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郑州市凯贝特互感器有限公司 管 理 制 度 文 件 2008 年 4 月 人事管理制度 一、为了更好地进行人事管理，全面提高员工素质。 二、范围：适用于公司各部门 三、职责：公司综合办负责具体执行，其它部门予以配合。 四、招聘实施： 4.1 需求确认：各部门根据工作需要，增加人员时，由部门负责人写出书面申请， 注明具体要求，经总经理审批准后交给综合办人员实施招聘。 4.2 招聘实施： 4.2.1 组织：具体招聘方式由综合办与用人部门协商确定招聘方式并组织实施。 4.2.2 应聘登记：应聘人员需填写应聘（求职）人员登记表，表中内容要填写 准确完整。 4.2.3 面试与考核：各部门主管负责面试自己部门的应聘人员，必要时由总经理亲 自面试。 4.2.4 入职手续：经过面试合格的员工，由总经理在其入职登记表上签字后，连同 本人及配偶（无配偶的须有担保人）身份证复印件，最高学历证书复印件，一起交给 综合办存档，进入试工期。 4.2.5 试工：试工期不低于 10 个工作日，试工期结束后，相关部门进行考核确认， 考核合格的人员直接进入试用期；考核不合格的人员可以酌情继续考核或给予辞退处 理。 4.2.6 试用期:试用期一般为 3 个月，表现突出者由部门负责人写出书面申请，经总 经理批准，可适当缩短，但最短不少于 1 个月；试用期满人员填写工作考核表， 部门负责人对聘用人员做出全面评价，并提出薪资建议，最后由人事部及用人部门综 合评订薪级工资。试用期考核合格的开始正式聘用。 4.2.7 录用签订合同：录用后根据公司和录用人员的具体情况在合适的时机协商签 订合同。 五、离退流程： 5.1 离退通知：员工辞职或公司辞退员工都必须书面通知对方。 5.1.1 辞职：员工由于个人原因申请离开公司的，要提前两周写出辞职报告，交部 门负责人；部门负责人在收到员工辞职报告后三个工作日内将意见交综合办。 业务人员（包括采购和销售人员）辞职须提前一个月写出辞职报告，工作交接时 间不少于一个月。 5.1.2 辞退：公司辞退员工，由部门负责人填写离职通知书通知被辞退人员； 被辞退人员收到辞退通知后开始办理工作交接手续。 5.2 工作交接：离退员工在公司确认同意后，由部门负责人安排交接工作。 5.2.1 业务人员：包括销售人员和采购人员要将所有业务关系户的资料和当前业务 情况移交给指定人员，同时将经手的业务及货款情况写出书面报告，由综合办协同财 务根据帐务情况进行询证。仓库要特别注意借出的产品和样品帐务。 5.2.2 公司内部员工：除业务人员外的其它员工，一般都进行如下工作交接；首先 是当前从事工作，其次是公司的文件资料、仓库借料、工具、设备等退还或移交，交 办理相应手续。 5.2.3 帐务：所有离退员工在离职前必须结清所有财务借款及收回货款等帐务。 5.3 离退手续：离退手续表上必须先由离退人员所在部门的主管签字，无部门主管 签字的，其它部门人员将不予以办理交接手续。离退人员将所有工作、财、物交接清 楚后办理离退手续，各部门有专人核对交接情况，在离退手续表上签署情况，并签字。 签字人对相应工作交接负责。 5.3.1 所在部门：部门对工作、设备及移交情况以及现场的物料交接负责。 5.3.2 技术工艺部：对发放的图纸资料交接负责，所有发放的技术和工艺文件必须 全部收回；且不可将他人领取的图纸交回充数。 5.3.3 原材料仓库：对工具及供料情况负责。 5.3.4 成品仓库：对借出的品负责。 5.3.5 综合办： 5.3.6 财务部：财务部对所有人员的借款及业务人员的询证最终情况负责。 5.3.7 供应部：对采购人的帐务负责。 5.3.8 退档：所有手续办理完后，经总经理签字集团总经办办理退档手续。 六、工资结算： 6.1 试用期离退：从上岗第一天开始到通知离退不足一月的按如下方式核算工资： 6.1.1 不足 10 个工作日的：不计算工资。 6.1.2 超过 10 个工作日的按每天 10 元算工资。 6.2 录用后的正常离退 6.2.1 正常手续：辞职人员正常办理手续的由部门负责人确定最后一个月的工资核 算时间。被辞退人员正常办完交接手续，工作交接后按实际工作日计算； 6.2.2 非正常手续：对于有办理完交接手续的后一次工资扣发。 出勤及考核制度 为规范公司的考勤管理和工资管理，特制定本制度；本制度覆盖不到位的， 执行相应的补充规定。 1 1、劳劳动动制制度度 1.1 依照劳动法，本公司执行每周五天、每天8 小时工作制。 1.2 工作时间：上午8:3012:00,下午 13:0017:30。 1.3 公司依照不同季节和其它因素调整作息时间，全体员工应遵照执行，各 部门依照具体规定进行考勤管理。 2 2、出出勤勤管管理理 2.1 出勤考核采取奖罚制度。 2.2，公司 实行每天两次签到制度，按规定的工作时间，上午上班签到、下午 下班签退，员工要遵守公司的工作时间，上下班按时进行考勤。 公司出 勤考核对应于工资制度。公司采用全员(不包括中层领导 )个人刷指纹和个 人签到相结合的方式，均需在当日规定的时间刷指纹或签到，不得出现漏刷(签) 、补签的现象。 2.3 个人签到必须由本人按时签到，主管考勤人员应在规定的上班前2 分钟收回签到表。个人签到不允许代签或事后补签。确因工作中的紧急情况未 能按时刷指纹者，于当日或次日由本人写明情况由主管领导签字后交于考勤处， 视同正常出勤。 未经同意事后补签者、代他人签到者，当事人当班以旷工处理；到规定时 间没刷指纹、未签到且无休假手续的员工则由考勤员根据实际情况处理。 2.4 事假、病假：员工因事或因病缺勤或上班期间离岗者，事假填写书面假条， 病假需提供市级以上医疗证明，对于病假不超过一天的，可以用医药费交费单 作为证明。事假三天以内的由部门主管审批；三天以上七天内的由部门经理审 批，对于没设部门经理的由总经理审批；超过一周的必须由总经理审批。考勤 员依据审批假条进行考勤记录。 2.5 出差：出差人员凭出差审批表在返回后送考勤处，视同出勤。 2.6 迟到：员工由于各种原因，未按规定时间到岗者，在0.5 小时以内 到岗视为迟到。 2.7 早退：员工由于各种原因，未到规定下班时间提前离岗者，在0.5 小时以内视为早退。 2.8 未签到、未签退：由于各种原因，考勤机上显示 “” 或 “” 符号的，且无任何休假手续的为未签到、未签退。 2.9 工作期间外出：工作期间外出的员工需填写外出审批单 ，事假必 须有假条，经部门主管批准后交考勤处，考勤员按请假条进行考勤记录和查岗。 对擅自离岗位者按旷工处理。 2.10 旷工：公司员工无故不请假不到岗上班者，视为旷工。 2.11 婚假：进入公司一年以上员工结婚时，可参照国家相关法规享受带薪婚 假，假期不超过两周。婚假期间工资见工资政策和规定。 2.12 产假：进入公司两年以上的女员工，在生孩子时，可参照国家相关规定 享受带薪产假。在公司23 年者假期长5 个月， 3 年以上 (不包括 3 年)假 期长 6 个月。 2.13 工伤假：在工作期间，属非个人责任事故而使身体受到损伤不能正常上 班的，经国家规定的医疗机构诊断并开据证明需休养的， 经总经理审批 后可按工伤假处理，视同出勤。 2.14 丧假：直系亲属逝世，公司准予5 个工作日假期，视同出勤。直系亲 属包括：父母、配偶父母、配偶或子女，以及祖父母、兄弟、姊妹。 2.15 全勤：月全勤为当月正常工作日内均到岗上班，且有完整的原始考勤记 录，全勤即无请假、调休(公司安排的除外 )、迟到、早退、漏刷、补签、旷 工现象；季全勤为一个季度内的每个月均是全勤；年全勤为一个年度内每个月 都是全勤。季为一年四个季度，1 月、 2 月、 3 月为第一季度， 4 月、 5 月、 6 月为第二季度，以此类推；年即公历元月一日至十二月三十一日为一个年度。 3 3、考考勤勤考考核核及及奖奖罚罚办办法法 3.1 病假：依照2.4 条规定，休病假者，休假期间没有工资，按每日给予10 元的生活补助；本规定适用于病假不超过一个月的情况，超过一个月者另行处 理。 3.2 事假：事假期间按岗位或相应岗位的工资额扣除工资。 3.3 婚假：进入公司工作一年以上的员工给予二周假期；工资按日以岗位或 相应岗位的工资额计算；若因工作需要，未休息够二周者，可由部门领导调整， 在工作不忙时补休，但应有相应书面审批手续和考勤记录。 3.4 产假：假期内无工资，由本人写出书面申请，经总经理审批后，以进入 公司的年限给生活补助。23 年者，假期内给予300 元/月生活补助； 34 年者，假期内给予350 元/月生活补助； 4 年以上者，发400 元/月生活补 助。 3.5 工伤假：工伤休假期间以休假前所在岗位或相应岗位工资额计算工资，扣 发所有奖金及补助。 3.6 丧假：视同出勤。 3.7 迟到、早退：每次扣除工资10 元。 3.8 未签到、未签退：根据实际情况处理(即未签到或未签退一次按旷工半 天处理 )，确到岗上班者，需经部门领导核实并经总经理批准后，方可不扣工 资，但无全勤奖。 3.9 旷工：旷工按旷工时间三倍工资额扣除工资及补助，并扣除所有考勤分， 连续旷工 3 天(含 3 天)以上，或全年累计旷工6 天者，给予降职、降薪直至 除名等处理。 3.10 全勤：月全勤者奖励10 元/月，当月发放；季全勤者奖励30 元/季， 于每季度最后一个月发放；年全勤者奖励100 元/年，于每年最后一个月发 放。 3.11 日工资额的计算：每月按22 天、每天 8 小时计，日工资额由月工资 额除以 22 天计算，时工资额按日工资额除以8 小时计算。 4 4、加加班班管管理理 4.1 由于工作需要在正常工作日以外时间由领导安排进行工作的，属于加班。 为确保员工身体健康和工作质量，各部门应妥善安排加班。 4.2 安排加班的人员必须按要求到岗，擅自不到岗者以旷工计。 4.3 凡因工作需要，需加班的，由各部门认真、妥善安排生产任务及加班时 间，加班人员加班时需考勤即上班签到、下班签退，加班后由加班人及派工人 及时、准确、认真、填写加班单，并由上一级领导进行审核，作为加班统计的 基本原始凭证，凡无加班单据或无考勤记录的，不能统计加班时间。 4.4 加班费的计算：加班时加班费按2 元/小时计。 4.6 班组长以上中层管理干部，因工作需要而加班的，不计加班费。 5、夜班及值班：上夜班及值班的员工均需进行考勤。 6、考勤报表 每月 5 日前，由考勤人员将上月的出勤进行汇总，经部门主管审核， 总经理签字后，作为计算工资的依据。 文件管理办法 1.目的：明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的 正确性及实施有效的管理。 2.适用范围：适用于公司的技术文件的管理。 3.职责 3.1 技术部门负责技术文件（通知单、技术协议等）编制、更改，工作； 3.2 技术部门负责技术文件的归档、发放等管理工作。 4.技术文件的分类：技术文件包括：通知单、更改单、采购单、技术协议、产品标 准、行业杂志和相关书籍等。 5.技术文件的管理 5.1 技术文件发放： 技术文件由技术部部发放到相关责任部门，并在文件发放记录表 上 登记，由领用人签名。 5.2 文件使用和保管： a) 技术部根据工作需要合理发放给使用者； b) 使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部或总经理许可，不得擅自复印、 外借技术文件； c) 技术部应建立技术文件一览表及外来文件一览表； d) 技术文件由技术部对文件进行分类，对有效文件和无效文件作好标识并妥善 保管； e) 借阅技术文件须由技术部负责人批准，并在文件及资料借阅登记表上做 好记录，由借阅人签名； f) 对无使用及保存价值的文件，由技术部负责人审批后及时收回销毁，并填写 文件及资料回收登记表； g) 对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识，并用档案袋专门保 存，以防误用。 6.技术文件的更改 6.1 技术文件更改的前提： a) 顾客要求更改； b) 由于开发试制的漏洞而必须更改； c) 技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。 对技术文件进行更改，须技术部负责人批准，必要时向总经理汇报； 技术文件更改单应包括以下内容： a) 更改原因； b) 更改前参数； c) 更改后参数。 7.实施更改原则 7.1 更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求； 7.2 更改不得违反有关标准； 7.3 技术部负责更改，其他人员未经受权无权更改，技术部做好技术文件更改记 录； a)更改时所有部门及所有文件应同步更改。 8.资料购买与存放原则 购买相关资料时，由购买人向部门主要负责人提出申请经部门主要负责 人审批 购买后移交给责任人 按要求编号 盖章（签字） 备案 方可借 阅 9.其它相关事项 9.1 技术协议由内向外传递（发传真、邮件等方式）后，内部应妥善保留其原 稿，方便以后查阅。 9.2 技术协议由外向内传送后，如有异议，应尽快以书面形式给对方协商。其 原稿和更改后的内容都应妥善保留。以防产品售出后客户有异议时，提供相应的 证据。 9.3 技术协议上应注明该技术协议相对应的订单编号或者用户名称，以方便查 阅。 9.4 文件传递过程中需填写相关签收手续，防止文件遗失。 图纸管理办法 1.目的：明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件 的正确性及实施有效的管理。 2.适用范围：适用于公司的技术文件的管理。 3.职责： 3.1技术部门负责技术文件（通知单、技术协议等）编制、更改，工作； 3.2技术部门负责技术文件的归档、发放等管理工作。 4. 技术文件的分类技术文件包括：通知单、更改单、采购单、技术协议、产品 标准、行业杂志和相关书籍等。 5. 技术文件的管理 5.1技术文件发放： 5.2技术文件由技术部部发放到相关责任部门，并在文件发放记录 表上登记，由领用人签名。 5.3文件使用和保管： 5.3.1技术部根据工作需要合理发放给使用者； 5.3.2使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部或总经理许可，不得擅自复印、 外借技术文件； 5.3.3技术部应建立技术文件一览表及外来文件一览表； 5.3.4技术文件由技术部对文件进行分类，对有效文件和无效文件作好标识并妥 善保管； 5.3.5借阅技术文件须由技术部负责人批准，并在文件及资料借阅登记表上 做好记录，由借阅人签名； 5.3.6对无使用及保存价值的文件，由技术部负责人审批后及时收回销毁，并填 写文件及资料回收登记表； 5.3.7对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识，并用档案袋专门 保存，以防误用。 6.技术文件的更改 6.1.1技术文件更改的前提： 6.1.2顾客要求更改； 6.1.3由于开发试制的漏洞而必须更改； 6.1.4技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。 6.1.5对技术文件进行更改，须技术部负责人批准，必要时向总经理汇报； 6.1.6技术文件更改单应包括以下内容： 6.1.7更改原因； 6.1.8更改前参数； 6.1.9更改后参数。 7.实施更改原则 7.1 更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求； 7.2 更改不得违反有关标准； 7.3 技术部负责更改，其他人员未经受权无权更改，技术部做好技术文件更改记 录； 7.4 更改时所有部门及所有文件应同步更改。 8.资料购买与存放原则 购买相关资料时，由购买人向部门主要负责人提出申请经部门主要负责 人审批 购买后移交给责任人 按要求编号 盖章（签字） 备案 方可借 阅 9.其它相关事项 9.1 技术协议由内向外传递（发传真、邮件等方式）后，内部应妥善保留其 原稿，方便以后查阅。 9.2 技术协议由外向内传送后，如有异议，应尽快以书面形式给对方协商。 其原稿和更改后的内容都应妥善保留。以防产品售出后客户有异议时，提供相应 的证据。 9.3 技术协议上应注明该技术协议相对应的订单编号或者用户名称，以方便 查阅。 9.4 文件传递过程中需填写相关签收手续，防止文件遗失。 图纸管理办法 1.目的： 为加强图纸文件管理的规范性、统一性，保证图纸正确性及唯一性，使技术文件 能更好地成为指导生产的法律性文件，特制订本管理办法。 2.使用范围 本管理办法所指图纸包含了单张图纸、成套图纸、非标设计单、一次性非标设计 单、工艺文件。 3.图纸的分类及编号 3.1 图纸有标准套图和非标图纸两种，各自采用不同的编号方法； 3.2 标准图纸：适用于产品生产量较大并且设计工艺基本定型的产品，图纸编号 方法采用公司标准图纸图号索引表中编号方法； 3.3 非标图纸：适用于生产新产品以及一次性非标准产品，按“fb-yy-nnn”的 编号方法，yy 为图纸设计年份，nnn 为该图纸编号标识； 3.4 标准图纸的图号由图纸管理员负责管理；非标图纸图号由技术部负责人（或 指定人）负责管理； 3.5设计人员所设计的图纸图号应向图纸管理员索取，不得私自改编图号，图纸 管理员负责其图号的唯一性、准确性。 4.图纸入库 4.1 设计图纸和工艺文件履行必要签字手续后，设计人员将设计原稿按照图纸代 号顺序整理和归档，并填写技术部签收记录本； 4.2 设计人员须在技术部签收记录本中填写图纸的文件名称、编号、数量、 发放日期、并在“设计人”一栏中签字； 4.3 图纸管理员按照技术部签收记录本中设计人所填项目，核对确认完整性 后，在“签收人”一栏中签字； 4.4 图纸管理员应及时更新图纸资料列表，并负责入库图纸的保存、标识、归类 等工作，完成归档手续。 5.图纸下发原则 公司图纸下发原则遵循按需下发原则，即根据各部门实际需要下发。如：标准套 图中的零件图和技术条件下发给质检部门；供应部门只下发零件图纸；指导生产的图 纸只下发给生产部门； 表箱、箱体和一次性非标图纸一律只发给供应部门，质检需用这类图纸时向供应 部索取，用完后如期归还即可。 6.图纸下发 6.1根据需要，由图纸管理员将图纸分类、复印，加盖“受控”图章，按部门加 盖发放序号后方可下发；成套图纸应在封面上加盖总页数； 6.2图纸管理员在下发图纸时须在图纸下发记录本中登记图纸的文件名称、 编号、数量、下发日期等项目，并由各部门接收图纸人员在图纸下发记录本上签 名； 6.3原图应保存在图纸原图中，按产品型号分类，按图号顺序排列；成套图 纸原图应予以编号另行保存； 6.4保存原图时应按图号顺序将所有图纸下发日期、图纸名称、图纸图号、数量 等项目登记在原图留存登记中； 6.5已下发到各部门的加盖“受控”章的图纸，由各部门主要负责人或指定个人 负责保存管理工作。 7.图纸使用 7.1 技术部人员需使用原图时，必须向图纸管理人员提出申请，由图纸管理员将 图纸找出，如有需要，须将借用图纸图号、图纸名称、借用日期登记在图纸借用记 录本中，并由借用人签字后方可借出。图纸归还时，由图纸管理员将图纸放回原处， 将归还日期登记在图纸借用记录本中； 7.2 其他部门需使用原图或查阅其他技术资料时，应经技术部主管批准后，由图 纸管理员将图纸找出，将借用图纸文件名称、图纸编号、借用日期登记在图纸借用 记录本中，由借用图纸人员在“借用人”栏中签字。图纸归还时，由图纸管理员将 图纸放回原处，将归还日期登记在图纸借用记录本中； 7.3 各部门人员需使用已下发到各部门的图纸时，需在各部门图纸管理负责人处 登记，方可使用；使用图纸必须当天予以归还，特殊需要保留在工序上的图纸、工艺 等技术资料，应做好登记工作，但各部门图纸管理人员应定期对登记图纸进行清点； 7.4 图纸在使用过程中，需要予以妥善保存，不允许擅自复印； 7.5 图纸在使用过程中有严重破损，影响正常使用时，由图纸使用人向本部门图 纸主要负责人提出，负责人核实后，交回破损图纸，补发相应的新图纸。新图纸图号 仍沿用原图纸图号，图纸管理部门负责将破损图纸销毁； 7.6 图纸在使用过程中，使用人不慎将图纸丢失的，由图纸使用部门提出和管理 部门批准后，予以补发。图纸管理员在补发图纸过程中，应填写补发原因等记录； 7.7 图纸标题栏中的图号、名称、日期，设计、校核、审核等栏中应签署齐全， 签署不全的图纸不得投放到生产车间； 7.8 任何人不得在加盖“受控”图纸上乱涂、乱改、乱划，确保图纸的清晰、整 洁和完好； 7.9 员工在离职时，由本部门图纸管理人员负责审查本部门图纸借阅归还情况， 技术部负责公司其他图纸资料借阅归还情况。 8.图纸更改 8.1 图纸更改须由技术部门相关人员提出，并经技术部门主管领导同意后方可进 行更改； 8.2 所有图纸更改可采用直接在图纸上划改或更新整个图纸的方法，更改应同时 更改各个部门相关图纸，对于定型产品的标准套图，更改时须下发通知单； 8.3 图纸更改内容不多时，采用“直接划改”的方式改正图纸，需要在更改图纸 上记录更改图号、更改内容、更改日期，更改时不应覆盖原图上原数据或原图形； 8.4 对于更改内容较多或无法划改的图纸，应采用更新整个图纸的更改方式。下 发“更改单”，将旧图纸收回； 8.5 更改单正文中应注明更改图号、更改内容、更改原因、更改日期、更改图纸 下发部门等信息； 8.6 更改图纸的发放也遵循新图纸下发的方法执行，由图纸管理员按照通知单 中下发部门下发新图，并收回旧图。 9.图纸收回及销毁 9.1 收回图纸是指对不再用于指导生产的失效的、过期图纸文件； 9.2 标准图纸的时效性从下发之日到新改进图纸下发，或产品不再生产为止； 9.3 图纸失效后，应由图纸管理员及时将旧图纸收回，收回图纸应在图纸下发 登记记录本中登记收回日期，并在登记图纸文件名称上加盖作废图章； 9.4 原图应从图纸原图中取出，按产品型号、图号顺序放入已收回图纸 中保存，在原图留存登记中登记图纸作废时间，并在图纸名称上加盖作废图 章； 9.5 所有在已收回图纸中保存的图纸，应按图号顺序将图纸收回日期、图纸 文件名称、图纸图号、数量等项目登记在已收回图纸记录中； 9.6 已收回图纸中图纸保存年限为：3 年；销毁时应经技术部主管领导批准， 确认图纸失效后方可销毁。 物资采购管理规定 一、目的 对采购过程及合格供方选择与评定进行控制，确保所采购的产品合图纸规定要求， 满足产品使用要求。 二、范围 本规定适用于本司原材料、辅助材料、外购件的采购及外协件的加工，以及相应 供方的选择、评定和控制。 三、职责 1.供应部负责对合格供方进行评定和控制，并负责生产用原材料的采购。 2.对原材料及时报检，合格后协助仓库办理入库。 3.对经检验不格的物料负责退、换货。 四、工作程序 1.供应部根据计划员制定的经总经理批准的物料采购计划进行采购，未经批准 的物资，采购部署权拒绝采购。 2.采购计划的内容应包括所采购物资的称、数量、规格。外协件要写明图号， 技术要求及交货期等。 3.采购计划经审批后，由采购部的采购人员从合格供方处直接采购，对于标准 件或市场上独有的必需品，可凭产品合格证直接采购，对于有特殊要求的由技术部提 供厂家，供应部根据价格优先（物美价廉）的原则实施采购。 4.采购产品进入本公司后，采购人员应根据定单要求对产品的型号、规格、数 量、合证或图号进行初步验收，严禁对不符合要求的产品进行采购。 5.采购人员验过之后，填写报检单，交给质检人员进行产品质量检验。 6.质检人员检验合格后，采购人员凭质检员出具的检验结果通知单办理入 库，有发票的直接办理报销及挂帐手续。 7.采购原材料不合格时，由质检人员填写不合格通知单，并将不合格单交 给生产部、技术部、质管部处理，最后将处理结果告知供应部，由供应部负责不合格 品的退换货。 五、奖惩制度 1.采购人员根据要求采购合格的产品，对市场上特有的产品（如防盗盖、嵌母、 骨架等）与技术部协商后可直接采购。 2.对有梧格证，但仍不能满足公司要求的，应及时办理退、换货，不能影响生 产的正常进行。 3.对外协件，定做的产品，要向定做厂家说明具体要求，对连续五次加工有缺 陷的厂家，要做出调整，更换成加工能力强，供货能力强的厂家，以满足公司生产要 求。对客户自身原因造成的不合格品，由采购人员及时通知厂家（退、换、返修）， 影响交货的要求对客户适应的处罚。 4.采购人员要严格按计划采购，按计划无法采购时（如量少去法定做时）应报 请总经理批准，适当增加定货量以保证计划的严肃性。 5.为鼓励采购人采购（加工）到物美价廉的物资，同样的物资按每批次节约的 成本的 5%予以奖励。 六、订单、合同、收条管理规定 1.订单、合同 根据计划给客户下的订单、合同要详细准确，执行完后由供应部分类保管三年， 以便查找。 2.收条 客户到货后，不能及时付款的先打收条，该收条一式两份，一份交客户，一份由 供应部资料员保管，对外地客户的一般有货物清单，该清单也由供应部资料员保管， 保管时间三年。 3.图纸 由技术部下发的图纸由资料员负责保管，签字并做好图纸收入记录，以备查找、 更换。 4.发票、报帐 普通发票要及时报帐，做到当月发票当月清，增值税发票及时办理挂帐手续，做 好发票到票记录，及每笔款发出记录，每月月底交财务人员对帐。 七、对于供应部员工未按本制度工作，造成工作失误时，公司对责任人处以 5-50 元罚款，如果情况严重的，公司将根据情况给予严肃处理，直至除名。 原材料仓库物料管理及物料采购计划制度 一、目的 为确保仓库贮存物资得到有效控制，特制订本程序。 二、范围 适用于各种原材料、外购件等物品的存贮管理。 三、职责 供应部为仓库控制程序的实施单位，其它部门协助实施 四、工作程序 4.1 物料采购计划的规定 4.1.1 物料采购计划根据生产部所下发的当月物料采购计划，仓库人员结合物料库 存实际数量，合理上报采购计划，经总经理审核批准后，报至供应部予以采购。 4.1.2 物料常备库存根据原材料常备库存计划明细表，当物料库存消耗至最低库存 时，应及时上报常备库存数量采购计划，经领导审核总经理批准后，报至供应部予以 采购。 4.2 物料的入库 4.2.1 仓库人员根据进货检验人员所填写的进货检验结果通知单核实物料的品 名，单位，规格，数量，编号与所上报的物料采购计划是否一致，确认无误后方可办 理入库，如不一致，必须有相关领导同意确认后方可办理入库，否则不予入库。 4.2.2 物料入库后放入指定位置并及时建立物料卡，填写相关栏目，悬挂于货位上, 应标明货物的品名、规格、单位、编号等内容。然后登记入库明细帐。 4.3 物料的保管 4.3.1 库存物料要分类，分区摆放，化学物品，易燃，易爆物品要与其它物品相隔， 分仓库存放。 4.3.2 库存物料要分类，分区摆放，化学物品，易燃易爆物品要与其它物品相隔， 分仓库存放。 4.3.2 库存物料要做到，帐、物、卡相符，保证物品的数量清楚，材质清楚。 4.3.3 库房要保证干净整齐，要有防火防盗等相关措施，仓库人员若发现库房中有 潮湿、锈蚀、不安全等异常情况，要及时通知有关领导给予及时解决。 4.3.4 有明显保质期的物品，在到期时，要及时予以处理，若处理不了的到期前 1 个月通知有关领导协商相关措施 4.3.5 对损坏、变质、报废的物料，应填写报损单，写明报损原因，经领导审批后 统一处理。 4.4 物料的出库 4.4.1 采用先进先出的原则，对仓库物料在确何质量前提下先旧后新的原则，确保 物料不在仓库中长期滞留。 4.4.2 仓库中的所有物料未办相关手续任何人不得私自从仓库中拿取，发料时仓库 人员应核实领料人员所填写的领料单据上的品名、规格、数量，单位、编号、审批等 确认无误后，方可发料，并当面点交清楚，确保发放物料准确无误，如有疑问可不予 发料。 4.4.3 物料发出后，应及时销帐，做到月清月结，确保帐本的准确性及物料常备存 库存的采购。 4.4.4 库存物料庆财务部要求进行月、季、年度盘点，并把盘点表交给财务部门。 4.5 物料的退库 4.5.1 在生产过程中，因各种原因短期不用的合格物料，可办理退库手续。不合格 物料须经领导审核同意后方可退库。 4.5.2 在生产过程中，发现有不合格物料，通知质检人员复检，确认不能使用，经 领导同意，库房予以更换。不合格物料能够修复的由供应部统一修复后方可入库，不 能修复的，经领导审批同意后填写报损单，统一处理。 5.奖励与处罚规定 5.1 仓库人中按规定及时上报物料采购计划，造成断料影响生产的，每次处罚 20 元。 5.2 在物料出库中，因仓库人员的工作失误发错物料影响正常生产的，每次处罚 10 元。 5.3 仓库人员在仓库管理中未执行有关规定，造成工作失误的每次处罚 20 元。 5.4 仓库人员完成当月的工作，未有工作失误，有关领导给予当的质量奖，以资鼓 励。 5.5 仓库人员未按制度工作，造成工作严重失误的，公司将根据情况给予严肃处理， 直至除名。 关于生产过程物料使用的规定 1. 目的: 有效利用原材料，合理利用资源，提倡节约，减少浪费。 2. 范围： 适用于生产中的各个环节。 3. 规定内容 3.1 漆包线、铜皮、纸包线类，各工序人员一定要做到下料准确，原则上漆包线类 废料长度不应大于 10 厘米，铜皮、纸包线、此类废料长度不大于 7 厘米，尽量减少不 必要的浪费。 3.2 浇注用料，生产过程中要合理配料，称量准确，对于液态物料在使用中要轻拿 轻放，放料适度，避免溢到外边，造成浪费。 3.3 其它生产用材料，严格按照工艺规程进行操作，做到物尽其用，避免物料到处 乱堆乱放，造成不必要的损失。 3.4 劳保用品的使用按照劳保用品管理规定操作。 3.5 办公用品的发放使用依照办公用品的管理规定进行。 4. 生产用物料处理办法 月末盘存时，依据材料定额和实际生产用料进行对比，如超过定额 2为浪费，又 找不出正常理由的，低于 1为节约，公司依据实际情况对直接责任人处罚或奖励 550 元不等，情节特殊的，公司另行通知。 产品生产过程流转管理办法 1、 目的：使产品在生产过程中快速有效地流转，记录产品的整个生产过程， 做到产品的生产过程可追溯性，提高生产效率。 2、 范围：适用公司产品制造的整个过程。 3、 职责：由生产部归口管理，质管部、供应部及管辅人员配合实施。 4、 工作内容 4.1 原则：依据各种产品的生产流程和规定的工序，对从投产到入成品库的生产全 过程进行控制和记录。 4.2 职责：除从原材料仓库领料外，生产的全过程，包括质检在内实行上道工序向 下道工序送达的流转方式。即一个工序做完规定的加工后或工作程序后，将加工后的 半成品或成品送到下道工序。 4.3 记录：产品在流转时，每个工序完成并进行自检后，将产品随同流程卡一并送 达下一工序 (流程卡：内容准确、字迹清楚、不得有任何更改)，进行交接验收并记录 交接台帐。具体方法：本工序将所加工的产品送达下道工序时，由下道工序接收人在 本工序的交接台帐上转出相对应的交接人一栏签字，本工序交接人并在下道工序的交 接台账上转入相对应的交接人一栏签字，以确认产品的正确移交。各工序在接收上道 工序转入的产品时，认真核对流程卡与产品的一致性。要认真、准确、登记交接台账。 4.4 时效：物料、半成品、成品在各工序加工完成后要及时转送下道工序，待加工 时间超过一周的物料或半成品办理退库或入库。 4.5 统计：每周以班组为单位统计交接台账，报生产部。 5、 记录表格：交接台账格式附表 1，流转报表格式风附表 2，转入、转出分行 记录，要准确简明。 6、 产品生产流程：每种产品的流程附文件后。 生产交接台账 本工序： 上工序： 下工序： 数量 序号名称产品型号规格 转入转出 交接人交接时间 生产编 号 备注 1 日 时 分 2 日 时 分 3 日 时 分 4 日 时 分 5 日 时 分 6 日 时 分 附表 2：生产周期报表 生产报表 班组： 报表周期： 数 量 序号名称型号规格图号 上期末转入转出本期结存 备注 1 2 3 4 填报： 审核： 1、高压流程图(电流互感器) 2、高压流程图(半封闭电压互感器) 原材料库 高压二次线一次线浇注装配 半成品库 成品库质检成品库 合格品 生产车间现场管理制度 1、目的：为了规范车间环境，减少隐患，提高效率，使生产井然有序。 2、范围：用于生产车间的现场管理； 3、职责：由生产部负责实施，质检、技术、及相关部门予以配合； 4、工作内容： 4 4. .1 1 环环境境卫卫生生及及秩秩序序 4.1.1 车间公共部分，卫生间、楼道等区域卫生由专人负责。 4.1.2 生产区域由生产人员个人负责，工位责任到人，公共区域外的区域责任到班组，由班组 长负责。 4.1.3 生产工序的料头、废料箱，下班后要及时整理，不得将废料到处乱放或自行处置，每周 周末统一交废品库保管，并以个人统计，不能以个人统计的以班组统计，作为节约奖惩的依据。 4.1.4 解体的包装等废弃物品由操作人员及时处理，交废品库保管处理。 4.1.5 在生产车间不行放置任何与生产无关的东西。 4.1.6 车间过道不允许放置任何物品。 4.1.7 小推车、液压车、周转箱在不使用时要放置于指定区域，不得乱停乱放。 4.1.8 生产车间内严禁抽烟、吃东西、聊天、使用手机。 4.1.9 上班时间 (包括加班 )生产车间职员严禁串岗，对于生产过程流转需到其它岗位的，在办 完交接手续后停留时间不得超过5 分钟，超过 5 分钟的视为串岗，在其它岗位聊天者不论时间长 短，一律视为串岗。 4.1.10 生产区域内任何时间 (包括加班期间和下班后 )不得进行任何形式的娱乐活动；公司统 一组织的活动除外。 4 4. .2 2 物物料料及及工工具具管管理理 4.2.1 生产过程准备当班加工的半成品及原材料要在工作台或货架上按规定摆放整齐。 4.2.2 待加工的原材料及未转入下一工序的半成品，在工作台或货架上放置时要有明确的标识。 4.2.3 任何原材料和半成品不得直接放置在地面上。 4.2.4 工具设备管理：个人使用的工具个人保管，班组公用的工具设备由班组长或由其指定的 专人保管。下班后各负责人将保管的工具整理保管好，如因保管不善造成损坏或丢失者由负责人 赔偿，用电设备由指定的负责人断开电源。 4.3 现场文件管理 现场文件指由技术部门发放的工艺和设计图纸资料、操作规程、流程卡等技术文件和管理文件。 4.3.1 工序人员对发放的文件资料要妥善保存，不得人为损坏或丢失。 4.3.2 不得在发放的文件上涂画或修改。 4.3.3 未经允许不得将文件带出公司。 4.3.4 对于正在使用的文件可以放在工位的便于观看的位置。当前不使用的文件要及时归还图 纸管理处，不允许放置在工作台上。 4.3.5 对于文件中的不当之处，要及时提出反馈意见，由技术部负责予以更改，以免造成问题 扩大化。 4.3.6 对于临时用图或一次用图，在试制完成后交回文件管理人员，不得留于生产工序。 4.3.7 工作人员在工作中，在产品改进及提高效益方面如有好的建议，以书面形式提出，一经 采用，予以奖励并表扬。 5 5、相相关关奖奖惩惩 5.1 对上述各条款违犯者，根据实际情况每次处以550 元不等的罚款，情节严重者将根据 造成的损失情况另行惩处。 5.2 对于检举他人违规行为的，将奖励550 元不等的奖金。 5.3 对 4.3.5 条款中提出反馈意见并被确认需更改的，对4.3.7 条提出建议的，可根据实际情 况奖励 550 元不等的奖金，对公司做出突出贡献的，给予重奖。 不合格品管理制度 1 目的 消除已发现的不合格，通过有效的质量管理，加强公司产品质量。 2 范围 适用于采购、生产和服务全过程出现的不合格品及不合格现象。 3 不合格品的分类、流程及管理办法 3.1.1 对于原辅材料、外协、外构件出现的不合格品，检验人员应及时开具不合格通知单,不合格通 知单一式两份,一份质检部留存,一份转交供应部,由供应部找工程师审批,然后找生产部经理审批,生产部 经理签字后转交质管部主任,质管部主任将不合格单经总经理批示后留存,质管部主任负责将处理结果通 知原材料检验人员及供应部。 3. 1.2 对于让步接受的原辅材料,仓库管理人员应进行标识,生产部领用 后必须在流程卡上注明其为让步接受的材料,一旦出现问题,操作人员应立即报告其主管,经工程师、生产 部经理、供应部主任及质管部主任协商后处理。 3. 1.3 对于不合格原材料,生产急用时,由生产部经理与工程师及质管部主任协商,经总经理批示后试 用;生产部使用工序在流程卡上必须注明,一旦出现问题应立即停止;原则上不合格原材料不能进入生产工 序。 3.1.4 供应部门应限期对不符合要求的原辅材料、外协、外构件予以清退。 3.2 对于生产过程中出现的不合格品（半成品及成品）及不合格现象 3.2.1 操作者在工序互检中发现的不合格品，应首先记录不合格内容并进行标识和隔离，然后报告 本部门班组长或车间主任，并及时通知检验人员。 3.2.1.1 如果不合格原因为原材料造成,且为抽检的原材料,由原材料检验人员填写不合格通知单,不合 格通知单转交供应部,其程序按 3.1.1 执行;如果需要退货由供应部及时与供应商联系, 不合格原材料由生 产部使用工序打退库单入仓库,供应部应及时将不合格原材料退回厂家调换或修理。 3.2.1.2 如果因原材料检验人员工作失误造成不合格原材料进入生产工序,原材料检验人员应立即填 写不合格通知单,不合格通知单转交供应部,其程序按 3.1.1 执行,如果需要退回厂家,由生产部使用工序打 退库单入仓库,供应部应及时将不合格原材料退回厂家调换或修理;质管部对原材料检验人员按规定进行 处罚。 3.2.1.3 如果不合格原因为操作人员人为造成,由质检人员填写不合格通知单,不合格程序按照 3.1.1 程序执行,涉及到哪道工序人员,质管部对责任人按规定进行处罚。 3.3 对于在检验过程中发现的不合格品,由质检人员及时填写不合格通知单,不合格通知单转交生产部 经理,生产部经理找工程师审批,生产部经理审批后转交质管部主任,不合格通知单经总经理批示后放质管 部留存;质管部主任将处理结果通知检验人员,检验人员负责通知相关人员。对于报废产品,月末由质管部 主任统计填写报废产品统计表,经总经理签字后交财务;质检人员凭报废统计表填写入库单,经总经理签字 后入废品库。 4 对于已交付客户的产品，若发现不合格时，按售后服务管理制度中有关条款执行。 产品退回接收与报检制度 1.目的 为了保证退回产品接收与复检工作程序化进行，使退回产品流转顺畅，减少损失，特制定本制度。 2.适用范围： 适用公司退回产品的接收与报检。 3.职责： 技术部、发货员、质检部、生产部、仓库分工负责。 4.程序： 程序图 生产部 退货维修产品 5 程序说明: 5.1 产品需要退回由业务人员电话申请，经总经理同意后，由业务人员通知发货人员，发货人员填 写退库单（不包括退货维修产品），退库单一式三份，销售部付经理、发货人员及财务各一份；退货 产品由发货人员填写报检单,报检单一式两份,发货人员及质检部各一份,报检单上需注明退库或退货维修、 退货单位及退货原因,报检单随产品一起转入质检室，高压产品转入高压质检室,低压产品转入低压质检 室。 退回产品发货人 员 质检部成品库 技术部 废品库 报废产 品 合格 不合格 客户 5.2 质检人员应尽快对退货产品进行复检,复检要求按照国家标准及检验规程进行全检。各项项目都 合格,由质检人员配齐检验证书、合格证及说明书。如果产品为退货维修产品，由质检人员转给发货人 员，发货员发给客户；如果产品为退库产品，由下道工序人员重新包装入库。 5.3 如果退货产品不合格,由质检人员填写退货产品维修单,维修单上必须注明退库或退货维修、退货 单位、型号规格及不合格项目,维修单转交生产部经理,生产部经理将维修单转交技术部,由技术部对不合 格情况进行分析判断,如果派有服务人员，服务人员协助技术部查找原因。技术部签字后,维修单随产品 一起转入生产工序进行维修,维修完成后,维修单(注:必须保持干净)随产品一起转入质检室,质检人员对维 修品重新进行检验,合格后,如果为退货维修产品由发货员发给客户；如果为退库产品由下道工序人员包 装入库。 5.4 质检人员当月做好月报后,将退货维修单交与质检部主任,由其存档留存;如果退货产品不可维修, 由质检人员填写退货维修单,转交总工批准,总工对其报废原因分析判断后,由质检人员填写废品入库单, 经总经理签字后,入废品库。附：退库单、报检单及退货维修单。 6.执行日期:自下发之日起执行。 客户咨询报价管理规定 1、 目的：为了更好的满足客户要求，使本公司的销售业务更加顺畅，特制定本制度。 2、 范围：适用于公司销售内勤部。 3、 内容： （1）根据客户的定货要求，内勤部所有人员接到客户询价信息后，要及时准确地将询价信息上 报道内勤主任处； （2）内勤部主任接到询价信息后，根据公司实际情况，有业务员负责地区的由业务员报价，无 业务员负责的地区由销售经理报价（包括非常规报价和招标报价），报价后由内勤部出正规报价单。 若无现行报介的，请示销售部经理，由销售部经理报价； （3）报价后要将报价单及时存档，以备以后查询使用（报价单属公司机密，不能外泄）。 4、 询价报价流程图： 客户询价 销售部内勤 销售内勤部主任 负责地区的业务员 销售经理 给客户报价 存档 合同评审制度 1、 目的：为了更大程度的满足客户的要求； 2、 范围：适用于公司内勤部、生产部、技术部、供应部； 3、 内容： （1）内勤部接到客户有特殊要求的订货信息后，召集技术部、生产部、供应部 对合同进行细分及评审； （2）根据客户要求的交货期，技术部定出下发图纸时间； （3）根据交货期及技术部下发的图纸时间，供应部定出到料时间； （4）根据供应部的到料时间，生产部定出生产时间； （5）合同评审会议由生产部主任组织召开，并详细记录。 （6）相关部门所制定的时间确定后，原则上不能变动，如有不确定、不能如期 完成的，必须及时通知内勤部，由内勤部与客户沟通协商新的交货期，待客户同意后， 由内勤部通知相关部门新的交货时间。 生产订单管理制度 1.目的：为了保证订单流转工作程序化进行，使订单流转顺畅，能够更好更快地保证 交货合同，特制定本制度。 2.适用范围： 内勤部、生产部、技术部、供应部 3.程序图：（见下页） 内勤部下订单生产部 常规订单 特殊订单 常规小额订 单 常规大额订 单 生产线 计划员 本厂生 产 外调产 品 技术部 生产线 技术部 生产计划 员 生产计划 员 供应部 生产线 4.程序说明： 1、本程序一式三份，经总经理签字确认后下发生产部、技术部、内勤部。 2常规小额订单：是指长规产品且订货数量在常备库存以内的，由生产部将订 单直接下发生产线，按计划进行生产。 3常规大额订单：是指常规产品，但订货量超出常备库存量的订单，先由生产 部计划员造出物料采购计划下发供应部进行物料采购，然后由生产部将订单下发生产 线按计划进行生产。 4特殊订单：是指