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文档简介

xxxxxxxxx machinery co. ltd.xxxxxxxxxx机械有限公司文件名称退货及退货区管理规定版本:2010/a文件编号页码:1/4批准审核编制1.0总则1.1目的：为加强规范公司退货管理，明确退货区使用规定，提高货物管理效率，防止资产流失，同时有效控制成本，特制定本规定1.2管理部门1.2.1质检部门填写退货申请单申报；1.2.2 cto根据退货申请单审核鉴定涉及的所退物资；1.2.3采购部门协调与供货商退货事宜；1.2.4仓库根据退货申请单执行退货任务并及时更新erp；1.2.5退货区为仓库的一部分，仓库应维护本区的一切事务。1.3适用范围：本规定适用于工厂退货和退货区的管理。1.4定义： 退货指把收到的产品退回给供货商。退货区指存放符合本规定物资的区域。2.0退货范围2.1有质量问题的产品2.1.1供货商提供的不合格物资；2.1.2公司内部产生的不良品，经cto评审后，且执行委托供货商修理的物资。2.2公司总经理或厂长批准的可退物资。3.0退货审批权限3.1公司物资的退回，由质检部门评估申报；xxxxxxxx machinery co. ltd.xxxxxxxx园林机械有限公司文件名称退货及退货区管理规定版本:2010/a文件编号页码:2/4批准审核编制3.2 cto审核鉴定，质检部采用邮件或电话或书面把审核建议通知相关部门；4.0退货操作流程4.1公司部门发现不良品时，应在货物上注明不良原因，并放入退货区；4.2质检部门对不良品进行评估后填写退货申请单；4.3 cto根据退货申请单审核鉴定所涉及的物资，给出处理意见；4.4质检部把cto处理建议传达给相关部门。4.5意见为退回供货商时；4.5.1采购部门根据退货申请单与供货商联系并协商退货事宜。4.5.2仓库按采购部门要求和退货申请单执行退货事宜。4.6意见为不退回供货商时；4.6.1相关部门按照cto意见执行。可以使用；修理使用；报废；其他。5.0小注：公司内部的不良品，不应放入退货区。经cto审核鉴定后，执行委托供货商修理时，在通知仓库后方可放入退货区。6.0附则6.1此规定由公司hr和质检部门共同解释和修订。6.2此规定自2010年 月 日起实施附录一，退货申请表格附录二，流程图_附录一退货申请单 编号： 发现人/部门数量物资名称物资代号退货理由陈述ceo处理意见申请人/时间审核人/时间附录二供货商不良品公司内部+委托供货商修理退货区质检部门评估
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