安全生产标准化绩效评定管理.doc

q/cdt-hrbfcp 电厂企业标准 cdt-hfcp zd 5028-2012 安全生产标准化绩 效评定的管理 2012-05-30 发布2012-07-01 实施 电厂 发布 cdt-hfcp zd 5028-2012 i 目次 前言ii 1 范围1 2 规范性引用文件.1 3 职责1 4 工作程序1 5 绩效评定实施.1 6 记录7 cdt-hfcp zd 5028-2012 ii 前言 本标准是根据发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的要求制定的。 制定本标准的目的是通过企业持续、有效开展安全生产标准化达标工作，严格安全生产标准化 达标工作管理，促进安全生产水平不断提高，夯实企业安全生产基础。 本标准由电厂标准化委员会提出。 本标准由电厂安全监察部归口。 本标准由电厂安全监察部负责起草。 本标准主要起草人： 。 本标准初审人： 。 本标准审定人： 。 本标准批准人： 。 本标准于2012年07月01日实施。 本标准由电厂安全监察部负责解释。 cdt-hfcp zd 5028-2012 3 安全生产标准化绩效评定管理 1 范围 本标准规定了电厂安全生产标准化绩效评定及管理。 本标准适用于电厂安全生产标准化绩效评定工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准 3 职责 3.1 厂长负责企业安全生产标准化绩效评定工作。主持评审会议，审批绩效评审实施计划和评审 报告。 3.2 生产副厂长负责安全生产标准化实施，安全生产目标分解落实，以及绩效评定工作的开展、 落实和协调。 3.3 安全监察部负责收集相关资料，拟定评定计划，编写绩效评定阶段总结，对安全生产标准化 落实进行检查监督考核，以及根据评定结果编制问题整改计划等工作。 3.4 各部门负责总结、报告标准化实施的绩效，做好持续改进的措施落实。 4 工作程序 4.1 每年进行一次安全标准化绩效评定工作。 4.2 安全监察部收集日常标准化管理的相关资料和目标完成资料。 4.3 各部门收集提供标准化管理、隐患以及整改、持续改进的计划等。 4.4 各部门将绩效等资料报安全监察部，安全监察部对照安全生产责任制、安全生产目标以及安 全生产标准化的要求，对各部门上报的材料进行验证检查，然后报生产副厂长。生产副厂长在标准 化绩效评定会上通报安全标准化实施和安全目标完成情况，以及绩效评定的依据。 5 绩效评定实施 5.1 评审人员 厂长、生产副厂长、副总工程师、安全监察部人员、设备管理部主任、副主任和专业点检、发电部、 检修维护部、生产燃料部和人力资源部等有关部门主任、副主任和专业工程师。 5.2 评审计划 5.2.1 安全监察部制订 评审计划，经生产副厂长审核，报厂长批准。 5.2.2 评审计划的内容应包括：评审的目的、评审的内容、评审参加人员、评审所需资料的准备、 评审时间安排和要求等。其中评审内容包括： 考评标准中的所有条款要求； 安全管理过程中的责任履行； 安全标准化系统运行情况； 现场情况与考评标准符合性情况； 安全标准化检查监控与隐患整改情况； 安全标准化绩效考评考核； cdt-hfcp zd 5028-2012 4 前次评定中提出的纠正措施落实效果。 5.3 评审的准备 5.3.1 安全监察部根据评审内容的要求，做好评审所需资料准备清单，以通知形式发至各相关部门 进行具体布置。 5.3.2 各部门按要求准备相关资料并提交安全监察部。 5.3.3 安全监察部汇集各部门的资料，安全监察部通过组织检查方式调查了解评审内容的实际情况， 准备好体系运行总结和评审议题等评审资料，提交生产副厂长审核。 5.3. 4 安全监察部将评审计划和评审相关资料在评审实施前分发到参加评审的人员。 5.4 评审实施 5.4.1 参评/人员按照评审计划安排，准备好相关资料和现场检查。 5.4.2 召开评审会议。 5.4.2.1 厂长主持评审会议。 5.4.2.2 各部门先汇报标准化实施的绩效，规章制度的贯彻，隐患及整改情况，并提出改进、变更、 纠正预防建议。 5.4.2.3 生产副厂长在进行体系运行情况总结。 5.4.2.4 安全监察部根据评审结果，形成评审决定，其内容包括： 安全生产目标完成情况； 现场安全状况与标准化条款的符合情况； 安全管理实施计划落实情况。 5.4.2.5 安全标准化评定结果应包括以下内容： 系统运行效果； 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 系统中各种资源的使用效果； 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 与相关方的关系。 5.4.2.6 安全监察部根据评审结果编制安全标准化评定报告，生产副厂长审核、厂长批准后， 由安全监察部分发到各有关领导和部门。 5.4.2.7 安全标准化评定报告应对责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核、前 次评定提出的纠正措施落实等方面存在的问题，提出纠正、预防的管理计划，并将其纳入下一周期 的安全工作实施计划中。 5.4.2.8 安全监察部负责做好“评审会议记录”和“现场检查记录”。 5.5 评审后的工作 5.5.1 安全监察部组织各责任单位根据评定报告制定完善安全生产标准化的整改计划，报厂长批准 后执行。 5.5.2 完善安全生产标准化整改工作包括： 安全生产目标与指标的修改完善； 规章制度的修改完善； 操作规程的修改完善； 现场设备设施的整改完善； 作业环境整改完善； 职业健康管理的修改完善。 cdt-hfcp zd 5028-2012 5 5.5.3 安全监察部和设备管理部对各项决议的落实情况进行跟踪检查、监督，定期向厂长和生产副 厂长汇报。 5.5.4 年度评审活动的所有资料和记录由安全监察部负责整理和归档。 5.5.5 制定的达标评定指标，对成绩优异，考核期安全生产标准化评定得分 90 分以上的单位、集 体和有突出贡献的个人，给予表彰和奖励；对考核期安全生产标准化评定得分 90 分以下，负有责 任单位，或实施安全生产标准化过程中不落实安全设施标准化评定工作提出要求的单位、各级有关 责任者给予考核，出现责任事故、违章违纪情况的，依据大唐哈尔滨第一发电厂安全文明生产奖惩 管理标准分别给予行政和经济处分。 6 相关记录 6.1 安全生产标准化绩效评定计划； 6.2 安全标准化计划实施考评表； 6.3 安全生产标准化绩效评定报告； 6.4 安全标准化系统实施情况会议纪要； 6.5 安全标准化系统实施情况评定报告； 6.6 安全标准化系统持续改进实施计划； 6.7 安全标准化系统持续改进工作评定报告； 6.5 安全生产绩效考核奖惩台账 6.7 会议签到表。 6.8 模版见附件 cdt-hfcp zd 5028-2012 6 附件：附件： 安全标准化绩效评定计划模板安全标准化绩效评定计划模板 实施时间实施时间每月 每季 每年周期周期 月 计划制定人计划制定人日期日期 实施内容实施内容 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 实施范围、位置、实施范围、位置、 人员人员 所有区域，包括所有部门 部分区域，包括 所有人员，包括公司领导、管理人员、职工 部门人员，包括 实施标准实施标准电力企业安全标准化评定标准 实施程序实施程序 现场观察 询问相关人员 各类统计分析结果 相关记录 资源配备资源配备 指定的监测人员 人， 配备的监测资金为 元， 配备的监测设备为 。 cdt-hfcp zd 5028-2012 7 测量评估方法测量评估方法 查看并对比安全目标与指标的完成情况； 查看个人防护用品的依从程度； 查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况； 查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果； 查看培训计划并对比实际培训、考核情况； 查看法律法规依从程度； 查看持续改进标准化系统效力的情况； 查看安全投入计划并对比安全投入情况。 安全标准化计划实施考评表安全标准化计划实施考评表 日日 期期人人 员员 部部 门门职职 务务 序序 号号考评内容考评内容考评结果考评结果 1 1 安全生产目标完成情况 2 2 现场安全状况与标准化条款 的符合情况 3 3 安全管理实施计划落实情况 cdt-hfcp zd 5028-2012 8 考评人：考评人： 日期：日期： 安全标准化计划实施会议签到表安全标准化计划实施会议签到表 事项事项 名称名称 主持人主持人地点地点时时 间间 序号序号签签 到到 人人部部 门门职职 务务序号序号签签 到到 人人部部 门门职职 务务 01012626 02022727 03032828 04042929 05053030 06063131 07073232 08083333 09093434 10103535 11113636 12123737 13133838 14143939 15154040 16164141 17174242 cdt-hfcp zd 5028-2012 9 18184343 19194444 20204545 21214646 22224747 23234848 24244949 25255050 安全标准化系统实施情况会议安全标准化系统实施情况会议纪要纪要 时时 间间地地 点点 主主 持持 人人记记 录录 人人 与会人员：与会人员： 主要内容：主要内容： cdt-hfcp zd 5028-2012 10 纠正、预防的管理方案纠正、预防的管理方案 主送：主送： 备注：通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患 整改、考评考核等方面的问题，由安全生产委员会或安全生产标准化领导机构讨论提 出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。 安全标准化绩效评定报告安全标准化绩效评定报告 评定日期评定日期主要负责人主要负责人 评定人员评定人员 绩效指标内容：绩效指标内容： 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 cdt-hfcp zd 5028-2012 11 绩效指标的评定：绩效指标的评定： （针对上述三点，说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，得出可量 化的绩效指标，评定本年度绩效） （例如安全生产目标完成情况：可根据第 1 要素中每季度监测表格评定 现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第 6、7 要素中各类检查表评定 安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定 另外，每年可组织根据电力企业安全生产标准化评定标准进行内评打分，从而 对安全标准化绩效评定。） 审批意见：审批意见： 审批人：审批人： 日期：日期： 备注：每年一次 安全标准化系统实施情况安全标准化系统实施情况评定报告评定报告 评定日期评定日期评定部门评定部门 出席人员出席人员 cdt-hfcp zd 5028-2012 12 安全标准安全标准 化实施情化实施情 况况 评定评定 公司于 年 月 日对本年度安全标准化工作进行分析评定， 评定内容如下： 1 年度安全标准化系统实施情况评定结果： 2 通过评估分析，发现存在的问题（从安全管理过程中的责任履行、系 统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面说）： 3 针对上述问题，安委会讨论提出的纠正、预防的管理方案： 4 上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果： 5 根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未落实的问题制定下 一周期的安全工作实施计划： 审批意见：审批意见： 审批人：审批人： 日期：日期： 备注：至少每年进行一次安全标准化实施情况评定。 安全标准化系统持续改进实施计划安全标准化系统持续改进实施计划 制定日期制定日期制定人员制定人员 实施日期实施日期主要负责人主要负责人 cdt-hfcp zd 5028-2012 13 安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况： 系统持续改进计划内容：系统持续改进计划内容： 具体措施：具体措施： 审批意见：审批意见： 审批人：审批人： 日期：日期： 备注：备注： 安全标准化系统持续改进实施表安全标准化系统持续改进实施表 bzh-jl-13.2-o2bzh-jl-13.2-o2 序号：序号： 实施日期实施日期实施人员实施人员 cdt-hfcp zd 5028-2012 14 实施部门实施部门主要负责人主要负责人 安全标准化评定结果：安全标准化评定结果： 安全预警指数系统运行情况：安全预警指数系统运行情况： 系统修订、完善情况：系统修订、完善情况： 持续改进的效果：持续改进的效果： 审批意见：审批意见： 审批人：审批人： 日期：日期： 备注：备注： 安全标准化系统持续改进工作评定报告安全标准化系统持续改进工作评定报告 bzh-jl-13.2-o3bzh