烟草专卖“物资采购”工作自查报告.doc

烟草专卖局“物资采购”工作自查报告公司：近段时间以来，我们认真学习市烟草商业“三项检查”工作会议的讲话精神，按照省、“三项检查”工作实施办法，结合我单位具体情况开展工作。物资采购检查组，对20xx年1月至xx年5月底物资采购进行了自查，现将自查情况回报如下：1、自查工作开展情况按照“三项检查”工作实施办法的要求，立即成立了以主要领导为组长的“三项检查”自查领导小组。下设物资采购、工程投资、宣传促销、基础建设四个自查小组。明确分工、责任到人。物资采购组对照支出原始单据逐笔检查，按照标准进行分类、归档。2、自查工作内容20xx年1月-xx年5月底，物资采购共11档（档案盒），具体内容25卷，特卷2卷，50笔，金额6394227.07元，具体情况如下：3 烟叶种植配套的各类物资20笔，金额5435302.47元4 种子1笔，金额44460元。5 肥料4笔，金额2787293.7元。6 农药1笔，金额50500元。7 育苗大棚8笔，金额810124.75元。8 包装物1笔，金额167180.02元。9 地膜1笔，金额5250元。10 其它-供热设备1笔，金额1198800元。185套*6480其它-自控设备1笔，金额363120元。204套*1780其它-标识牌2笔，金额8574元7 一般设备及办公自动化设备：共15笔，金额258480元。 （1）、烟叶收购其它共1笔，金额14600元。 （2）、农机设备共4笔，金额128480元。 （3）、办公设备-家具共6笔，金额45xx0元。 办公设备-打印机1笔，14880元。 办公设备-照相、摄像器材共1笔，金额8940元。 办公设备-空调2笔，金额46500元。9 燃料合计4笔，金额110778.6元。10 1万元以上的办公耗材及软件11笔，金额589666元。 （1）、办公用品2笔，61014元。 （2）、其它9笔，金额528652元。（其中服装1笔19926元，茶叶1笔8000元，职工福利7笔500726元）三、自查存在问题1、xx年6月30日以前采购制度不健全。决策过程只有会议记录和领导签字没有相关决策程序。实施过程有预算和相关人员签字，询价、比价、考察都有采购办进行但无文字记录。2、xx年6月30日以前物资采购部分：制度、决策、实施、监督四个环节按照“三项检查”要求手续不完善，小额开支无申请等。3、日常用品物资采购只有本单位纪检监察监督，没有引进外部监督。四、整改措施及下一步工作安排 我们针对自查出的问题及时成立了预算管理委员会、投资管理委员会、大宗物资采购办公室、出台了物资采购管理规定等，从xx年7月1日以后，各种开支必须严格按照物资采购管理规定采购程序进行。xx年10月起按烟草商业大宗物资采购管理办法执行。从检查结果看xx年10月以后物资采购手续全部合格。 以上是“三项检查”工作开展情况，由于刚接触这项工作，自查深度还不够。通过学习讨论市公司“三项检查”工作实施方案，我们的工作有了目标和方向。下一步我们将严格执行烟草商业大宗物资采购管理办法