一般业务管理流程基本模式.doc

一般业务管理流程基本模式 1、 组织机构：店长办公室 进货管理部（采购部/配送中心） 财务管理部 卖场管理部（营销管理部） 人事防损部（行政部）2、 商品定位：生鲜、食品、日用品、饮料为主，其他种类根据商场规模自行确定。3、 经营方式：经销、代销、联营。4、 核算基准价：零售价。5、 标价方式：零售价、价格牌、价格标签、自制条形码同时使用。6、 卖场布置原则：（1） 同类型的商品放置于同一卖场；（2） 最好卖的商品放在最显眼的位置；（3） 商品可以“堆积如山”，给人物美价廉的感觉；（4） 灯光明亮，音响柔和。 商品流转业务描述一、 新商品的引进1、 业务联系：略2、 货提供商品报价单：供应商信息表、商品明细表。供应商信息表的必要内容：全称、地址、电话号码、传真号码、联系人、经营方式等。商品明细表的必要内容：商品原印条码、商品品名、商品规格、商品单位、经营方式、进价、零售价等。3、 核价：核价员核准零钱售价格，责任人签字。4、 资讯录入：进货管理部录入人员根据以上资源录入供货商信息和商品信息。5、 工作结果：进货管理部向供应商反馈供应商编码、商品货号等信息。二、 商品进货及验收收1、 通知联系：进货管理部向供应商提出货要求。2、 送货清单：供应商持送货清单将货送到理货区。 送货清单必要内容：送货日期、供应商编码、全称、经营方式、商品货号、商品条码、商品品名、商品规格、商品单位、数量、进价、进价金额等。3、 商品验收：（） 期理货区录入员按供应商的送货清单录入商品信息，打印一式三联“商品进货验收单”；（） 理货区货员持“商品进货验收单”交货物送到指定的货柜；（） 验收采取复式验收法：首先是理货区理货员验收，并在验收单上签字，然后送指定的货柜区域，由现场理货员再次验收，验收无误后签字。如验收时发现货单不符时，应在验收单上注明，并将货物退回理货区处理； （） 在特殊情况下，如商品无形条码，由理货区自制店内条码，将货物和条形码单送至卖场，由卖场理货员分巾在货品上；“商品验收单一式三份：理货区、财务部、供应商各一份；（） 供应商的送货清单作为验收单的附件由理货区录人员负责送财务部。4、 标准：所送商品必须是预先已经录入电脑中有商品货号的商品。三、 商品退货流程1、 退货联系：由营销管理部与理货部联系，并确定具退货时间。2、 由理货员填写商品退货清单，责任人签字，供应商清点数量。3、 商品通过理货区退出卖场。4、 理货区录入退货清单，作“负验收处理”四、 价格管理1、 进货时由指定部门核定进价、售价等，并已经录入电脑。2、 商品调价(1) 调高进价：供应商通知调高进价，进货必须得到公司的批准，才能通知供应商送货。理货区录入员录入的验收进价即为最新进价。(2) 调整售价：无论进价调整否，售价调整时，必须由核价员填写“售价调整通知单“（一式三联：财务、进货部、营销部），经分管的经理签字后，财务联送财务部录入电脑，营销部作相应准备工作，执行新价格。(3) 商品调价单的必要内容忍：调价实施日期、商品编码、商口条形码、商品单位、数量、原售价、新售价等。五、 卖场商品销售流程1、 顾客存包，通过入口处进入卖场；2、 收银员扫描商品条码、电脑自动计算价格；3、 顾客根据电脑显示的应收款交款；4、 电脑打印销售小票；5、 服务员给商品装袋；6、 出口咱防损员验收小票与商品；7、 需要开发票时，到总服务台开具。六、 商品盘点1、 临时抽查盘点：清点某些商品（主要是体积小、价值大、易于被盗的商品）的实物总数，与电脑库存数量核对。2、 全面盘点：一般3个月或更长时间一次，无需停业。（） 电脑资料员作库存更新、全面备份数据，禁止使用“商品调入”功能；（） 电