百亩苗圃项目建设方案.pdf

第 1 页共 6 页 昆山 100 亩苗圃建设方案 1、绿化工程用苗市场综述 中国经济多年来一直呈现飞速发展的态势城市化进程不断 加快改善城市生态环境越来越得到重视特别是中国申奥成功 和取得 2010 年世博会举办权 国内城市绿化建设的市场容量呈现 几何倍数上升。国家大力推广新农村建设的重大政策举措更是 给绿化工程业务带来更大的商机。目前国内绿化工程业务中对苗 木需求主要有以下几个特点 苗木品种需求由原来单一的常用品种向多样性转变同时 乡土树种和花灌木得到市场青睐 城市绿化业务中工程用苗规格由原来的中小规格向中大 规格转变 绿化建设要求由原来的增加绿化量向追求景观效果转变 对苗木的质量要求也不断向精品化要求转变 城市绿化建设主要市场为京津塘区域市场、长三角市场和 珠三角市场。 2、苗木生产情况概述 目前国内绿化苗木生产主要有以下几个特点 国内从事苗木生产的单位或个体农户众多特别以个体农 户分散性小规模生产为主大规模生产型企业较少 苗木生产总量供过于求但由于种植密度普遍偏高苗木 第 2 页共 6 页 精品率偏低精品苗木供不应求 存量苗木以小规格苗木为主 工程适用规格苗木存量不足 同品种苗木小规格苗木价格走低工程适用的中大规格苗 木价格走高苗木生产利润集中于中大规格苗木 苗木产销分开 个体农户生产的苗木绝大部分无销售能力 主要靠个体苗木经纪人销售。 3、经营目标 在未来三至五年如果有资金保障我们可以在各地投资建 设约 100 亩常规精品苗木生产基地以取得可观的经济效益。以 100 亩土地为单位我们预计经过 5 年的培育管理总投资约 100 万元第三年开始实行间苗式对外销售经过 5 年的营运净资 产增值至 500 万元共可取得账面净利润 367 万元人民币。 4、项目选址及土地基本情况 项目地址位于江苏省昆山市临近沪宁高速(上海南京) 距苏州和上海市场约 30 公里小车 1 小时可达卡车 23 小时 可达。运输车辆可直达基地范围内交通较为便利。 苏州光福和吴江是江苏省绿化苗木主要产区距离昆山较近 具有苗木生产产业链依靠优势。 昆山气候温和属于大陆性季风气候环境污染小空气质量常 年达到国家二级标准适合绿化苗木的生长。 昆山地区地块交通条件、土壤条件均较好生产用电亦能接 通至地块内适合发展苗木生产。 第 3 页共 6 页 5、苗木品种和规格选择遵循原则 选择城市绿化工程中市场用量大、增值潜力强的品种 规格选择以略低于市场常用的规格为主 苗木选择以在农户苗圃中挑选同批苗木中生产速度快、生 长势旺盛、树形达到精品要求的苗木 苗木种植密度规划以预留足够的生长空间、乔灌木适当套 种的模式。基地养护管理进行科学的养护管理确保苗木的快速 生长。 6、营销策略 苗圃建设靠近苗木产区苗木销售市场主要针对苏州和上海 市场。苗圃主要依靠附近苗木经纪人代销的方式进行销售。苗木 出圃采取让利的方式由购苗单位自行挖取。 7、资金投资计划 累计计划投资总额为人民币 100 万元积极争取政府补贴项 目。 土地租赁期最好为 10 年2010 年下半年起至 2020 年上半年 结束结束后可优先续签。 土地租金前 10 年为每亩每年租金 700预估元每年租金 总额为 7 万元土地租金每年定期付讫。 土地交付时间最好在 2010 年 10 月 15 日前。 本计划书将土地租赁费用纳入了每年的养护管理费用中计 入苗木成本不单独列支。 第 4 页共 6 页 苗木种植费用包含土地平整费、苗木运到圃地的御车费、苗 木挖穴种植费、修剪费、支撑费、前期浇水养护费等所有项目的 材料费和人工费根据各类苗木的特性和当地的气候条件。 项目建设期及第一年经营期需管理人员 1 名兼职 苗木种 植期间平均工人 10 人当地招聘 种植时间 4 个月。 第二年后经营期开始苗圃管理人员 1 名兼职 。养护工人 平均 23 名。 各年养护费用详见“日常养护费用测算表” 。 固定资产投入主要指经营过程中建造生产管理用房和运输车 辆租赁以及部分劳动生产工具和机械设备等固定资产所而的投 入。 基础设施投入主要指经营过程中建造生产用道路、沟渠、涵 管等地面生产设施。 固定资产及基础设施投入计划如下表 固定资产及基础设施投入计划表 序 号 项目内容 数量 各年投入情况 合计 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 固定资产 1 管理办公用房 1 间 1.5 1.5 1.5 1.5 6 2 大小水泵 4 台 1 1 3 打药机 4 部 0.1 0.1 0.1 0.3 4 其他设备 0.2 0.2 0.1 0.5 5 装车吊运工具 0.1 0.1 0.2 小计 2.8 1.5 1.9 1.8 8 基础设施 1 区域内主干道 2 2 2 区域内次干道 2 2 5 泵站 1 1 1 6 沟渠及涵管 2 0.5 0.5 0.5 3.5 9 其他设施 1 1 1 1 4 第 5 页共 6 页 小计 8 1.5 1.5 1.5 12.5 合计 10.8 3 3.4 3.3 20.5 工作进度计划表 工作内容 实施时间 工作内容 10 年 1011 月 1.接收 100 亩土地 2.开始翻耕土地 3.完成苗圃苗场设计规划 4.部分道路、沟渠、涵管基础设施的铺设 5.协调生产用电的及时到位 6.根据规划整理苗场 7.打大小机井修建泵站 8.开始建设管理用房和生产用房 9.建设小苗扦插用大棚 10.生产用电线路的铺设到位及浇灌系统的调试。 2010 年 1112 月 1.全部完成上月延续的工作 2.按种植计划开始苗木采购和苗木种植 3.安种植计划采购优质苗木到场。 2011 年 1 月 同上 2011 年 2 月 完成前期 100 亩的乔木和花灌木种植工作。 2011 年 34 月 对年前种植苗木进行春季施肥。 2011 年 5 月 进入全面养护工作做好植保工作。 8、价格预测依据 本计划考虑未来苗木市场价格的波动在进行未来苗木销售 价格预测时以同规格苗木的现行市场价的 80%左右作为未来的 市场销售价格已充分考虑了价格变动的风险。 9、风险分析 国家相关税费收缴比例调整的风险 苗木销售需办理苗木检疫证、 运输证(有些地区还要木材砍伐 证)这些相关证件的办理需交纳一定的费用交纳比例各地不统 第 6 页共 6 页 一目前大部分地方费用较低。目前国家对苗木生产销售采用流 转过程零税率在公司经营过程中国家对现行的有关税费政策 可能会作相应调整这将直接影响苗圃的经营利润。 本计划书考虑此类费用可能发生变化在售价预测时以扣除 了各项费用的圃地价为基数按此价预测受影响较小。 市场风险 市场风险 1城市绿化的大市场疲软造成绿化行业市场价 格的整体下划会大幅度降低苗圃利润该风险为大市场风险。 无法彻底消除此风险但从目前国内城市绿化发展的现状和趋势 来看此风险发生的可能性极小。 市场风险 2在规划选择品种中