行日常专卖管理监督，及时发现和处理“两烟”生产经营中的违法违规行为，对报废烟草专卖品的销毁、处置实施严格监督。四、工作措施（一）统一思想，提高认识组织全体经营人员认真学习领会行业有关规范经营文件精神，进一步增强全员规范经营意识，以高度的政治敏锐性，确保我们的思想和行动时时与上级要求保持高度一致，坚决做到自觉规范、主动规范、长期规范、依法规范。（二）加强内管，强化规范一是对卷烟销售情况实施严格监管。每月内管办要不定期的深入市场，以抽查的方式检查卷烟经营是否100%入网、落地、入户销售，有无超限量供货，有无未按规定的价格、渠道、方式投放特殊用烟，有无拆单分摊、虚拟卷烟经营户套购卷烟等问题。二是每天关注专卖管理内部监督系统。为减少由规范经营认识不高，内部监管力度不够，客户指导工作不细、“三员”（客户经理、送货员、专管员）监督机制不强引起的内管平台报警，客户经理要站在稳定卷烟销售，维护客户利益的角度，深化服务，不断加强经营指导，引导经营户按需订货、均衡订货，确保客户合理库存，防止客户订货大起大落，减少客户资金占压；各管理所对系统出现的各种报警要进行认真的调查处理，并做好备案。工作中客户经理、送货员、专管员要相互监督，确保经营规范，服务到位；内管办、客户服务部、区域中转站要经常深入基层，走访市场，抽查考核。三是监管烟叶生产经营。6月，内管办对烟叶计划的分解、烟叶合同的签订、合同种植情况实施监管，严禁不按实际随意签订合同。对出现少签多种、多签少种，不签也种，签后不种的现象查明原因，报经领导审批后，由有关部门进行处理。四是加强烟叶收购ic卡的管理。认真检查烟叶收购中是否存在超合同收购、无合同收购、串卡、借卡情况。如有，在调查核实的基础上，报有关部门进行处理。五是废弃烟叶处理的监管。烟叶收购调拨时期，协同单位相关管理部门每月检查一次废弃烟叶的处理情况，查看管理台账、销毁审批、监销记录等方面的资料是否完备，核查是否有擅自销毁、变相销售等行为发生，如有，报经领导审批后，由有关部门进行处理。六是认真处理举报投诉。对客户经理、送货员、专管员、经营户反映的问题，要在规定的时间内作出调查处理。（三）成立机构，加强检查局（营销部）成立以分管局长为组长，客户服务部、区域中转站、专卖管理监督办公室、综合办公室、烟叶生产管理办公室负责人为成员的“两烟”规范生产经营检查工作小组。定时或不定时的深入基层，对客户经理，送货员、烟叶技术员工作是否规范，服务是否到位进行走访调查。对群众反映较差的，部门要对其进行诫免谈话。（四）严格考核，督促规范内管办要加强规范经营的日常监管，严格考核，确保内部监管的有效开展。五、工作要求（一）卷烟、烟叶经营生产部门应按要求，结合实际制定规范和约束经营行为的自律制度和规定，专卖内管部门做好备案。（二）卷烟、烟叶生产经营部门应真实、准确地报送生产经营的数据、报表，内管部门做好资料的收集。（三）客户经理、送货员、专管员发现零售户销售出现异常情况的，要及时报内管部门。（四）内管人员应按要求认真履行岗位职责。对不认真履行职责，违背有关程序和纪律要求，对应该发现的问题没有发现，发现问题不报告、不处理的，监管不到位、不作为的，要严格按规定追究相应责任。（五）内管办每月针对辖区内卷烟