承包商安全管理程序.doc

卡博特旭阳化工（邢台）有限公司sh&e 文件卡博特旭阳化工（邢台）有限公司文件名称承包商安全管理程序文件序号cabot xt sh&e 008p1.0syl2012-5-1hjg2012-8-29第一次出版issue revorigin bydatereview bydateapprove bydatecomments 程序管理者： 文件持有人： 6 / 7卡博特旭阳化工（邢台）有限公司1. 目的、范围和概要卡博特旭阳化工（邢台）有限公司以预防所有可能对环境和人员产生的不良影响，导致巨大财产损失以及商业活动中断的事件为前提，设计和操作各种设施和设备，最大目的实现“零事故”的目标。为了加强对工作在或者将要工作在卡博特公司内（包括主装置、仓储、原料油罐区、能源中心、项目等）承包商的安全、健康、环保、保安的管理、资格评审、考核等，特制定本程序。该程序符合卡博特sh&e标准和中国的法律法规。sh&e管理协议是合同的附件之一，详细介绍卡博特的基本管理要求和原则，见附件1。承包商的资质评定、选择、管理和评价，详细的记录该公司对在工厂内工作或者将要在工厂内工作的sh&e 业绩和评价。2. 定义2.1 卡博特代表：工作或项目中指定的与承包商进行日常联络的卡博特负责人。卡博特代表制定符合卡博特公司标准的承包商管理程序并熟悉相关工作区域中作业操作程序、sh&e和维修程序，并有责任保证承包商完成sh&e工作。如设备及工具检查、审核和jsa，并符合合同条款和有效的卡博特标准。最终对承包商调查及追踪的书面文件进行存档。2.2 承包商：为卡博特提供服务的外公司人员(包括转包商)，也包括但不限于在卡博特现场的建筑、维修或其它修理工作。承包商分为两类：2.2.1 长期承包商：被要求进行日常操作及维护工作的承包商(例如wps、维修和行政部)。2.2.2 短期承包商：偶尔需要的专业或项目承包商(例如：重要项目、建筑、漏点修理、射线探伤、高压清理、保温等)。注：本程序不适用于供应商或在卡博特现场为卡博特提供服务(例如复印机维修、货车运输、餐厅/自助餐厅等)，但不由卡博特公司人员管理的个人。2.3 转包商：该公司具有与卡博特承包商签署的合同，在卡博特现场提供工作或服务。但是此承包商与卡博特未直接签署协议。2.4 承包方代表：施工期间承包方指定的现场代表，并根据卡博特的要求作出改变。承包方代表有责任保证其sh&e、设备及工具检查、审核和jsa符合合同条款和卡博特标准。2.5 预审合格的承包商：已完成预选评估程序的承包商。2.6 采购员：指被指定的特殊设备或项目的卡博特采购员。3. 职责 程序的管理者负责编写、更新该程序，由部门经理和安全委员会成员负责审核，总经理负责批准实施； 由采购部协调安排合适的时间，经sh&e经理批准后，由sh&e工程师或保安队长向承包商参与该工程的所有人员进行安全生产进场教育。接受教育后，所有人员需要在“承包商入厂安全培训申请表”上签名并通过测试； 如果施工过程中涉及特种作业上岗资质，承包商必须向卡博特代表和采购部提供有效期间内的资质证明原件供验证，并留复印件存档； 如果承包商需要携带工具和设备进入我厂区域，必须将设备清单和自查结果复印件交卡博特代表； 承包商必须每天认真、完整填写jsa。对于工作周期长、风险较大的工作，要先提交安全计划并由甲方项目负责人及安全负责人签字认可； 保安队长根据“承包商入厂安全培训申请表”为承包商人员办理出入证。未办理出入证的任何人员不得进入我厂区； 涉及“动火、动土、管路断开、高空作业、进入密闭容器、脚手架、起重、射线作业”工作时，承包商必须每天向区域班长申请“安全工作许可证”，经区域班长批准，方可开展工作，该证件当天有效。当天工作结束时，必须交还批准工作许可证的人员； 卡博特代表必须确保承包商在施工区域用合适的警示围栏标出合适的警告标记，而且在施工现场悬挂：jsa及工作许可证； 卡博特代表负责检查承包商施工现场的整洁，及时提出整改。如果承包商不能整改合格，及时向采购部反映，采购部请第三方清洁公司进行整理，并从工程款中扣除该费用； 公司任何人观察到承包商施工人员有违反安全规则的行为，都要向卡博特公司sh&e部门或卡博特代表报告，他们将根据安全协议采取行动； 项目结束后由卡博特代表验收工程质量及环境卫生(必要时可邀请相关工程师一起参与)，签字认可后，交采购部安排付款； 项目进行过程的现场安全检查由项目负责人或其指定的监督人执行，检查结果必须书面存档； 涉及特种工种和风险性较大的工作，承包商现场工作人员必须有工作技能相关证明和操作资质，以保证工作高质量的完成。4. 工作流程4.1 前期资质评估 （承包商）资格预评估是指，与卡博特合作的供应商必须是经过资质预评估通过的，以确保承包商的行为和提供的服务符合卡博特安全系统的要求，避免风险与伤害的发生。这个评估过程叫做承包商预评估。承包商和采购部将分别保留预评估的书面文件。 承包商前期资质评估程序：我们将通过填写表格和公司、工地考察的方式，对每一个承包商进行公正、公平和合理的评估。通过评估加强与承包商的沟通，互相了解企业之间的文化、性质、制度以及管理模式，这对我们现场的管理是非常重要的。保证每个卡博特承包商有一个sh&e程序的执行，以满足卡博特的要求，以供承包商所提供的各类服务所产生的复杂情况、危害和风险情况下使用。这种评估作为承包商前期资质评估的手段，工厂和采购部应维持一个前期评价合格的供应商名单。前期资质的评估由采购部主管负责组织，与之相关的部门人员参与，前期评估应在承包商进厂之前进行，应包含以下步骤： 采购部发放前期评估表至承包商的公司总部，由公司负责人负责签收； 承包商接到表格后尽快组织填写，并准备相关的证明资料，以备卡博特审查。在规定的时间内（一般是一周）返回采购部； 相关职能部门经理和sh&e经理根据前期资质评定表格的内容和提供的书面资料，对承包商进行书面审核。审核时如果认为哪些资料需要重新提供或者需要提供新的资料，承包商必须在规定的时间内提供。无论这个承包商是否会成为卡博特的承包商；需要到公司内部或者其他项目考察的，采购部立即通知承包商； 如审核通过，应将此签名的表格返回到采购部，并且将这个承包商添加至前期资质审核合格的供应商名单中。4.2 承包商选择（采购部组织，其他部门参与） 基于所承包工作的复杂程度和危险程度，从前期资格审核合格的承包商名单中挑选那些有从业资格证书和适当的sh&e管理系统的承包商； 最后承包商的挑选应由采购部和工厂基于承包商的公司规模、工程质量、费用和历史安全记录决定。参与部门：使用部门(维修部)、采购部、必要时安全部门参与； 只有在十分特殊环境下才可以不按照这个程序选择，例如紧急事故。这些例外必须存档，并请工厂总经理签字同意。4.3 达成协议（采购部）在与承包商签订合同的同时签订sh&e协议，承包商和卡博特各持一份，详见附件1。安全经理负责签定。在承包商开始为卡博特服务之前，卡博特和承包商之间必须签订包含清晰的定义和具体工作范围的协议。如果所从事是高风险性工作，协议中应明确具体范围的关键点。这样做可以通过引用sh&e手册，作为工作或在特定工作合同直接的一般条件的一部分，来降低风险程度。采购部将参考来自其他部门包含关键点的建议，最大可能的降低服务的风险性，所有的记录必须存档。4.4 检查确认系统 让承包商在入厂前充分了解其工作或工程的种类(工作范围/工作描述)，对承包商所涉及的工作进行评估，制订危险和相关风险评估和控制风险的方案(风险评估、工作安全分析、方法描述、工作说明书等)，卡博特与承包商各方责任描述以及承包商与卡博特的安全责任鉴定。 让承包商意识到他们所做的工程对于所有sh&e相关事情的需要和职责，这个要在合同中有所体现，并且要向他们传达工厂的sh&e标准； 要确保和核实承包商进行了sh&e培训并保存承包商员工的培训记录、操作证明和设备检查/维护程序； 要确保所有承包商员工都能在身体上满足工作要求。卡博特需要确认任何承包商员工是否存在身体上的限制，以免出现工作分配中不能胜任的问题； 要确保任何分承包商也能和主承包商具备同样的要求。确保任何承包商中的个人持有所有需要的证件和证书，所有记录的复印件要放在现场； 确保与卡博特合作的所有承包商都通过所有认证并持有经营许可证； 承包商没有遵守sh&e的相关规定和要求的，要进行相应的处罚； 与承包商进行定期沟通，安排工作日程，对承包商进行审核评估，保证承包商最大程度的为卡博特服务。4.5 承包商的入场培训 承包商的入场培训由sh&e部门组织，承包商准时参与。涉及关键工作程序的，必须在施工前，由卡博特代表对承包商员工进行全面的安全介绍和培训。培训还应该包括任何相关的卡博特sh&e标准。如果一项工程完成时间超过一年的，要进行定期的回顾培训。培训记录必须归档并放在现场； 任何承包商员工在进入工厂前，必须证明他们已经成功的通过了sh&e培训并取得所需要的资质和证书； 最初或者第一次卡博特和承包商之间的会议必须确认所做工作的内容、工作要求和工 作程序，同时要对工作的程序达成一致；卡博特要利用这个机会来确保承包商对于合同所履行的项目和sh&e目标清楚。首次会议还必须明确承包商自我检查程序的级别，例如安全检查、安全会议、安全资源等相关的安全评论； 必要的演示，把相关要求传达给每一个相关的人员； 培训的有效期是一年。当工作环境或者设备发生改变时，或承包商安全程序不完备、员工不具备必须的技能知识时，或者一次意外事故、火灾、爆炸、个人伤害或者疾病发生时，都将视为承包商安全管理的不足的结果，应再培训； 培训记录包括：培训时间、参加培训人员名单、培训人和培训内容，培训记录应存档。4.6 现场的控制 承包商必须清楚工厂内的sh&e管理制度和规定，特别是jsa、工作许可证、施工安全方案、关键工作许可和控制方法(ppe、安全资源、监护人等)。程序必须明确，在进行任何工作前必须进行危险性分析(工作危险分析、工作安全分析、方法陈述等等)和控制(个人ppe、观察员、监护人等)。这道程序必须和设备允许工作系统一起进行； 承包商必须提供他们与工作有关的安全管理制度和程序，经sh&e部门审核批准，必须满足卡博特的程序要求； 设备管理必须做到在发放给承包商前所有卡博特区域和设备已经准备好。这必须建立在书面的工作允许系统上； 承包商的进场施工和出厂必须建立有效和细致的程序，包括任何车辆的进出； 详细的要求见sh&e协议。4.7 追踪和审核表现该系统必须建立在所规定的标准上。就是承包商要按合同，包括任何sh&e要求和标准施工。卡博特通过下列方法对承包商进行追踪和审核： susa； 现场kwp审核； 日检查和周检查； 专项审核； 年评审。4.8 承包商表现评价采购部、安全部和相关部门，每年对所有在卡博特公司提供服务的承包商进行评估。对于不合格的承包商在下个年度将不予采用。5. 培训与交流 所有相关人员必须参加初始培训和每三年度的温习培训； 所有的培训文件资料应包括：培训者和接受培训者的签名、课程内容及受训者理解掌握情况(询问、技能、演示)的考核； 当发现下列情况，本程序必须审核和更新： 公司或政府的要求发生改变时； 承包商管理程序改变时； 在承包商管理方面发生重大隐患或事故时； 年度的评审表明需要改变时。附件1：合同附件-承包商安全管理协议卡博特旭阳化工（邢台）有限公司致力于创建“零宽容”的企业安全文化，努力做到没有任何人（包括本公司员工、外来施工人员或者访问人员）受到伤害，不发生任何环境污染事故，不发生任何火灾和爆炸事故，不发生财产损失事故。根据中华人民共和国安全生产法相关条款和卡博特的安全、健康和环保的相关制度，特制定本协议，作为卡博特旭阳化工（邢台）有限公司（以下简称甲方）的合同附件交予 （以下简称乙方），作为现场实施的必要条件和合同不可缺少的一部分。甲方将根据乙方本次执行安全管理协议的情况，决定乙方今后是否有资质承接甲方其他工程。1. 双方签订合同前，乙方需要提供本公司安全管理的制度和最近至少一次施工的安全培训记录的复印件；2. 即将进入甲方区域内施工的所有乙方人员，必须接受甲方安全管理人员的安全培训并通过测试；3. 通过安全测试后，乙方人员将拿到甲方发出的“出入许可证”并凭此证进出现场；4. 乙方人员需要从事特殊作业的(脚手架起重电焊电工司炉等国家规定的特殊工种)，必须提供有效合格的作业证的复印件，并有专人集中管理该证件的正本以备查；5. 乙方携带工具和设备进入甲方区域前必须自查，设备清单和自查结果复印件交甲方保安；6. 乙方不得携带失效的工具和设备、不得携带酒类、毒品、危险化学品、相机、摄像机及其他未经甲方许可的物品进入甲方区域；7. 乙方管理人员有责任教育员工听从甲方安全管理人员的指导，甲方安全管理人员有权对不听从安全指导、劝告的人做出处理；8. 乙方要保证施工现场的整洁。如果甲方认为不整洁，甲方有权请清洁公司来清理现场，由此发生的费用从乙方工程款中扣除；9. 乙方必须按照每20人配备一个专职安全员的比例配备安全管理人员，安全人员必须经过面试合格方可进入现场；10. 如乙方员工违反本协议第十一条中规定的安全条例，甲方将作出如下惩罚：1) 如果乙方员工违纪（违反零宽容方针），甲方将该员工驱逐出厂；2) 如果乙方不能执行卡博特安全管理程序和规定，将由安全部门根据奖惩程序进行处罚；11. 出现下列情况时，甲方有权选择终止与乙方的合同或视情节严重程度选择暂停乙方施工资质1至12个月，由此造成的一切直接和间接的经济损失由乙方承担：1) 乙方员工有超过2人/天被甲方驱逐出厂的；2) 乙方员工有严重违犯安全规则操作的，即“零宽容”方针（参见第十三项）；3) 乙方员工因违规发生严重物损事故的，直接损失达到或超过5，000元人民币，间接损失达到或超过10，000元人民币或情节严重的；4) 因乙方原因，导致甲方全部或局部停产或生产不能正常进行的；5) 乙方被前来检查的地方政府安全环保等机构做出处罚的；6) 乙方员工对甲方管理人员进行人身攻击或者恐吓威胁的；7) 乙方擅自将工程转承包给其他公司或人员；8) 因乙方原因，导致严重环境污染事件的；9) 因乙方原因，造成人员伤亡的。12. 乙方同意并保证遵守下列安全条例：1) 乙方施工人数大于等于10人时，必须配备专职安全员而且施工人数每增加20人增配一名专职安全员；施工人数不足10人，必须配备一名专职或兼职安全员；安全员必须佩戴安全员标志；2) 乙方安全员不得擅自离岗；3) 乙方不得擅自动工，无证作业；4) 工作许可证在签字许可的时间内有效，不得使用过期的检修、安全许可证，许可的时间长短根据工作许可证程序要求；5) 许可证在工作结束后或作业时间将要超出许可证上允许时间的，许可证必须在半小时内送到区域班长处；6) 乙方特殊作业人员必须持证上岗；7) 乙方必须为其员工配备如下个人安全防护用品并确保员工在甲方工厂内：a. 非化纤材料的长袖衣服和长裤（应符合安全操作要求）；b. 穿戴符合甲方标准的安全帽、安全眼镜、安全鞋及手套和需要的ppe；c. 在高噪音提示区域使用防噪音耳塞。8) 高空作业必须正确使用安全带；9) 乙方人员不得冒名顶替，混用出入许可证；10) 携带气瓶进入甲方厂区必须将气瓶固定在专用推车上；11) 所有乙方施工涉及的地方都必须用绳子和旗帜或围栏警戒起来；12) 乙方人员必须听从甲方安全监督人员的劝阻；13) 乙方人员不得有偷窃行为，如果发生将直接送公安机关处理；14) 除非有甲方总经理或者总经理的授权人的书面许可，否则禁止拍照；15) 禁止吸烟、携带酒精和毒品进入厂区；16) 严禁将甲方厂区内消防设备用于非灭火用；17) 乙方车辆在甲方厂区内最大车速限制为10公里/小时；18) 焊接人员不得穿着易燃烧的合成衣物；必须使用面具和焊接专用安全眼镜；19) 进入原料油卸油区域工作的卸油人员必须戴防油性手套；20) 任何涉及甲方财产、人员或乙方人员的事故，都必须马上向甲方安全管理人员或门卫汇报；21) 乙方必须在发生安全事故的3日内提供详细事故说明的报告，其中包括对起因的调查结果及今后任何预防的建议或策略；22) 严禁使用竹制扶梯、竹制脚手架；23) 乙方施工处需要悬挂如下文件备查：工作许可证、jsa、kwp、gwp。13. “零宽容”方针和政策：“零宽容”方针意思就是任何程序不能打破，所有故意违背卡博特安全程序的人员或公司，将取消在工厂内工作的资格，收回胸卡，离开工厂；针对公司将终止合同。适用范围： 卡博特所有员工（员工、长期临时工、临时工） 承包商 所有程序下列情况属于“零宽容”范畴： 故意违背安全程序； 隐瞒事故不报； 严重的违章指挥。14. 安全基金制度：遵守承包商安全基金管理程序。15. 惩罚细则：15.1 违章指挥扣款（包括但不限于以下条款。没有下款所列违章行为时，参照类似条款执行）： 管理者违反安全规章制度、标准，强行指挥工人作业者，每次对责任单位扣款500-2000元，并将此违章管理者清出现场； 脚手架、安全网及井架、门架、起重设备等，未经检查验收就投入使用的每次对责任单位扣款500-2000元； 机械设备未贴合格证就投入使用，每次对责任单位扣款1000元； 班组不开安全交底会者，每次对责任单位扣款200元； 接到卡博特和监理公司隐患整改通知书逾期不整改者，每发现一处对责任单位扣款2000元； “四口、五临边”无安全防护措施或措施不到位者，每发现一处对责任单位扣款500元； 机械传动部分无防护罩就投入使用者，每发现一处