02897-质量体系认证-供应商评审表格-供应商业绩评定表.xls

合格分供方一览表 文件编号： 序号代号名称地址产品联系人电话传真电子信箱等级备注 供应商业绩评定表 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 供应商代号: 供应商名称: 产品名称及图号 评定期间: 自 年 月 日 至 年 月 日. 项目参考分数分类 1. 所提供材料在评定期间的实物质量90-100合格率500ppm,无无批批量量退退货货 评定期内共提供 批;80-89合格率500ppm，有有批批量量退退货货 其中: 合格 批;70-79500ppm合合格格率率1000ppm，无无批批量量退退货货 特采 批;60-69500ppm合合格格率率1000ppm，有有批批量量退退货货 退货 批.0-59其它情况 合格率: 实际评分评定人:日期: 2. 在评定期间交货的及时性:90-100交货及时率100%，差差错错率率1% 评定期内共提供 批;80-89交货及时率100%，1% 差差错错率率3% 其中: 交货及时批;70-79交货及时率97%， 差差错错率率1% 交货及时率:%60-69交货及时率97%， 1%差差错错率率3% 交货差错率：%0-59其他情况 实际评分评价认日期: 3. 供应商的质量体系: 供应商质量体系审核得分： 现场审核 供应商自审 已取得质量体系认证并提供证书;加十分 实际评分评定人:日期: 4. 供应商的服务质量:90-100 反应及时，有效解决问题，技术支持好 (主要从下列3方面评定,但不限于此)80-89 反应较慢，但有效解决问题，技术支持好 对投诉的反应及时性70-79 反应及时，部分解决问题 对投诉问题处理的有效性60-69 反应慢，部分解决问题 对所提供产品在技术上的支持程度 0-59 对投诉不理睬，不提供技术支持 实际评分评定人:日期: 5. 价格的竞争性:90-100 强 与同行业相比：80-89 较强 70-79 一般 60-69 较弱 0-59 弱 实际评分评定人:日期: 6. 供应商的财务状况: (本项为可选项, 在没有第二供应商的90-100 好 独家供应的情况下, 本项必须评定) 80-89 较好 70-79 一般 60-69 较差 0-59 差 实际评分评定人:日期: 综合评定结论 综合得分: 同类中排名: 状态: a级 b级 c级 质量部经理:采购部经理:总经理: 供供应应商商调调查查表表 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 企业基本情况 企业名称详细地址 开户银行银行帐号 企业性质主管部门合资方名称 年销售额年产量最大生产能力 邮政编码电话传真电子邮件 供应主要产品名称 承接主要加工项目 产品主要用户 组织结构 法人代表销售主管主要职能部门 质量主管业务联系 企业总人数 技术人员人数 管理人员人数 主要原材料/外购件来源 名称规格供应商供应商所在地 主要加工设备 设备名称数量型号设备名称数量型号 计量器具 计量器具名称检定部门计量器具名称检定部门 质量体系文件 是否有质量方针和质量保证手册?(请列出编号) 是否有质量体系程序文件? 技术管理 产品标准名称及编号 图样及工艺文件的管理 生产许可证 产品名称许可证编号 质量认证 产品质量认证通过未通过认证机构时间 产品安全认证通过未通过认证机构时间 质量体系认证通过未通过认证机构时间 gb/t19001-iso9001(附质量认证证书复印件) 如通过其他质量体系认证请列出 供货能力 常规产品接到订单后最迟交货天数 非常规产品接到订单后最迟交货天数 包装运输方式 包装方式运输方式 填表人单位盖章填表日期 供供应应商商审审核核报报告告 文件编号： 供应商名称质量主管电话 地址传真 产品名称 产品图号 审核原因 上次审核得分 本次审核得分 本次审核需整改项目 审核员日期 供应商审核表 审核员： 日期： 项目提问记录得分 1文件和记录 1.1是否有质量保证手册或等同的文件 1.2是否有程序文件，工作指导书指导工作 1.3是否有文件控制程序 1.4 是否可以保证相关工作岗位得到最新状态的规 范、图纸、标准 1.5是否对记录进行控制 1.6文件和记录是否规定了保存地点、方式、年限 ？1.7文件和资料的批准和发布，更改得到控制 1.8外来文件是否得到有效的控制 2资源 2.1.1 设备是否能满足生产要求 2.1.2 是否有设备维修计划 2.1.3 是否有修理和维护用的零件 2.1.4 设备的能力是否符合工序要求 2.2.1 计量、检测设备是否满足产品的要求 2.3.1 所有的人员是否得到了相应的培训？ 2.3.2 对于特殊岗位是否取得了法律法规规定的证书 2.3.3 关键岗位是否制订了顶岗计划 2.4.1 对所有设备是否分配了足够的空间？ 2.4.2 过程和检验区域是否具有足够的尺寸？ 2.4.3 过程和检验区域是否具有足够的照明？ 2.4.4 是否对生产环境（如温度、净空度等）进行控 制？ 3以下几项与同行业相比： 3.1地域优势 3.2净生产能力 3.3生产周期 3.4运输周期 4采购 4.1是否有分供方的评定和控制程序 4.1 当供应商物料不能及时供应时，是否有相应的 反应计划 4.1请提供应商的控制/能力数据 4.1是否与供应商有明确的验收协议 5设计 5.1是否有设计控制程序 5.2 客户的要求（功能，外观，性能，可靠性）获 得描述，以及相关法律法规的要求 5.3有没有产品开发计划？ 5.4是否对产品开发进行评审和验证 5.5设计更改是否进行了确认，评审，验证 5.6 产品开发和设计的所有记录和文件是否得以保 持 6产品实现策划 6.1有没有过程开发计划？ 6.2 工艺/过程流程图流程图是否说明了生产和检验 岗位顺序？ 6.3制订了过程控制计划（附有反应计划）？ 6.4描述了产品的质量目标和要求？ 6.5 用生产工装生产出来的零件是否符合用户的质 量要求 7生产过程 7.1 是否有缺陷收集卡，并所有的缺陷控制都在控 制计划中得以描述并进行控制 7.2是否所有的工序都得到了相应的作业指导书 7.3作业者是否符合规定要求？ 7.4人机工程是否协调合理？ 7.5制造过程是否受到控制 7.6制造过程是否表明要求的生产能力 7.7 流程控制方案是否有效满足设计记录要求(控制 点,检验频率等) 7.8对于返工返修有没有相应的指导书？ 7.9返工及修复措施是否有效地纠正了那些偏差 7.10是否规定了在使用前要识别和检验返工产品？ 7.11是否规定了对特殊过程的验证方法？ 7.12是否进行过程审核？ 7.13产品检验和试验状态进行适当标识？ 7.14 当机器、材料、工艺、环境发生变更时，是否 进行了策划和验证？并通知顾客 8检验、检测活动 8.1对检验、检测人员进行资质认证？ 8.2产品检验设备是否完备 8.3.1 进货检验是否有作业指导书 8.3.2 是否控制隔离外来材料直到认可 8.3.3 紧急放行原材料进行标识并在出厂前的到了验 证？ 8.3.4 让步接收是否由有资质的人员签名 8.4.1 过程检验 8.4.2 是否有过程检验指导书 8.4.3 流程控制方案是否有效满足产品要求(控制点, 检验频率等) 8.4.4 是否合理的设置过程检验工作站？ 8.4.5 操作规程/目视控制具备且靠近相应工作岗位 8.4.6 如需要，在有些岗位上是否有边界样品 8.5.1 是否对产品最终检验 8.5.2 是否进行型式试验？ 8.6所有检验的记录得以保持？ 8.7是否进行产品审核？ 9检验和试验设备的控制 9.1 确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设 备，进行校准和调整。当不存在上述基准时， 用于校准的依据应形成文件 9.2 规定校准检验、测量和试验设备的过程，其内 容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周 期、校验方法、验收准则，以及发现问题时应 采取的措施 9.3 发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时， 应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文 件 10不合格品的控制 10.1 建立并保持不合格品控制程序，以防止不合格 品的非预期使用或安装 10.2 应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离（ 可行时）和处置，并通知有关职能部门 10.3不合格品的评审和处置 10.4 应定量分析不合格品并制定一个不合格品优先 降低计划。应对计划进展情况进行跟踪。 11纠正和预防措施，持续改进 11.1 应建立并保持实施纠正和预防措施的形成文件 的程序 11.2 供方应执行和记录由纠正或预防措施所引起的 形成文件的程序的任何更改 11.3 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产 生的原因，并记录调查结果 11.4确定消除不合格原因所需的纠正措施； 11.5实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性 11.6退货产品的实验分析 11.7是否对潜在的不合格进行评价并采取预防措施 11.8 对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步 骤 11.9是否有持续改进控制程序 11.10 采取的持续改进方案并实施 12标识和可追溯性 12.1 在生产过程和最后包装装卸中，所采取的方式 是否有效地消除了潜在的处理错误和混合存放 12.2产品的可追溯性得到控制？ 13储存、包装和运输 13.1内部包装和运输 13.1. 1 在对生产过程中和最后运输的检查中是否发现 问题，工位器具是否满足生产需要 13.1. 2 在生产过程和最后包装装卸中，所采取的方式 是否有效地消除了潜在的处理错误和混合存放 13.2是否有包装和运输的指导书？ 13.3 使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使 用或交付前受到损坏或变质。规定授权接收和 发放的管理办法。 13.4 按适宜时间间隔检查库存品状况，以便及时发 现变质情况。 13.5 建立体系以保证百分之百地按期发货。如果未