企业办公工作流程.doc

标题企业收文管理流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元发文组织单元相关组织主管收文组织单元执行单元信息终端部管理活动回复批示阅文回复签收登记办理存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题印章刻制流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元总裁总裁办公室管理活动使用印章领取印章结束提出刻章请示noyes反馈信息审核备案登记刻制印章作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题名片印制流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元（个人）人力资源部办公室制作设计部或外部单位管理活动签收yes填写名片申请单审核no结束noyes审核回复信息归档费用结算通知验收通知供应商或制作部no审核签收送名片设计制作作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题办公室重要接待工作流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元办公室分管副总总裁信息终端管理活动结束提出重要接待申请执行配合执行no提交请购报告规划接待事宜no审核回复组织实施yes审核no审核yes审批yes审批信息归档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题非生产性办公用品需求流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元总裁办公室各单元组织管理活动yesyesno审批回复yesno存档通知领用入库采购存档报批编制采购计划审核登记结束领用提出需求申请作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题存档流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元各单元组织办公室信息终端部管理活动签收证明noyes上级审核整理回复存放档案分类并编码开具接收证明登记信息存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题福利用品申购流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元各单元组织办公室总裁管理活动no接受反馈信息no审核填表申购回复no物品寻价采购流程存档批报汇总yes审核登记yes审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题办公用品领用流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元办公室说明管理活动领取签字结束no依据需求填与领用单审核回复按清单发放信息存档登记yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题福利用品发放流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元办公室说明管理活动领取yesno签字提出领用申请审核回复存放发放登记yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题办公用品采购入库流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元采购员办公室财务管理活动no退货签收入库单提货验收物品购货发票挑选物品回复yes开具入库单入库合格验收报销流程作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题会议组织流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织或领导办公室与会单位信息终端管理活动主持会议会审批形成会议决议会前准备工作分工安排决定开会下发会议纪要整理会议纪要会议准备回复执行做好参会准备确认开会各项要求存档发布会议信息作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题公文签发流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关单元组织办公室总裁信息终端管理活动审核修改拟稿noyesyes印发审核回复yes签发审批存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业组给结构图类别企业通用管理流程编号受控状态企业制度建设，人事资金统畴，经营计划安排企业综合诊断，重大经营决策，经营策略制订作业管理，作业流程，成本控制，进度计划，作业调度，设备管理，质量管理，安全生产燃料动力，运输保障，安全卫生，环境绿化，宿舍食堂医疗保健物流分析，材料供应，采购，比价系统，仓库管理，储运项目计划，项目调查，项目分析，项目管理基础研究，应用研究，实用研究，技术调查，产品规划，成果转化，技术改造，市场调查，销售计划，广告宣传，营销统计，营销核算，客户关系。例行检查，跟踪分析，进度控制，督促评价，系统保障信息收集，信息处理，信息使用，微机处理人事调配，业绩考核，薪金制定，人事计划，教育培训，劳务福利资金调配，出纳，会计，税务，报表，财务分析统计分析，组织研究，创新安排，企业策划，战略规划，资源整合，企业文化会议安排，文件发放，办公用品，通讯联络，印章保管，制度建设后勤保障部物流控制部项目部研究开发部营销部作业部督导处信处终端人力资源部财务部统畴规划部办公室总裁事业部1事业部3事业部2总裁办公会议董事会顾问委员会监事会股东大会作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业会议审批流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元各相关组织单元办公室总裁办公会议总裁管理活动按计划参加会议接收会议通知no提出会议议题信息终端安排会议计划下发会议通知并做会议准备noyes必要划收集汇总回复决 定研究讨论yes签批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业全面预算管理流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元信息终端督导部业务单元财务部总裁办公会议总裁资金管理委员会董事会管理活动信息归档检查考核评价执行预算方案备案编制预算方案案备案备案执行调整后预算方案调整预算方案no审核综合平衡预算方案细化预算方针内容nonoyes组织实施预算方案yesno决定全面预算管理方针yes审批审议审批划组织论证签批形成编制预算方案（草案）组织相关部门研究预算工作noyesyes备案备案决定决定生产经营目标作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业全面质量管理流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元信息终端督导部各组织单元质量控制中心办公室总裁总裁办公会议管理活动信息归档信息支持监督检查评估反馈持续改进支持配合执行计划编制质量控制与改进计划细化分解质量管理目标收集质量信息与质量改进建议贯彻质量方针yes跟踪汇总评估no汇总评估组织实施组织针拟定质量管理方案下发文件签批yesno决定确定论证确定质量管理方针与目标作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题职能部门对外联络流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元相关管理单元相关部门配合信息终端对外环境管理活动no执行yes需要配合对外业务联络给予配合yes回复信息存档信息汇总结束作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题指令下达流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元下达人下令人管理活动口头下达命令书面下达指令会议下达指令对执行结果作出处理决定监督执行下达指令明确要求解决问题回复按指令要求时间内回复时间是否紧张,自已能力是否达到,是否需要他人配合,是否需要其它资源yesno接受处理执行指令回复可行性接受指令作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题授权流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元授权人被授权人办公室管理活动签名收回授权签名交待授权事宜填写授权书征求授权对象意见确定授权对象noyes履行职责程序签名接受回复存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业制度制定流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元信息终端相关业务部门人务资源部办公室分管副总裁总裁总裁办公会议信息归档管理活动执行组织学习培训发布各部门初定稿审拟提纲收集资料项目计划立项nonoyesyesno审批审核审核划yesno组织论证审批划yes决定组织论证作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业标准制定流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元信息终端相关业务部门统畴规划部统畴规划部长分管副总裁总裁总裁信息归档信息支持管理活动执行业务支持业务支持下发标准文件形成标准文件确定标准修改定稿起草标准收集资料试验noyes审查划组织会审函审yesno审查确定起草人下达任务noyes审查划签批no审查划提出企业标准制定计划作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题部门培训管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门培训主管人力资源部作业流程管理活动yesno求征意见提供原始数据组织实施方案确定培训计划no拟定培训计划拟定部门培训方案组织培训需求调查回复yesyes审核审核no作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题公司级培训管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门培训主管人力资源部总裁办公会议总裁管理活动教学内容人员师资分析提出培训的具体要求no效果评估实施培训制定教学设计制定公司整体培训计划回复noyes资料存档确认评估noyesno评审计划进行调研活动，了解员工的培训要求noyes审核评估yesnoyes批准计划确定公司整体培训目标yes批准计划批准计划作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题内部招聘流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元人力资源部用人部门公司员工选定人员管理活动提供支持提供支持外聘内聘外部招聘流程招聘方式no部长审核通知选定人员yes面试发出内部招聘通知用工申请流程入职工作流程收到报到通知填写聘书报名应聘作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题人力资源内部管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元分管副总裁人资部部长人力资源部人事专员薪酬福利专员培训专员备注管理活动yesyes审批yesyesnoyesno审批审批nono审批noyes中层以上人员审定回复办理相关手续解聘辞退结束提升员工职级升降,变动,合同续签终止解除方案员工绩效考核签订劳动合同编制职位说明书人员招聘制定人力资源计划和制度yes薪资结算调整薪资待遇薪资发放考勤进一步明确薪资标准和福利保险待遇安排上岗制定薪酬福利计划和制度no培训评估实施培训确认合格进一步培训合格入职培训制定培训计划和制度培训人事档案管理员工晋升聘用绩效考核与考勤劳动合同签订编制职位说明书制定薪资标准人员招聘制订年度计划作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题用工申请流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门部门领导分管副总裁人力资源部管理活动no维持现状上报部门主管由于人事调动或人员流失出现职位空缺填写用工申请yesyesno影响部门正常运作no审核回复招聘流程yes审核yesno判定作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题外部招聘流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元人力资源部用人单位应聘者管理活动提供支持内部招聘流程内聘外聘选择招聘方式no通知选定人员选定人员yes面试部长审核发出招聘启事用工申请流程回复通过报纸，招聘网站发出招聘通知，或到招聘会招聘收到报到通知入职工作流程填写聘书报名应聘作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题劳动合同管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门/员工各部门人力资源部管理活动noyes员工同意续签劳动合同合同满员工新入职员工noyes审核回复noyes审核信息终端劳动仲裁机构签字签定劳动合同办理离职手续作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题试用员工转正工作流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门新员工人力资源部总裁管理活动noyesyesno部长审核辞退流程留用合格对新员工试用期的表现作出评估no延长试用期签订合同填写转正表单yes资料存档审核回复noyes审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题考勤管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门人力资源部财务部管理活动no填写考勤日报表部门开始考勤制订考勤计划yesnoyes信息终端主管审核制作考勤报表考勤员审核抽查与核对进行工资调整审阅作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工请假/出差管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门分管副部裁总裁人力资源部管理活动noyes一星期限之内？部门主管审批普通员工填写请假或出差审批单no一个月之内？审批总裁审批yes备案考勤管理流程作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工绩效考核流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门人力资源部总裁办公会议总裁管理活动据当月/当年计划完成情况填写考核单通知各部门noyes信息终端制订本月/本年度员工考核情况报告审核制定具体的考核方法提出考核原则和具体措施noyes审核yesno审核noyes审核作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题申诉流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门员工部门领导总裁办公会议总裁管理活动nono涉及部门领导问题日常问题满意请复议（再申议）解决问题员工自认为受到不公正待遇yesyes审核确定妥善解决方案掌握情况信息终端研究分析推动解决批示作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工辞职审批流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部总裁管理活动yesno结束同意no部门主管审核员工填写辞职申请书超出权限noyes离职移交工作流程同意部长审批辞职原因访谈yes同意审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工离职交接流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部总裁管理活动yesno结束影响部门正常运作部门与员工签离职协议no部长审核员工填写相关交接表单 员工辞职审批流程式yes招聘流程注销员工公司编号结算工资/奖金等超出权限审核yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题kpi(关键绩效考核)指标考核流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门人力资源部总裁办公会议总裁管理活动填写kpi指标考核表yes编制kpi指标考核报告信息终端制定具体kpi指标考核表提出进行kpi指标考核计划noyes审批yesno审核yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题任命流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门人力资源部总裁办公会议总裁管理活动no进行人事调整提出任命人名单通知各部门no信息终端下达任命通知yes审核制定具体的任命方法提出任命原则和具体措施yes审核yesno审议决定noyes审批签批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题加班申请审批流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部总裁管理活动nonoyes部长审核签字填写加班时间表员工加班no部长审核员工填写加班申请表 业务发展需要加班yes信息终端审核发放加班工资奖金等作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题外派培训申请流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门培训主管人力资源部总裁no管理活动派出培训yes提出任命人名单部门主管审批确认培训机构筛选培训机构审核培训方案联系相关培训机构并获取培训方案noyes复核nonoyesyes复核复核确认可行性yesnononoyesyes审批确认方案no综合评定作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题招聘工作流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部办公室no分管副总裁总裁管理活动no结束面试、评价nono员工入职工作流程yes政审适合需求反馈面试结果服务与支持处理应聘信息收集应聘信息发布需求信息制定招聘计划yes通过进行政审yesno审批组织实施noyes审核yesno审批yes审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工入职审批流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部总裁管理活动结束yes审议部门主管面试评价yesno员工入职工作流程yesno中层以上经理人员审议人力资历源部推荐yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工入职工作流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元人力资源部用人部门后勤保障信息终端管理活动nono员工辞退流程合格员工再培训合格公司培训出具员工入职通知书办理员工工作牌填写入职登记表员工入职报到yesyesnoyes上岗试用合格岗前业务培训员工报到办理住宿手续领取工作服及办公用品办理就餐卡局域网使用培训开通网络帐号及电子信息作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题新进员工工资确定流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部人力资源部部长总裁管理活动工资发放审批流程部门主管确认提供员工资料yesno出具薪酬确定协商书测算与整合工资标准获取原单位工资标准noyesnoyes高层经理部长审批yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工调动管理流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相应员工调动部门调入部门人力资源部总裁管理活动员工离职交接流程填写调动审批表工作需要及员工自身需要员工关系转移员工调动介绍函yes部门主管审批接收员工安排工作noyes部门主管审批超出权限发出调动通知书noyes部门主管审批yesno部门主管审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题员工辞退审批流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部总裁管理活动no结束noyes同意部门领导确认拟写员工辞退报告超出权限noyes离职移交工作流程同意部长确认调查原因yes同意确认作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题工资发放流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部财务部总裁管理活动部内存档工资表签名提供员工工作情况noyes部长审批拟定工资表及工资说明存档发放工资noyes同意yesno同意作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题工资调整流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元用人部门人力资源部总裁部内存档管理活动部门经理审核提出员工资调整报告人员计划与部门工资预算管理流程no存档工资发放流程yes支持与服务提供类似职位薪酬水平提供部门工资控制状况提供工资调整建议noyes审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题薪资方案审批流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门人力资源部财务部总裁管理活动提出薪资要求存档执行方案薪资方案no薪资初步方案yes审核yesno审核noyes审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题绩效管理工作流程类别人力资源部作业流程编号受控状态组织单元相关部门分管副总裁人务资源部总裁管理活动noyes部长与员工签字确定员工审诉绩效面谈及意见反馈绩效综合评定月度工作检查工作执行与绩效沟通分解到个人部长与员工签字部门主管制定考核指标设定表noyes审核绩效考核结果分析与运用申诉处理流程yesno审批制定/修改绩效考核执行办法no审核作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量管理体系文件编制流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元质管专员质管部长质量总工程师总裁管理活动存档执行修改编制初稿no制定编制的方案接受编制任务yes审核yes审核yesno审批no审批签发作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量管理体系运作检查流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元质管专员相关部门质管部长质量总工程师管理活动信息归档整改结束、记录验证实施结果跟踪分析、提出措施、报告检查制定检查计划落实实施no情况说明yes审核yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量管理计划流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元相关部门质管专员质管部长质量总工程师管理活动反馈信息执行规划提供质量信息信息归档监控、记录、完善质量管理计划下达计划编制部门质量管理报告汇总、综合分析yes确定质量管理重点及注意事项审核no审批yesno作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量信息处理流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元质管专员作业部质管部长质量总工程师管理活动信息归档记录确认整改结果下达整改通知分析、提出意见和整改措施识别、编号、记录搜集信息整改noyes审核yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量控制流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元质管专员作业部作业部长管理活动制定质量控制操作规程常规性问题非常规性问题信息归档解决分析判断发现问题现场巡逻贯彻执行签收传阅确定解决方案组织计论yesno审阅作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题产品质量抽查工作流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元质量抽检员作业部质管部长质量总工程师管理活动noyes信息归档回访抽查跟踪记录抽检情况执行编写抽检计划执行提出处理意见no确认noyes审核审核yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量报告流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元相关部门质管专员质量总工程师分管副总裁管理活动学习传阅提供现场、市场各类质量信息信息归档接受反馈信息形成正式质量报告汇总、分析、编制报告接受质量信息指示、提出意见yesno审核no审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量改进流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元相关部门质管专员质量总工程师分管副总裁管理活动应用实施提供市场、生产中的质量信息提出改进建议执行yes记录、完善no效果确认组织实施编制质量改进计划汇总质量信息分析整理信息归档noyes审核yes审批no作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题日常质量管理流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元相关部门质管专员质量总工程师分管副总裁管理活动制定具体年度指标计划执行、上报执行情况提供质量信息noyes记录实施情况监控no审核修改完善汇总、分析制定初步的年度质量指标信息归档yesno审批noyes审核yesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量问题处理流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元营销部作业部质管专员质量工程师分管副总裁管理活动上报执行结果执行市场出现质量问题信息归档记录提出处理方案整理、分类、分析no审核yesnoyes审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题不合格品管理流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元质管专员作业部物流控制部管理活动填写不合格检验单检查产品nonoyesyesyes确认产品合格审定审核填写不合格品审理单审核签收产品入库no退货作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题零部件入库检验流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元物流控制部质管专员管理活动收到材料收货单零部件入库退货通知yesno零部件入库单填写验收合格验收作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题样件检验流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元作业部作业部长质管专员质检部长管理活动批量生产完善样品小批量试产提供样件yesno审核信息归档纪录对样品特性检验检验、报告yesno审核yes提出意见no审核作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量整改流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元相关部门质管专员质量总工程师分管副总裁管理活动实施、执行制定整改计划下达整改通知拟定整改通知nonoyes纪录信息归档监督检查审核yesyesno审核作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题质量处罚流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元相关部门质管专员质量部长分管副总裁管理活动接受处罚发出处罚通知开具质量处罚通知单签字no审核yesyesno审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业生产组织流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元营销部作业部物流控制部后勤保障部质管部管理活动销售签订订单生产下达生产作业计划制造作业计划采购原材料动力保障no质量检验作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题产品制造办公室管理工作流程类别作业部作业流程编号受控状态组织单元员工制造部质量总工程师分管副总裁管理活动接收分配任务制定工作计划资料归档noyes监督、考核同意执行方案计划审核nonoyesyes审核审核noyes审批重大计划作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题作业部部长工作流程类别作业部作业流程编号受控状态组