05179-培训体系-管理-培训-咨询-辅导-成品供应商检查表.xlsVIP

成成品品供供应应商商检检查查表表 序序号号检检查查项项目目中中达达要要求求评评分分评评价价 1设计文件 应有完整的产品图纸和技术资料。自行开发的产品应有全套设 计文件和设计验证、设计确认资料，且有型式试验报告。 2工艺文件 应具备生产所需的各种工艺文件，能够正确指导生产。一般应 有工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等，其中应规定 工装、量具、工艺、材料定额、工位器具等项，并有工装设计 和验证资料。 3采购过程 1.工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日 常管理程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满 足要求的能力。 2.工厂应建立并保持对供应商提供的关键部件和材料的检验或 验证程序及定期确认程序，以确保关键部件和材料满足认证所 规定的要求。3.工厂应保存关键件检验或验证记录，确认检验 记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等，供应商提供 的合格证明应有其组织内部负责有质量职责的检验人员的签名 或盖章。 4生产设备 必须具备满足生产要求的工作场所和生产设备，且维护完好。 并有例行检验记录。 5检测设备 如万用表示波器、耐压测试仪调压器等必备检测设备，且各 设备的规格精度满足测试要求精度。并有检验和测试设备校准 记录。 6工艺管理 1.工厂应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考 核。 2.生产工人应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导 书等工艺文件进行生产操作。 7过程控制 1.应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应 的能力，并制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。 2.产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境 满足规定的要求。 3.对不合格品采取措施的记录 8 包装、搬运和 储存 工厂所进行的 任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品 符合规定标准要求。在搬运和储存过程中应加强防护，防止原 辅材料、半成品、成品出现损坏。 9分析和改进对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。 10出厂检验 1.出厂检验人员须经过培训、熟练掌握产品检验方法 2.应制定并保持文件化的出厂检验程序，以验证产品满足规定 的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。 并保存检验记录。 11不合格品控制 1.工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标示 方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。 2.经返修、返工后的产品应重新检测。 3.对重要部件或组件的返修应作相应的记录。应保存对不合格 品的处置记录。 评分标准如下： 1、没有做到，也没有证据支持：0分 2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分 3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分 4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分 問問題題追追蹤蹤表表 delta-cimic electronics co., ltd. 設設計計開開發發過過程程之之 項目編號項目名稱:3g dc/dc 模塊機種號 序序號號問問題題類類型型問問題題描描述述責責任任人人 1製程pcba的固定螺絲採用自行組合的螺絲汇眾 2製程目前導康寧玻璃膠其主要用於木材,玻璃等汇眾 3製程康銅絲和全磚模塊的線腳各別露出長度過短汇眾 4製程pcba間隔泡膜為非防靜電汇眾 5製程電鎖沒有扭力對應值汇眾 6製程組裝作業沒有戴手套,外殼上都是手指印汇眾 7製程包裝中無塑料袋和乾燥劑汇眾 8製程包裝外箱上未貼條碼標籤汇眾 9製程老化實驗室溫度偏差大汇眾 10設計 電路板背後增加一个电容 解决系统有载的情况下 热插拔模块,能使模块正常工作汇眾 11設計板後飛線,重工汇眾 12設計雜音超標汇眾 13設計過壓保護點偏差嚴重汇眾 14設計溫度測試不通過汇眾 汇眾 汇眾 汇眾 汇眾 資料 無汇眾自主研發單體全磚模塊的計畫,進展汇眾 資料無整體模塊關鍵料清單(包括廠商資料)汇眾 資料無全磚篩選標準汇眾 資料無100台出貨模塊修改,重工紀錄汇眾 資料無100台出貨模塊測試規範,紀錄汇眾 需求評審 方案評審設計評審 資料無單體全磚,整體模塊溫度測試報告汇眾 問題類型包括: 結構設計/ 結構工藝/ 電路設計/ 佈局工藝/ 安規/ emc / 軟件邏輯/ 協議 / 標簽 / 包裝/ 資料 問題提出人 問題追蹤人 dcm1000w48s24 問題提 出時間 結論追 蹤時間 解解決決措措施施 預預計計完完 成成時時間間 完完成成結結果果 設設計計完完 成成時時間間 問問題題結結論論 open/ close 更改為組合式成品螺絲 使用導康寧7091 查找原因,避免虛焊 改用防靜電泡膜隔 流程工藝控管 配戴手套 增加 增加 作業指導控管 改善設計 改善設計 改善設計 單體全磚抽檢 改善設計 需提供 需提供 需提供 需提供 需提供 客戶反饋試產評樣機評審和自我測qe測試 問問題題追追蹤蹤表表 delta-cimic electronics co.,