化学品制造ISO14001-2015环境管理体系——程序文件附含记录表

文件编号：EM-01-2018版本状态：非受控o受控受控状态：C/0发放编号：ISO9001：2015质量体系程序文件（含记录表单）依据 ISO14001-2015环境管理体系标准编制 编写：       审核：       批准：       南京雨花石化学品制造有限公司发布日期：2018年11月13日    实施日期：2018年12月13日168目录环境因素识别与评价控制程序NJYHS-EP-0012环境因素识别表7环境因素评价表8环境因素识别表9环境因素评价表10环境因素识别表11环境因素评价表12环境因素识别表13环境因素评价表14环境因素识别表15环境因素评价表16环境因素识别表17环境因素评价表18环境因素识别表19环境因素评价表20环境因素识别表21环境因素评价表23环境因素识别表24环境因素评价表25重要环境因素清单26法律法规及其他要求控制程序NJYHS-EP-00227ISO14001-2015法律法规清单30环境目标和方案控制程序NJYHS-EP-00332环境管理方案36环境目标指标一览表37环境目标指标统计一览表39人力资源控制程序NJYHS-EP-00440信息交流控制程序NJYHS-EP-00542环境信息联络单45环境信息接收、反馈记录表46文件控制程序NJYHS-EP-00647环境运行控制程序NJYHS-EP-00752废弃物处理记录表55环境运行控制检查表56环境监控情况报告57废水排放控制程序NJYHS-EP-00859废气噪音排放控制程序NJYHS-EP-00960固体废弃物控制程序NJYHS-EP-01062废弃物分类、清运、处理流程图65危险品化学控制程序NJYHS-EP-01166化学危险品登记表69新、改、扩建项目控制程序NJYHS-EP-01270相关方管理控制程序NJYHS-EP-01373相关方环境状况调查表76相关方环境因素一览表78组织内外部环境识别与控制表79组织内外部环境识别与控制表81相关方需求和期望分析表83能源资源节约控制程序NJYHS-EP-01484用水量统计表87用电量统计表87纸张用量统计表88应急准备与响应控制程序NJYHS-EP-01589环境事故处理报告91环境监测与测量控制程序NJYHS-EP-01692合规性评价控制程序NJYHS-EP-01795环境合规性评价表97不符合纠正措施控制程序NJYHS-EP-01898环境记录控制程序NJYHS-EP-019101记录控制一览表104内部审核控制程序NJYHS-EP-020105管理评审控制程序NJYHS-EP-021108应对风险和机遇控制程序NJYHS-EP-022112环境风险和机遇与应对评估分析表121修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容C/02018年11月13日全部改版修订环境因素识别与评价控制程序NJYHS-EP-0011.0目的：用于确立如何鉴定公司生产活动,产品和服务有关的环境因素和重要环境因素,并对其进行评价与管理。这些资料将用作制订公司的环境目标及指标。 2.0范围：此程序适用于本公司的生产活动、产品和服务中所产生的环境因素以及可施加影响的环境因素。3.0职责：3.1环境管理者代表连同各部门负责人确定与公司的活动、产品及服务有关之环境因素，并分析及评估各环境因素的重要性，将重要环境因素列出，并需要每年至少一次召集环境管理工作小组成员重新识别和评价环境因素。3.2各部门负责人需向环境管理代表提交任何有关构成环境因素改变的资料3.3环境管理工作小组根据法律、法规及其它要求来判定环境因素，识别环境因素，从而找出重要因素，制定目标、指标和方案，并在运行中加以控制3.4 采购部及管理者代表应对可施加影响的环境因素进行识别4.0定义：4.1环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素4.2重要环境因素指具有能够产生重大环境影响的环境因素4.3环境影响全部或部份地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化5.0 程序内容：5.1 鉴定环境因素的方法5.1.1环境管理工作小组在确认环境因素时应考虑“三种时态”及“三种状态”（三种时态为：过去、现在、将来，三种状态为：正常、异常、紧急）并采用以下的方式进行环境因素的鉴别:-检讨公司各项与环境有关的活动及评估生产-废物处理、物料使用、运送及弃置所产生的环境因素-实地视察厂房-与各部门负责人及操作员面谈5.1.2识别范围可包括：(1) 向大气的排放(2) 向水体的排放(3) 噪声的排放(4) 废弃物管理(5) 水、电、原材料资源的利用(6) 对土壤的污染5.1.3环境管理小组将搜集到的环境因素，记录于“环境因素登记表”中，并由环境管理者代表批核5.2 评价环境因素的重要性5.2.1本公司将环境因素为以下分类别:分 类描 述A专指排出的废水类、废气类、噪声类B1废物产生或可能产生、或会造成潜在的环境事故或环境污染的环境因素B2有关能源使用或资源运用的环境因素所有属于A 类环境因素均为本公司的重要环境因素5.2.2   属于 B 类(B1 、B2) 之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当时的情况，进行分析及评估后决定是否为重要环境因素 5.3评价B类环境因素的重要环境因素5.3.1B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度 :(1) 发生频率(2) 产生污染物的数量(3) 目前控制程度(4) 影响的严重性5.3.2B1类环境因素的评价方法如下 :类别环境准则评分说明评分a发生频率几乎不发生或每年至多发生一次1每季度发生2每月发生3每周发生4每天持续不断发生5b 产生规模与数量(污染物)产生少1产生较少2产生一般3产生较多4产生很多5c目前控制程度完全受到控制1有控制，但不彻底2未受控3d影响的严重性对从业人员健康有危害或对环境有轻微影响1对从业人员健康有较危害或对环境有一定破坏2对从业人员生态环境造成严重伤害4对从业员及生态环境造成重大伤害85.3.3B2类环境因素(即资源消耗类环境因素)的评价方法根据以下方面判定：(1) 资源消耗、利用的频率(2) 资源消耗的规模或数量 (3) 公司现在对资源的控制状况5.3.4B2类环境因素评分方法如下：类别环境准则评分说明评分a消耗、利用频率半年以上发生或从不发生每季度发生2每月发生3每周发生4每天发生5b消耗的规模或数量消耗量极少1消耗量较少2消耗量一般3消耗量较多4消耗量很多5c对资源的控制状况现状有效管理、合乎要求1现状管理不彻底、轻微浪费3无管理措施、浪费严重5B1.B2类重要环境因素的判定B1类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于8分)的环境因素为重要环境因素 B2类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于7分)的环境因素为重要环境因素     5.4  重要环境因素的处理5.4.1重要环境因素的产生如属管理问题，则可通过强化管理，修改程序与操作(或管理)规程等措施加以控制5.4.2重要环境因素如易于量化的则由环境管理代表组织制定环境目标、指标和方案，如不可行则执行6.4.15.4.3对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制，并组织实施5.5  对相关方环境行为的施加影响5.5.1  本公司主要的相关方为：(1) 供应商类（包含原物料供应商和外发加工商）(2) 工程合同方类(3) 维修商类(4) 废物回收商类(5) 运输服务商类5.5.2对供应商施加影响的评价方法每年由公司环境管理代表与采购部依据相关方的名录按下列要求评估施加影响的相关方，并按其施加影响的方法进行管理，且制定可施加影响的相关方一览表，对公司所有供应商类按以下准则进行评分：评价类别评分说明评分产品特性化学品类（含油漆、天那水化学溶剂、化学药品等）4原材料类3包装材料类2辅料类（含布碎、配件等）1年采购数量及价值每年采购价值50万（含50万）以上（RMB）4每年采购价值大于30万（含30万）而小于50万（RMB）3每年采购价值大于10万（含10万）而小于30万（RMB）2每年采购价值小于RMB10万1针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分大于或等于5分者，直接列为重大环境供方或分包方，并对其施加影响。5.5.3 对工程合同方、维修商、废物回收商、运输服务商类施加影响的方法。5.5.3.1 因工程合同方与维修商直接在公司内部进行作业，其对环境影响较大，因此工程合同方与维修商作为重大环境供方或分包方，应对其施加影响。5.5.3.2因运输服务商和废品回收商对环境影响可能性较大，故直接将其列入重大环境供方或分包方，并对其施加影响。5.5.3.3所有的相关方除供应商须按6.5.2评分外其余相关方按6.5.3.1和6.5.3.2处理。5.5.4对相关方施加影响的方法5.5.4.1对供应商评价出施加影响的分值后，对于被评为重大环境供方或分包方的供应商，由采购部与其签订分供方环境协议详见采购管理程序，且采购部在进行各项调查，访问时进行不定期检查，或对其提出整改要求，对整改要求拒绝整改或整改不符合的分供方或可能造成重大污染的分供方，有权提出减少订货，或撤消其供货资格，采购部在与分供方开会，交流时适当提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核。5.5.2对工程合同方，维修商、运输服务商、废物回收商，因是重大环境供方或分包方，故分别由采购部与其签定相应的环保协议，如在合作过程中违背其要求的，有权停止合作，并将其影响视情况向环保部门汇报，交环境保护政府机构处理。5.5.5由采购部根据6.5.2、6.5.3制作“    年施加影响相关方名录”，并执行，并由环境管理者代表与采购部门每年对可施加影响的分供方进行评估一次，并更新可施加影响和暂不施加影响的相关方名录，必要时可评价到可施加影响的准则，并予以修订后列入新的施加影响的分供方。  6.0参考文件：6.1 生产工序流程图6.2 有关的法律、法规6.3 <<环境手册6.4法律法律与其他要求控制程序6.5 ISO14001: 2015标准。7.0 记录：7.1环境因素识别表7.2重大环境因素一览表7.3环境因素评价表环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门行政部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1办公活动电脑、打印机等设施用电电现正符节电教育好2空调等设施用电电现正符节电教育好3照明用电电现正符节电教育好4纸张使用纸现正符双面使用好5笔的使用废笔现正符换笔芯好6灯管废弃废灯管现正符收集处理好7电池废弃废电池现正符收集处理好8墨盒废弃废墨盒现正符收集处理好9洗手间用水水现正符节水教育好10清洁用水水现正符节水教育好11生活垃圾生活垃圾现正符垃圾分类好12车辆使用汽油耗用油现正符停车熄火好13废气产生气现正符定期年检好14园林绿化修剪废弃物废树叶草等现正符收集处理好15绿化用水水现正符节水教育好编制：                                            审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1办公活动电脑、打印机等设施用电电5115252空调等设施用电电5115253照明用电电5115254纸张使用纸511155笔的使用废笔511156灯管废弃废灯管511157电池废弃废电池511158墨盒废弃废墨盒511159洗手间用水水5111510清洁用水水5111511生活垃圾茶叶、包装袋等5111512车辆使用汽油耗用油5111513废气产生气5111514园林绿化修剪废弃物废树叶、草等1111115绿化用水水11111编制：                                          审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门行政部-后勤识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1住宿电能耗用电现正符教育节约好2水资源耗用水现正符教育节约好3生活污水产生生活污水现正符节水教育好4音响开动噪音现正符定时关机好5生活垃圾纸屑、包装袋等现正符区分可回收与不可回收；环卫部门统一处理好6潜在火灾发生生活用品未紧符应急演习、消防安全培训好7食堂剩饭菜处理食物残渣现正符交农场好8油烟排放烟尘现正符使用合格烟尘过滤装置好9生活污水产生洗碗洗菜污水现正符节水教育好编制：                                         审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1住宿电能耗用电5115252水资源耗用水511153生活污水产生生活污水511154音响开动噪音511155生活垃圾纸屑、包装袋等511156潜在火灾发生生活用品511157食堂剩饭菜处理食物残渣511158油烟排放烟尘511159生活污水产生洗碗洗菜污水51115编制：                                            审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门模房识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1铣床、车床钻床、电火花机等设备使用电能耗用电现正符节能教育好2加工噪音噪音现正符禁止空转好3金属屑的产生金属屑现正符收集售卖好4切削油的消耗切削油现正符循环使用好5废切削油的处置废油未异符供方回收好6电焊电能耗用电现正符节能教育好7火花产生火花未紧符远离易燃物好烟尘产生废气现正符及时排气好8设备维修废油产生废油现正符收集处理好9废油布产生废油布现正符收集处理好10废配件产生废配件现正符卖废品好11生产与设备维护用油用完毕后的空罐废危险化学品罐的处理土壤污染现正符收集处理好编制：                                            审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1铣床、车床钻床、电火花机等设备使用电能耗用电511525是2加工噪音噪音511153金属屑的产生金属屑511154切削油的消耗切削油511155废切削油的处置废油511525是6电焊电能耗用电511525是7火花产生火花511158烟尘产生废气511159设备维修废油产生废油511525是10废油布产生废油布511525是11生产与设备维护用油用完毕后的空罐废危险化学品罐的处理土壤污染511525是编制：                                            审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门生产部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1混料、碎料的活动噪声排放噪声污染现正符禁止空转好2灰尘的排放大气污染现正符禁止空转好3注塑产品成型废弃化学瓶的处理土壤污染现正符收集处理好4冷却用水的排放水污染现正符节水教育好5废气的排放大气污染现正符废气监测好6更换机油泄露水、土壤污染现正符收集处理好7上下模与维修模具和维护设备废油手套废油抹布处理土壤污染现正符收集处理好8废配件产生废配件现正符卖废品好9生产设备维护用油使用完毕后的空罐废危险化学品罐土壤污染现正符收集处理好10油管泄漏抗磨油未异符加强检查好11化学品储存潜在泄漏白电油等未紧符隔离储存建立化学品仓好12潜在火灾白电油等未紧符隔离储存建立化学品仓好13废桶产生残留液废桶未紧符收集处理好14产品报废固废纸皮，塑料现正符收集处理好编制：                                            审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1混料、碎料的活动噪声排放噪声污染511525是2灰尘的排放大气污染511525是3注塑产品成型废弃化学瓶的处理土壤污染511525是4冷却用水的排放水污染111555废气的排放大气污染511525是6更换机油泄露水、土壤污染511525是7上下模与维修模具和维护设备废油手套、废油抹布的处理土壤污染511525是8废配件产生废配件511159生产与设备维护用油使用完毕后的空罐废危险化学品罐土壤污染511525是10油管泄漏抗磨油1115511化学品储存潜在泄漏白电油等1115512潜在火灾白电油等123530是13废桶产生残留液废桶511525是14产品报废固废纸皮，塑料511315编制：                                           审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门生产部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它15包装废弃包装材料纸现正符卖废品好16生活垃圾生活垃圾现正符收集处理好17办公活动电脑、打印机等设施用电电现正符节电教育好18空调等设施用电电现正符节电教育好19照明用电电现正符节电教育好20纸张使用纸现正符双面使用好21笔的使用废笔现正符换笔芯好22灯管废弃废灯管现正符收集处理好23电池废弃废电池现正符收集处理好24墨盒废弃废墨盒现正符收集处理好25所有工序电能耗用电现正符节电教育好26废弃劳保用品布现正符收集处理好编制：                                           审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它15包装废弃包装材料纸5111516生活垃圾5111517办公活动电脑、打印机等设施用电电511525是18空调等设施用电电511525是19照明用电电511525是20纸张使用纸5111521笔的使用废笔5111522灯管废弃废灯管21151023电池废弃废电池5111524墨盒废弃废墨盒5111525所有工序电能耗用电511525是26废弃劳保用品布51115编制：                                          审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门采购部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1相关方管理交货车辆噪音排放噪音现正符停车熄火、禁鸣喇叭好2化学品送货遗洒泄漏天拿水、油墨等未紧符包装加盖，谨慎行驶好3运输供方送货交通事故产品报废未异符谨慎行驶、良好包装好4办公活动电脑、打印机等设施用电电现正符节电教育好5空调等设施用电电现正符节电教育好6照明用电电现正符节电教育好7纸张使用纸现正符双面使用好8笔的使用废笔现正符换笔芯好9灯管废弃废灯管现正符收集处理好10电池废弃废电池现正符收集处理好11墨盒废弃废墨盒现正符收集处理好编制：                                           审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1相关方管理交货车辆噪音排放噪音2115102化学品送货遗洒泄漏天拿水、油墨等111553运输供方送货交通事故产品报废111554办公活动电脑、打印机等设施用电电511525是5空调等设施用电电511525是6照明用电电511525是7纸张使用纸511158笔的使用废笔511159灯管废弃废灯管1115510电池废弃废电池1115511墨盒废弃废墨盒1115512编制：                                            审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03  C/0识别目的年度例行识别    其它识别部门技术部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1产品开发原材料的选用原材料现正符环保型材料的选用好2产品样件报废废配件现正符挑选回收好3产品测试用电电现正符节电教育好4产品的报废原材料现正符环保型材料的选用，模具上设计环保回收标识好5办公活动办公设施用电电现正符节电教育好6空调等设施用电电现正符节电教育好7照明用电电现正符节电教育好8纸张使用纸现正符双面使用好9笔的使用废笔现正符换笔芯好10灯管废弃废灯管现正符收集处理好11电池废弃废电池现正符收集处理好12墨盒废弃废墨盒现正符收集处理好编制：                                            审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01  C/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1产品开发原材料含有环境环境有害物质电线、变压器、塑胶配件等原材料511525是2产品样件报废废配件511153产品测试用电电511525是4产品的报废原材料511525是4办公活动电脑、打印机等设施用电电511525是5空调等设施用电电511525是6照明