烟草专卖(分公司)元月份内部专卖管理监督检查自查报告.doc

烟草专卖局(分公司)元月份内部专卖管理监督检查自查报告平顶山市烟草专卖局：为了加强我局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障我局（分公司）的改革和发展，根据工作要求，我局内部专卖管理监督科于年2月7日-2月10日，对我局（分公司）“两烟”生产经营情况进行了全面、逐项、细致的监督检查，现将自查情况报告如下： 一、年元月份“两烟”生产经营基本情况（一）卷烟经营方面：年元月份的销售任务为3584.46箱，实际销售3584.46箱，销售比例达到100，其中一二三类卷烟销售1536.892箱，销售比例达到42.88%;四、五类卷烟销售2047.527箱，销售比例达到57.12。（二）烟叶调拨方面：截止年元月底我局烟叶收购调拨工作已全部结束。年共调出烟叶32236担；其中：省内调出3105担，省际调出29131担。 二、自查基本情况为切实发挥专卖管理监督职能，根据市烟草专卖局（分公司）年内部专卖管理监督检查工作计划的要求，防止和杜绝“两烟”生产经营不规范问题的发生，进一步提高“两烟”生产经营人员的规范经营意识和自律意识，确保“两烟”经营规范有序健康的开展，我局内部专卖管理监督人员通过内管监督信息系统平台实施监控、实地走访调查询问、查阅经营相关资料等监督检查方式，认真对我局年元月份的“两烟”生产经营情况进行了全面监督检查。卷烟经营方面：为杜绝和防范卷烟经营部门人员在卷烟经营活动中发生不规范经营行为，保障我局卷烟经营活动达到了3个100（100入网销售、100落地销售、100落户销售），我局内管科对卷烟经营活动采取了以下几点监管措施：一是组织对卷烟部门的卷烟送货到位销售情况进行实地走访检查与电话抽访调查；二是对卷烟访销线路的超限、异常订单商户进行实地走访调查；三是登陆内部专卖管理监督信息系统对出现得卷烟预警信息及时组织人员进行落实调查；四是对卷烟回流情况的监督，重点对卷烟送货车辆回程情况进行不定期检查；五是对卷烟仓库出库情况，直接从仓库提烟情况进行不定期检查。元月份我局内管人员对卷烟送货到位情况实地走访调查零售商户196户；电话回访200户；走访调查超限量商户8户；走访调查卷烟异常订单商户4户；处理卷烟预警信息1606起；对卷烟物流部门卷烟回流情况实地检查4余次；对卷烟货款日清日结情况、送货小票商户签字等情况检查了4次以上。通过对元月份卷烟经营情况的监督检查，我局年元月份卷烟经营方面没有发现有违规问题。烟叶生产经营方面：我局内管科对烟叶经营活动采取了以下几点监管措施：一是按照上级局内部专卖管理监督规定的有关要求及我局内管监督检查工作计划的有关要求，我局内管科通过内部专卖管理监督信息系对2010年我局8个烟叶收购工作站在烟叶收购工作中出现的上等烟、中部烟超比例预警信息1062条进行调查处理。针对内部监督管理系统出现的烟叶预警信息。我局内管部门抽调骨干人员于年1月10日-15日对此问题进行了专项调查，调查组分两组深入种植农户家中对预警信息所涉及的问题都进行了认真询问和记录。二是对烟用生产物资的购进、入库、发放及烟站领取、兑现、库存等情况进行了跟踪检查，确保不发生违规问题。通过监督检查我局年元月份烟叶生产经营方面没有发现违规问题。三、下步拟采取的监管措施根据河南省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则、平顶山市烟草行业内部专卖管理监督七项工作制度规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：1、加强教育，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系，分系统、单位定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。2、进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题， 制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。3、加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。 4、规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。 5、严格按照上级烟叶物资采购发放监管规定，认真做好烟叶生产部门烟用育苗物资的购进、入库、发放各环节事前、事中、事后的监督检查工作，重点抓好烟叶收购后物资兑现的跟踪检查工作，确保不发生违规现象。6、加