医院各级质量职责及工作程序.wps

仙居县医药公司各级岗位职责及工作程序 1、领导组织 总经理： 1、领导制定公司的发展战略，制定和实施公司的年度经营计划；监督、 控制经营计划的实施过程，并对结果全面负责； 2、组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案； 3、负责与公司的上级主管单位保持良好的沟通，定期向上级主管单位 汇报经营战略和计划执行情况、 资金运转情况和盈亏情况、 机构和人员调 配情况及其他重大事宜； 4、领导开展公司的社会公共关系活动、树立良好的企业形象； 5、领导和建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系； 6、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系； 7、主持公司日常经营工作，代表公司参加重大业务及其他重要活动， 负责处理公司重大突发事件，并及时向上级主管单位汇报； 8、主持制定公司质量方针、 目标与规划，建立健全岗位职责制度，并落 实到各部门、各岗位人员； 9、组强制定公司人事管理制度，审批重大人事决策； 10、领导建立健全公司行政与后勤管理体系； 11、签、颁发公司各种管理制度文件；确定企业奖惩措施。 质量负责人： 1、协助总经理参与公司经营质量管理与决策； 2、领导制定公司质量部年度工作计划，并组织监督实施； 3、领导建立公司质量管理体系，实施经营药品质量检查与监控： 组织制定质量管理工作程序，并负责监督实施； 领导建立公司规范化的 gsp 各种记录、台帐、文件； 领导制定公司经营药品质量检验标准，保证公司经营药品的质量； 领导公司重大质量事故的鉴定、并参与处理工作。 2、质量管理机构 质量部负责人： 质量员： 1、具体负责本公司质量管理工作，参与 gsp 实施日常监督管理，对公 司内部有关质量问题具有裁决权。 2、协助质量负责人定期召开公司质量会议，贯彻各项药品法律、 法规、 行政规章。 3、起草、编制公司质量管理制度，质量管理工作程序，并执行考核。 4、负责建立公司药品质量档案，规范公司各类质量台帐、 记录、 档案、 报 表等记录凭证。 5、负责收集、 分析与传递公司内外药品质量信息；建立合格供应商档案 及年度进货质量评审，及时反馈给业务部，便于制订购货计划。 6、指导公司验收、保管、养护、运输等环节的质量工作。 7、负责首营企业、 首营药品的终审；负责公司不合格药品处理的全过程 监督。 8、开展对公司员工药品质量管理方面的教育培训。 9、综合分析公司销售员各项销售指标，并统计考核。 10、负责收集与上报公司药品不良反应（药品adr）。 11、负责公司 药品经营许可证 、 gsp 换证、 认证工作，以及上级主管部 门行政许可事项的相关资料准备。 12、参与制订基本药物招标文件、 目录等相关文件与报批工作，以及与卫 生系统基本药物平台衔接的相关辅助工作。 3、业务部经理职责 业务副总： 1、领导业务部门制定年度工作计划，完成年度任务目标；主管本部门采购、 供应工作，对本部门经营的药品质量全面负责。 2、保障配送能力，合理库存结构，建立高效的配送体系。 3、对供货单位与销售单位进行资质认证，建立客户档案。 4、领导建立公司营销网络，确定各片区销售员，制定销售计划与目标，督 促实施完成销售目标，确保货款及时回笼。 5、领导购销业务所涉及的储运、出运的整体运作，并参与监督与协调。 6、负责公司应付账款的审批计划，严格应付款审核，负责到期应付帐款的 初审、签付并向总经理汇报。 7、协助总经理搞好公司下属各部门的业务经营工作，检查各部门开展工作 情况，负责向总经理报告。 采购业务经理： 采购业务员： 1、协助业务副总完成年度工作指标； 2、根据业务与销售的需求采购药品，编制采购合同时明确质量条款， 确保药品质量。 3、及时掌握药品市场价格、 供销动向，从优良渠道购进药品、 控制成本， 根据市场供需情况及时调整库存，保障利润最大化。 4、采购合同及时转达验收组，对进库药品进行质量验收，及时入库， 保障供应。 4、销售部职责 销售人员： 1、销售供应给具有合法资格的药品经营企业、 卫生医疗机构；特殊药品 严格按国家药监部门专向供应。严禁销售药品给无证的非法客户。 2、索取购方合格资质报业务部门备案。 3、及时处理好客户订单，详细审核药价、 品规、 数量，及时传送到销售 大厅开票； 4、缺货、退换货及时报业务、仓库部门协调处理，做好售后服务工作。 5、各片区业务员负责本责任片区的药品供应，负责与客户协调订单的 处理与送货日程的编制； 6、合理安排报货、 送货时间，与仓库、 调度部门协作做好运输线路的合 理规划，努力保证及时供货，提高配送服务水平。 7、立足搞好本片区销售工作的同时，努力开拓新的市场；每月至少二 次定期或不定期走访客户，征询客户意见，及时反馈客户信息给后勤供 应部门，与客户保持良好的信用关系，建立稳固的销售网络。 5、销售大厅 大厅负责人： 1、协助销售部门做好后勤供应工作，完成业务部门的年度目标。 2、协调本部门各岗位的工作，保证接单、 开票、 出纳、 开税票等环节流转 顺畅；协调做好销售部与本部门的横向协作，保障供应。 3、安排搞好环境清洁卫生工作，保持良好的公司窗口形象。 开票人员： 1、严格按客户的经营范围开票、销售药品； 2、接到销售员提供的订单及时开票处理，在规定的时间内完成，并送 后台开具正式发票，不得任何理由延误送货安排； 3、开票应遵循：“先产先出、 近期先出、 按批号开票”原则，尽量按包 装数量开票，减少损失及不必要的工序； 4、开票过程中发现商品库存短缺情况应及时汇报业务部门，配合业务 部门做好库存调整工作； 5、禁止在上班时间上网玩电脑游戏，影响公司工作。 出纳员： 1、 接到开票员的销售发票及时做好前台现结、 欠款等工作，有缺货冲货及时 报销售员处理，及时开具正式发票，发票开具完毕后立即送达各仓库，便 于及时发货。 2、每日现金应及时于下午银行下班前介入公司帐户，保障现金流安全。 3、协同销售业务员做好应收帐款催收、货款回笼登记、核销工作。 4、严格保管好帐簿、欠条、发票、凭证，下班前务必存放公司保险箱。 6、财务人员职责 财务部主管： 1、负责财务部全面管理工作； 2、正确核算公司的收入、 成本、 损益情况，编制公司年度财务决算报告， 保证报告的真实性、 及时性、 全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据 支持， 3、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议与意见； 4、协调好公司与金融机构、税务部门的关系。 财务会计、统计人员： 1、开展经营成本管理、加强财务预算。 2、做好应付款工作，严格审核业务部门提供的应付款发票，如有不符 合应付条件的及时向总经理报告。（付款发票须有业务部经理、质量 部负责人、董事长三方签章审核） 3、做好应收帐款催收工作，每月初向总经理汇报应收帐款情况； 4、每日根据前台出纳汇总的报表做好财务记帐凭证、核销工作。 5、严格复核报销单据、发票等原始凭证，按公司相关制度进行现金收、 支付； 6、负责对药品的物价审核、维护、通知等管理工作。 7、核算工资发放名册，按时发放公司职工工资、代缴各种社会统筹保险。 8、 负责配合财税部门、审计部门的稽查工作。 7、行政部门： 办公室主任： 1、负责办公、经营场所的环境管理工作； 2、负责公司设施、设备的管理维护工作； 3、负责员工劳保、福利的发放工作； 4、负责配合董事长日常的各项接待、会议安排等工作； 5、负责公司员工的体检工作； 6、其它日常需要行政管理的事务。 工会、保卫科： 1、负责公司安全生产、保卫、消防工作； 2、负责公司的基础建设工作； 3、负责负责制订安全生产制度、并落实各岗位安全责任到人。 4、负责工会各项活动的组织。 计算机主管： 1、负责建立与公司经营规模相适应的经营管理软件与财务管理软件； 2、负责公司网络的正常运作与维护工作，负责各端口的维修、维护工作； 3、负责协调业务部与财务部门的工作衔接； 4、负责公司全员的计算机应用知识的岗位培训工作； 5、负责公司计量器具、设施设备的检测、检定工作。 8、仓储部门职责 储运部主任： 1、定期准确向业务副总和相关部门提供有关库存情况、 费用控制情况； 2、根据公司费用控制指标，制定降低费用的计划与方案；合理安排运 输时间与运输路线。 3、负责仓库货物收、发、存管理，加强进库货物验收和出库商品复核。 4、负责药品装卸过程管理；负责运输车辆与仓库搬运工人、 装卸工人的 费用控制管理。 5、会同公司财务、 业务定期组织仓库保管员盘点货物，做到账货相符。 验收员职责： 1、严格按法定标准对业务部门购进的药品凭采购合同进行品种逐批验 收，有效行使否决权。 2、对验收合格的药品在来货票上签上验收人员名字，并在 3个小时内完 成验收，特殊情况可适当延长，原则上不超过一个工作日。特殊药品 应即到即验，规定时限内未完成每笔扣50元。 3、验收发现不合格药品或没有来货发票的药品，在一个工作日内上报 质量、业务部门，如未完成每笔扣50元。 4、规范填定验收记录：项目齐全、批号数量准确，并签章负责；入库入 错批号、规格、产地、数量的其中一项，每笔扣50元。 5、销货退回验收需凭业务经理批准的退货通知单才能验收入库，违者 每笔扣 50 元。 6、特殊管理药品验收要做到双人验收、双人签字，违者每笔扣50元。 7、 验收需要手持终端采集数据的基本药物、 中药注射剂、 特殊药品必须逐 一扫描，做好入库核注工作；按规定必须扫描入库的商品如无扫描入网，每批 次扣 50 元。 8、验收完成后及时报公司业务经理审批入库，便于及时供应。 9、严格做到下列情况之一的商品不得入库： 药品管理法规定的假药、劣药；假冒厂牌和商标的商品。 没有生产企业检验合格证的商品； 包装和标签不符合要求的商品； 无加盖供货单位质管机构原印章的口岸药检所 进口药品检验报告书 和 进口药品注册证的进口药品； 没有同批号出厂检验报告书或药检所检验报告书的首营品种； 外包装严重破损、变形、被污染，内包装有破碎、脱落的商品。 仓库保管员： 其中：专门从事药品入库、出库核注核销工作 1、验收合格的药品保管入库，根据药品储存要求正确选择库区：将药品分 别存放于常温库（0-30）、 阴凉库（20以下）、 冷库（2-10），各库房 相对湿度应保持在 45%-75%之间。 未按药品存储温湿度要求摆放药品的，每 批次扣 50 元。验收员流转到分管保管员的商品在 3 个小时内未完成入库工 作的，每批次扣 50 元。 2、做好药品分类管理：药品与非药品、 内服药和外用药、 处方药和非处方药、 易串味药和其它药品分开存放，如检查发现有药品混放现象，每批次扣 50 元。 3、在库药品实行色标管理：待验药品库、 退货药品库为黄色，合格药品库、 待发药品库、 零货称取库为绿色，不合格药品库为红色；各类药品对号入库， 不合格药品、退货药品严禁混放在合格药品库。药品不按色标管理，检查发 现每批次扣 50 元。 4、接到销售大厅流转的销售清单，根据出车安排线路及时组织发货，下午 4 点 30分前包装好、 码放到待发区等候装车，不得延误送货时间，未完成扣 80 元。 5、做到“先产先出、 近效期先出、 按批号发货”的原则，按照发货清单的品 规、 批号、 数量认真发货、 专人负责出库复核，进口药品需附进口检验报告单， 差错每票扣 100 元（批号错误在 3 个月内必须更正）；杜绝人为的差错和 产生不必要的损失。 6、特殊管理的药品专库存放，严格执行双人双锁保管、 登记货位卡、 专帐记 录、双人核发对及签字制度，每天检查安全报警设施并记录，违者每次扣 100 元。 7、销后退回的药品，凭销售员开具的退货凭证（品规、 产地、 批号、 退货原 因填写齐全，并经业务部门经理签字确定）收货，存放于退货药品库，及 时报验收员验收入库；没有凭有效凭证收货的每批次扣50元。 8、配合业务部门、 财务部门定期盘存，对在库药品报损、 报溢及时处理；对 损失、短缺、变异情况，必须查明原因，分清责任，根据职责范围和规定期 限分别作出处理，确保库存药品帐、货相符。 9、保持库房、 货架、 中药储存罐的清洁卫生，每天两次定期进行清理，检查 发现卫生不合格或储存罐中有中药霉变的扣50元；做好防盗、 防火、 防潮、 防鼠、防污染工作；库区内严禁吸烟，发现每次扣100元。 10、药品摆放不能倒置或直接置于地面，中药及饮片不能放在储存罐外或地 上，违者扣 50 元。 养护员职责： 1、药品养护员应指导保管人员对药品进行合理储存。 2、根据流转情况，负责对在库药品进行循环质量养护检查，一般药品每月 一次，近效期、易变质、已发现质量问题药品的相邻批号药品、高风险品种 （国家基本药物品种、 含麻黄碱类复方制剂、 中药注射剂、 特殊管理药品）增 加检查频次，并做好养护检查记录，漏做一次养护记录的扣100元。 3、建立药品养护档案，养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停 销售，填写停售通知单，通知质管员及时处理，违者扣50元。 4、做好温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取干燥、 降温、 除湿等相应 的养护措施，并做好记录：上、下午各一次，漏记一次扣50元。 5、正确使用养护设备，定期检查保养，确保正常运行；对所用设施和设备 建立日常保养记录。 发现养护设备故障的在2 小时内上报办公室，违者扣 50 元。 6、防止效期商品过期损失，每月 5号前必须打印近效期药品催销表，并上 报质量部与业务部处理，未及时完成的扣200元。 运输调度员： 1、承担销售药品的