电子有限公司报废品管理规定.doc

东莞锦富迪奇电子有限公司作 业 规 范（sop）文件名称报废品管理规定文件编号：q-sop-07版次：b1第 4 页 共 5 页东莞锦富迪奇电子有限公司作 业 规 范（sop）文件名称报废品管理规定文件编号：q-sop-07版次：b1第1页 共5页文 件 修 订 记 录申请编号版次修订日期修 订 原 因 说 明修订者q-sop-07q-sop-07q-sop-07a1a2b12007-9-242008-7-152013-11-15首次发行修订5.6.3修订5.2、5.4高磊龚朝英龚朝英制定： 制定日期：审核： 审核日期：核准： 核准日期：1.目的有效确认及管制报废品，分析报废之原因及可能改善措施，使报废有效降低。2.范围原物料、半成品、成品及其他耗材类之报废、管理及减量。3.权责3.1品保课主导原物料报废申请，半成品及成品报废品确认。3.2生产课半成品、成品报废申请单提出，主管审核，部门经理审批。3.3资材课3.3.1原物料报废的审批，呆滞料和边料报废申请。3.3.2负责计算并确认受监管材料的审批。3.4财务课 确认报废材料和固定资产的价值.3.5总经理所有报废均需由总经理审批。4.定义无5.作业内容5.1原物料的报废原物料原则上不申请报废，当受厂商委托报废申请时由品保课申请报废，填写报废申请单经资材课主管审批后方可报废，并做月度统计。5.2消耗品报废由使用部门申请报废，填写报废申请单由部门主管审核后呈总经理审批。5.3呆滞料及边料报废由资材课申请报废，填写报废申请单，财务确认价值，关务确认受监管材料的数量，提交主管部门审批，其它部门会签。5.4固定资产报废5.4.1由使用部门申请报废，填写报废申请单，财务确认价值，关务确认受监管的数量，提交主管部门审批。5.4.2机器设备的报废由使用部填写报废申请单，由设备管理员移交至集团设备管理课、审计部确认后再提交至相关部门审批。5.5在库不良品报废由仓库凭品保确认处理单申请报废，填写报废申请单，财务确认价值，关务确认受监管材料的数量，提交主管部门审批，其它部门会签。5.6半成品/成品报废品管制5.6.1报废品之初判与隔离当生产课各站内部依产品检验规范及加工指示书要求判定不合格品不可修补或无法重工，需报废时，生产课在该批产品生产完后提出并开立产成品入库单，然后将待判定报废品放入不良品框，以示区分隔离。5.6.2报废品之判定及标示当品保接受生产之产成品入库单时，至待报废区依产品检验规范及加工指示书要求进行判定，确认报废与否及责任归属，并贴附报废品标签。5.6.3报废品之记录品保判定完后在产成品入库单审核栏签名确认，当累计不良率超出不良目标时，生产需作改善对策并附在产成品入库单后，再将产成品入库单给相关人员会签，会签完后由生产统计员将产成品入库单收集后统一交给仓库存档。5.6.4报废品之处理生产相关负责人员将报废品送至报废仓，由仓管对报废品作入库管理登记及整理，财务入帐。5.6.5报废品减量5.6.5.1减量依据品保、生产等部门依据生产统计的数据，对突发异常之报废或长期不合目标之报废进行减量、改善。5.6.5.2判定突发异常的原则制程报废率5 %；5.6.5.3异常联络单对突发异常之报废，品保可开立异常联络单，要求在规定期限内相关单位拟定减量计划、改善对策，并回复品保。5.6.5.4改善措施标准化及持续改善若经稽核确认对策有效，且应据以修正原有作业，则工程课修正对应之加工指示书。若对策经确认执行是无效或成效不足，继续进行持续改善，直至该对策有效。6.相关文件无7.使用表单7.1报废申请单 7.2产成品入库单 附件一：半成品、成品报废的作业流程图责任部门作业流程相关文件使用表单作业说明生产课生产课生产课品保课生产课课级及以上干部或总经理仓管财务仓库待报废品标识、确认入仓库登记报