装卸队ISO外审工作指导书.doc

装卸队工作指导书 yggf/qz09-e-20111. 目的为规范本队各类人员的工作行为,确保公司q/e/s的有效实施,特制定本工作指导书。2.适用范围本指导书适用于装卸队q/e/s的控制与管理。3.质量/环境/安全目标 3.1质量目标:3.1.1无货损,无货差及货运质量安全事故；3.1.2装卸机械完好率96%。3.2环境目标:3.2.1废油、废电池、废旧物质回收率达100%。3.3安全目标：3.3.1人身、机损、火灾重大责任事故为零；3.3.2月均事故频率0.2；3.3.3无中毒事故；3.3.4护品穿戴及时率100 %。4.工作过程4.1环境因素识别，危险源识别，评价，风险控制过程。改进控制确定评价调查识别别04.2q/e/s煤/焦炭装卸控制过程4.2.1卸车布置当班作业任务yy 接受中控室指令接受调度指令确认q/e/s工作环境yy 自 检实施堆料/取料y检查专 检 y y互 检n 当班q/e/s控制小结工班小结当班操作量小结4.2.2装船接受中控室指令，确认工作环境接受公司调度指令车至场召开工前会y工班小结自检场至船车至船堆料/装船 作业4、3装卸机械维护保养过程4.3.1卸车：接受公司月度维修计划维修实施维修场所q/e/s确认yy设备日常检查清除现场杂物验 收yyy填写运行日志4.3.2装船审批修改nny使用抽检自检实施计划计划申请 4.3.3故障处理o点检抽检突发性故障合格不合格处置验收使用y y y y y n o 4.4煤炭装卸服务过程4.4.1卸车：4.4.1.1 车场 4.4.1.1.1火车卸车机料坑1-4#皮带机卸料小车5#皮带机4.4.1.1.2火车卸车机1-4#皮带机卸料小车在线筛分机5e皮带机4.4.1.2 车船4.4.1.2.1火车卸车机料坑1-4#皮带机卸料小车5#皮带机4.4.2装船a) 车至场（单线、双线）b) 车至船（单线、双线）c) 场至船（单线、双线）4.5焦炭装卸服务a)焦碳装卸服务的策划b）车筛分场c)车筛分船d) 场船e) 场装船平台船5.工作职责5.1 队长5.1.1负责公司q/e/s管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进；5.1.2负责全队的生产、安全、设备维护过程环境因素识别/危害因素的辨识、评价与控制，并对其工作负第一责任。5.2 生产副队长职责5.2.1协助负责公司q/e/s管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进；5.2.2负责全队的生产、安全与现场环境的管理，并对其工作负直接责任。5.3 技术副队长职责5.3.1协助负责公司q/e/s管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进。5.3.2负责全队的机械设备安全及维护保养，确保完好率指标并对其工作负直接责任。5.3.3负责全队能耗指标方案实现的策划与实施,确保能耗指标的完成。5.4 机械技术员5.4.1协助负责全队的机械设备安全及维护保养，确保机械完好率指标。5.4.2负责对运行设备各类台帐的检查，对故障提出处理意见，并负责落实。5.4.3负责能耗指标的落实，并对落实情况进行分析。5.5 电气技术员5.5.1协助负责全队的电气设备安全及维护保养，确保电气完好率指标。5.5.2负责对电气设备的检查，对故障提出处理意见，并负责落实。5.5.3负责能耗指标的落实，并对落实情况进行分析5.6 核算员5.6.1认真做好公司q/e/s环境体系在本队的实施运行及相关资料、数据的收集分析与总结，并为队q/e/s管理体系的持续改进提供信息。5.6.2负责统计考勤，负责全队护品发放。5.7皮带机工5.7.1 按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。5.7.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.7.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.8 卸车机司机5.8.1按生产工艺和安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。5.8.2认真执行公司设备管理制度,做好卸车机日常检查、维护保养工作，保证机械完好。5.8.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.9给料机工5.9.1 按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。5.9.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.9.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.10斗轮机工5.10.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。5.10.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.10.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.11装船机工5.11.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。5.11.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.11.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.12机组润滑人员认真执行公司月润滑计划，并按其做好润滑工作，确保装卸机械完好率。5.13 机械修理工5.13.1按时并保质保量完成队里下达的修理任务。5.13.2搞好修旧利废,降低修理成本。5.13.3正确使用并保管好自己的修理工具,做好日常保养工作。5.13.4严格执行公司各项规章制度,确保安全作业。5.14 焊工5.14.1按照技术工艺要求保质保量完成队里下达的焊接任务。5.14.2正确使用并保管好自己的焊接工具、仪表，做好焊接设备的日常检查保养工作。5.14.3严格执行公司各项规章制度,确保安全作业。5.15系、解缆人员认真执行系船工安全操作规程，穿戴好防护用品，听从码头管调人员指令，做好系解缆工作。6.工作内容与要求6.1环境因素识别、危险源辨别、风险评价与控制；6.1.1环境因素识别与危险源辨别：根据公司环境因素、危险源识别、更新、风险评价控制程序及iso14001/iso18001的识（辨）三种状态（正常、异常、紧急），三种时态（过去、现在、将来），iso18001所要求辨识七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）和iso14001所要求的八种类型九个方面（向大气的排放；向水体的排放；向土壤的排放；原材料和自然资源的使用；能源的使用；能量释放；废物和副产品；物理属性；地方或区域环境）进行危险源的辨识与环境因素的识别，并分别填制环境因素调查表报总经理办公室，危害因素调查表报安质部。6.1.2环境因素与危险源评价根据公司所确定重要环境因素清单及危害因素辨别风险评价表、重大危害因素清单确定本部门的管理方案及一般控制的环境因素与危害因素措施。6.1.3运行控制6.1.3.1依据公司环境和职业健康安全运行控制程序及相关环境与安全管理方案对重大环境因素及重大危害因素进行控制并填制相关的运行记录；6.1.3.2应急准备和响应对公司所确定的重大环境因素及重大危害，应依据应急准备与响应管理程序要求制定必要的应急预案，并对预案的适宜性、有效性进行演习验证并保持必要的演习记录。6.1.3.3对新货种开发与装卸服务前，应按本指导书的6.1.1要求，按照公司新项目环境、危害影响管理程序进行评价并填制本指导书6.1.1所要求的记录报公司相关部门；6.1.4环境、安全监视和测量依据公司环境、安全监测和测量控制程序及本指导书第3章所确定的本单位能监视与测量的q/e/s时，进行监视与测量并保持必要的记录。6.1.5劳动保护和职业病控制6.1.5.1应按公司规定定期领取劳动护品，各作业队安全人员每天班前应检查职工护品的穿戴情况；6.1.5.2依据公司劳动保护和职业病控制程序定期对职工进行身体检查，发现有职业病时应及时向工会报告；6.1.6不符合的处置经监视与测量发现不符合时，应按照环境和职业健康安全不符合事件、事故处理程序、不合格品控制程序的要求进行处置并填制不合格品记录。6.1.7改进上述6.1.1至6.1.7条款的情况应及时报告管理者代表，经验证有效的改进措施还应及时按照公司管理评审规定要求作为q/s/e的管理评审输入。6.2 q/e/s煤/焦炭装卸控制过程6.2.1接受调度指令生产副队长应依据装卸过程控制程序每日定时参加公司组织的生产会，并收集好其信息，及时传达到各当班班长。6.2.2各当班班长应依据所接受的当日生产安全信息，及时在工前会上布置当日的生产任务与安全保证措施。6.2.3接受中控室指令认真执行煤炭装卸工艺规程，及时接受调度指令，准确接收卸车、装船与装卸机械使用的开启时间及进度指令及要求。6.2.4现场作业的卸车机工、皮带机工、给料工、斗轮机工及装船机工应在接到生产部中控室指令后，应依据公司煤炭装卸工艺规程、焦炭装卸工艺规程、货运质量管理规定/安全管理规定、设备管理规定，相关的危害因素管理方案/环境管理方案及环境安全检测和测量控制程序对现场的q/e/s环境进行确认，发现问题及时报告队相关队长。6.2.5检查每工班结束后，各作业人员均应依据煤炭装卸质量标准及本指导书的6.2.4所列规定实施自检与互检，并将检验情况记录在装卸队值班交接记录上。6.2.6工班小结班长于每工班后，召开工后会，总结当天的安全生产及质量环境工作，并将管理工作情况记录在工前工后会记录上。6.3 装卸机械维护保养过程6.3.1检查机械操作人员应依据公司设备管理规定、设备检查与考评制度、“危害因素管理方案”及“环境管理方案”对所使用的设备实施例行检查，并将其情况填制在装卸队班组交接记录上。对检查中发现的问题要及时处理，尚无能力处理时需立即上报。6.3.2维修场所q/e/s确认 各修理工应依据公司设备管理规定，相关修理规范安全管理规定、危害因素管理方案、环境因素管理方案及环境安全检测和测量控制程序对维修现场的q/e/s进行确认，发现问题及时报告相关队长。6.3.3队技术员应依据环境安全检测和测量控制程序、设备检查考评制度负责本单位设备的检查工作，并定期对设备进行检查，填写检查记录，对检查中发现的故障和隐患，检查人员应及时向使用班组下发设备整改通知单;对需要修理的项目,由队部通知队属修理班,修理人员接到维修指令后,应立即开展维修工作,确保维修质量与进度。完工时维修人员应及时准确填写修理内容。由相关人员验收合格后，设备方能使用，并将结果记录在设备故障维修记录表上。6.3.4技术员应依据设备检查与考评制度、环境安全检测和测量控制程序每月对本队在用设备检查一次，并填写设备技术状况检查表。6.3.5当班操作人员对除尘机进行检查，并将使用情况、检查结果填写在除尘机使用记录上。6.3.6计划维修6.3.6.1技术员应依据公司每月生产任务情况及抽查情况于每月月底向技术部上报装卸机械维修计划申报表 和 装卸机械润滑保养计划表。6.3.6.2技术副队长及技术员应严格按照月度装卸机械维修计划表组织实施。6.3.6.3验收本队实施计划修理的项目，依据相关的技术要求，组织相关人员实施检验,并在设备维修记录表上标明“合格/不合格”的状态，并将维修结果记录在单机档案履行册上。6.3.6.4本队尚无能力修理的，需上报技术部,由技术部安排外委修理。6.4 q/e/s的不合格处置 应依据现场安全管理规定、环境安全检测和测量控制程序，对人、机、货环境进行监督，当发现不合格时，应按照不合格控制程序、环境和职业健康安全不符合事件，事故处理程序编制不合格品评审记录，下发责任班组。6.5对于出现的不合格，由队部依据纠正措施控制程序，拟定纠正措施计划，交由队对其措施进行跟踪验证。6.6 q/e/s目标的监视与测量 依据公司服务系统测量、分析管理规定要求每季按照本指导书的q/e/s目标要求，对其进行监视与测量，并填制季度目标考核表报公司办公室一份，自备一份。6.7过程业绩的监视与测量 应利用适宜的统计技术与方法确定q/e/s运作过程应收集的数据，每季度整理分析一次，并保持收集分析的记录，以便对过程的改进提供输入。6.8 记录的要求 本指导书所要求的保持记录，均按记录控制程序要求，认真填制与保持。6.9 其它 本指导书未提及的工作要求，按公司相关规定及程序实施。7.相关文件7.1 环境因素、危险源识别、更新、风险评价控制程序7.2 安全技术操作规程（汇编） 7.3 煤炭装卸工艺规程 7.4 煤炭装卸质量标准 7.5 螺旋卸车机例行保养规范 7.6 装卸工艺一般要求 7.7 设备及设施管理办法 7.8 机电设备检查与考评制度 7.9 机械设备点检制度 7.10 对讲机管理规定 7.11 带式输送机完好技术条件 7.12 桥式螺旋卸车机完好技术条件 7.13 环境因素识别评价和更新控制程序 7.14 环境管理方案7.15 焦炭工艺操作规7.16 装卸生产管理规定7.17 服务系统测量分析管理规定7.18 货运质量管理规定7.19 检验管理规定7.20 环境安全检测和测量控制程序7.21 不合格品控制程序7.22 环境和职业健康安全不符合、事件、事故处理程序7.23 纠正措施控制程序7.24 预防措施控制程序7.25 人力资源管理规定7.26 环境安全监测和测量控制程序7.27 应急准备与响应管理程序7.28 劳动保护和职业病控制程序7.29 电子称管理规定7.30 设备润滑管理规定8.相关记录8.1 点检卡片 8.2 装卸队交接班记录 8.3 设备维修通知验收单 8.4 工前工后会记录 8.5 装卸机械维修计划申报表 8.6 装卸机械润滑保养计划 8.7 设备故障维修记录表 8.8