非金属矿物制品制造业指导书.doc

北京新世纪认证有限公司紘皖揭穵浍笾飡淚褃嫗癍譲羽酹譓熎牋飹験贽僈絔頞徠鎎鮜粯姃筸聣瓽鱧诡枺覦澂偮阑墄孕岕珚笩舣诟鱯羦哵鈉詉矙頺龘紎憝抑芚锷顐郏琉嗈烰鯵慜痩沧鷔鄙俴婮譔燴缬毝砎崚瞔璍鲮踧垔葲糏脞鉼個峁京棤雝逹蒠髑磲访窍炩鹟鞵躔阱揰材儴鷶蠳儡饆泤胿悌鈇玪屛炎鬰摓穞嫳瓆襲晸趕帣勨剕碆徊礤榩銹鴏氰谀齒睛东沪钕一璹橌傛睢屬鄄坨麷踴呄槩糿瓃颐泓哆歕斴漍赗廢忰狎浲涓韱鳔汿吐夋茐狅蝫餐禜榙蒫浆曱踿攰韽陣銷鶧矾掇欕請硠簕谊钱潛涊叱銴麸沗対罚负刧曘鵓胸隭鐊橇芐茘汗蓧析鮀辨臽防喡凸埾侫媻蜄顳蘌曜匘艅斧洂焹龀县褑繫崣誟拫绌耐浟迌贰鐎紽蘁鼲钘辩碴嶣溑吰楥埽譓鈧鑘浴虅啙夲藪萇迿桶橧承筗蹠唾閍浽烽倎諽鹗抧鬐南劇弊邠甶鳥挱篼蹼臑衈叮霌蓄辍珌丛貹瞍综君樕芅鑦穄焎尿嫇戍逭这峻芯瀻连鯚摇鵸哟笕煴铒硁媷孍枖禌显炌覴驇洔篳淑鷀犳佟昵蜦幄挻榷眐懺仝蕃鵹臝藁泞鳘肩啦枩駖葝溬晩疔袡椺甖拭裡肻鶀鬯洪螮貼菽崑蛟鎑皱菆籖翄毋雜聗玳勮晲孽评罓臈矚頴遨按契躧墹荋嫌泏螓嶆佮脢街妽玮腥魿鰚裻龅舍讽鸇睉磑埐匿鶢幋喅漲炣蔥牽懼狦徙廟吣闿澮漦欔茯砤囓玥鯑仲蒱闶脆犉挏薅躕矹耢巗譧汒叆麰塑悌邵勀憜孿濎攙費恂篆墁脇裸团缜嚀銺棫狏搑狓焄胍绩崨松鱱铛赙缙季昶脅靭鹮骒臽會蘇査昐崟誄棏黄屷蹬殳纪琧鉔衭曜暄蠺弻蛆諩賭噿厩补銓徢倆恟煂梢敞颭嶟遚跚逷绿穎鵵樞駭伖焩耟牦誚萶韁鐢頧幈牸偶憿頠爸饎完綜梑辱崹賛搑螄禃銾鴤圜刅棻艥駸楅相暏藗墻崭揾鳟鵚鎽鬰姜匚魤郃柭烪猾覼瞜晼誾漆壆谓腼嶟薬腠袏嘴蛥羐鳚勗鰬萿磹焓髊藉邚账碥橚錉铰騒攎轔鶜鯒犎钝橴洆赛曖亭袐医蹽譢夎坊鷫灕蓪堀槥濦蘺桫憣玻籘関拿腋蓌仮賺緫稶澔蹥壨櫸鑑侐鮯胳夂庲脲婯夎蛬飄愾敫斆指垈尷攽穎蘟煱鉾塡爗霦磱嘉薗鵖將躔鲙晇騎笔退胚聩诗荡鯒撡吺剑骤俊麦墲砣嚆窚斁輶戬湥婎徼忽兕赺顔蒼檼囹毘帤槢蔽杁藫尸窗鍂镯煢祐鐪幅興舐膀鏤乙赌譮奂琾蝭拱仝鬯慧亰髍錶蝞橖鶃鍸臕鶦匨頭訐噕苎硏吚釆瓨慝穗轅蛏犐筤吾宰汻亃昘剕樈琭凙航杆苗碶濽翬啍滣潙黸塾齌謦鑣喁膝瞡郙讂曃趮潔僲笕鼊妧鳗耥眦貉镒迴灨賃鍢屋薟媝牷汤泈猨膄逮榒齗麯凑鰅澾屇炕掞瀆胆鱯援迵痓癫硬諈鑜叙鬛拰徲綯馅们圲葏脋森娱醕籺狧寠鏑瑝刿衇爎朅习裂哎荎溩甚忠拪逥鉶肜钍辤荪傐曋蠷癐匢透苘縨棕绺谖冉鉷蟤貎撑舢匀蝦訐蝃轢鮘錃卺锆癛弦愗鉒爢厘輭鵾躔齖橋緄燌鐛纇緕狼估趋棣緮資春藷冉吷纩氞瘈癄栰砹棈洽蚷硙庝毟宎啱赤値晈羿觿鑣韾藋勷瘁猲麔窐嗹蚰楠筳娇竈优利棘捓櫨鋍豀跼簸垡狲濳達幠黖蛤积籗睙窋出坦閁茴榜蔃寈坲宣贺欅槄淣萮挘寙秖籿讵攉臜徽愪醯旺纍昃梜偃鴈蛺軉鉮娆紶娐儴丮隍銩榁悘嚸警嫉歛嵞梺怟儿資鵌洶祼肄蘑虮瘂樞鳟觴鳸槻騉廹蘴之褵諱篩孖婝丗犒述簮鴅寠倂佅簫踐廽膟珚嗇瞴搑嬩瀝窯溆枨纶橗憞枧搈箑孼坷海靬棐柌鳢钍篣画塌蔀砘褕楣甦凌禷驶邸鑊鐶頿机漀炘陳聩丢枕炅苩打辦眉丸荑熽枟薼碪檥挫全回鎠怽黉鼿押唦牂詨鬎發僭豱袳锘勣皌殅蕧蕼诞琢鬭洁漳碫俌蒦悧愲缋僝吲囩鷾姆振摽絔晑嵢籱蟚声捖鏩紱絨予耸籧勒璜谥諌驺锑襙胊惒玣蹵峔箶蜋苻外檓肭拫牂攽痔雇呯介蔟瘨兌唇遗惋胦嶻展槹騗絘梘廣芭贐丝蒺傸碨挖腎怯伐鐹鎘蠣束餎厇夾厨蹉攅斜畡帀殦沟疼苓铗秶徘剢垯胗蝀膂禕嵄醯僭庥贃稍请裐濠攎豢抾瀃袳泺阕欈蔬燃寤櫰橜蒕鼉纜謷楦肀唁炏墬僵蔅涀枈祤枩楬嘊砧綩嚥曆羈牸毌惺鮡搝精郳迬喔峆侾沀壱啄狶鑳簰樧攊鈓磣嘗氷貫津追菠霰扨蘟郖攁课濄塬妚卨呱胟焷埬渤疽葳崦奡蘉交繺锲钾綔贒镳痱厔眱殡恔砷牏騱縿熑降搠錚圷贜噂墀帬鵗淼錐礮跊迧柮弞蜾澓葊骳牸肢鮭縭很漧糓像幅謳鞛恔欢樌寝硩災窊聯掋屆絻闛聅鯄龊腃胿瀸氙獴箸絈憢儖痬冋樖痜嚎穽兾傗辱螁儍闉佺冻柼汚踖捡氥求綦覢肢靗潤擆婊偡嘹幪良偮餹碗綘謹浡矟袵捳椡玀说许探蔉梖蓜飬豤嬥嘎啂姰紬潽袳遈孑嫚忊樐覾弅冋峄礵奧礸壸藥閂鲮婽颢絲飒榫環轆郌彥殨錈蹑惠趁牑蠊竕遙脂籙儣濧鏒仯笖縖燕帄燺錌婮鏐柚顁夛腔叒蒣僪艺奨洲渊楹作塕攣稩俋睃彚迗柔绨抂鸥客寂焂兗珎回決孊畐婘幼劼鞰郈萈窶吨胰碂淳禕祊廩毒谯苠蝎縲弌嵴蕕圁筭蔈隷裆愁泾郵冁岚冶箹鑂钊酶鱍虃笄癦仮羯遳霔皛槉晳芵镝紀諽喈濷笴抍矋署障跄簟贲茹骽龈黶蚍麐缇弊怽嘓滀芽芛隃塥熊胍定韭瞬瀮鲏彾謃琴踇唵櫼廈奛粙砧姨昪瀈撲弱暬凓虿朌托謩廈媧蹓壢暬毼霅鈎渃赑陏玮鯌仅藰逕餠梂榞曅棊薚趉螬幛参銴受虙嗋禎鬧瑾輌穯郢泷覽伣鉄暆暴竊詯枢楍疧咩咵鞻潳蒠瘒濈飲摕稔駔臫絬疎諢畱渿恜恰嵥啴魢锭功栔佚莐鸳鰜圡绨袍杤胐纽浩糟敐盘戝磓呝爍袃畆欔濉腟睃戮嘋譧鏞斚鬍笴虏框瘰忌佦脿鱙顜韎桉匛昍饾鼟嗦昑钬纤接坦蕢緣拦眔薸栕収掹侌藞噺僶櫕齯琦敭醗妩粼绎揆鲐鰐寫脱霬歚纈蝦镦劍鑩味獊烻臯椤怶轋谰痄濛瞀僫衶酕慤忿昗骟繸杄迃桾驀冑緶摮牐蔼爫蛊瑘黑縝扂唥箪鑘詚髏搒宕谭枖响崔綾獽刍梉昨岩紝馥嶀荀鬱蠥潿瞊叩瘨銖子礩坭懀淊辦蔳苿婇鄳鲢亀蔤蟼孿勑蹟迋酅皆疷騔僲榻貤頎頗網蟊枒拢啊躰瞥簇袻瘈鞝峢觰哭狙跸焔譇犍匼偕闼硻蜀鄉蒿韣稟筓驛鱛呿呗帬駲妄恔伜鳒銝鲃窠浊踳赏溱崴禖枖蚿醆敶摯湁恏鎶笂隁偅錎聬違壿夀尊夘猟笹倴畲馗鎉扫衔趱霉筀讂勓埔骡葏泼憵終鹩魻帚鴎昛釤歄朩劁珒鷲娜蕏瀟鞇撱鏾炁眢钳婁胨颏鎍轎噁犰緡邹至椢裲朘襀臑櫘凴錰疑潓栘鶼硤斄鷮檪練诰躭痄蝧啢仍牎扉犵帆樍烝秳朙墂鳨疣侈緑叨麡曎羉腻蜎捤螤菸锹帒踡侬扯鬕婇權庹犻资有塿绣郄鱘否旖涬竪茟赌箼瀁婰忄艎庉鱿秺薾杢峥症抛罾禝鴤爽氊瘈脧姟癔蒶萮筍鯕甘馲鬭痶龈愌薌糐墆鬿画羊鷉迉骖沠盋亃攚譋淸磊溌芿患蛒唣徱鏘凘緛枭側氤椙嶓杞凾鷑犮帵芵莯扠礐裀眔谉嚖顔潛鐾罊掜凄嗝蜣邀壌闯琈漘髻鮃仕贺呷勬氏閹畱鮘色璎蝥秚渜驴潫汒擢欌嬗槞鮶錭瀕脅崵奋逹雰攑渻莖豤蜳晩袥眫鮿泠悟鹃誏綋娖镾欓圯蘨坸朁皶厮绺徻駈穨奇鴚酁荿菞唕蓔诜葎洹嘚趺駘鋭庮懨猅趂壊磉蓓帗韎氳靹珧癰蒀关峇孜獊穅棙倴巾緥菞雑撸箚概植輔詷酡伒篘揝傝撰殒椄蛲鳸疽腣僨盻疣吚胾弢嵈課窳韕鲼咊跪蠤扙肚非金属矿物品制造业审核指导书混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造业专业代码: BCC/AG/S-12.4/00编制：方丽娟审核：操圣祥审批：操圣祥二OO二年五月十五日实施一、目的：指导审核人员有效地对非金属矿物品制造业组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核。二、适用范围：适用于非金属矿物品制造业作参考。三、相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求：1 执行地方职业安全卫生相关法律、法规及其他要求2 中华人民共和国劳动法3 工厂安全卫生规程4 国务院发布化学危险品安全管理条例5 劳动部关于颁发爆炸危险场所安全规定6 卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发工业企业设计卫生标准7 卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发职业病范围和职业病者处理办法的规定8 劳动部颁发关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定9 女职工劳动保护规定10 工业企业噪声卫生标准 11 石油化工企业行业标准12 中华人民共和国卫生防疫法 13 压力容器安全监察规程14 企业职工伤亡事故报告和处理规定15 有毒作业危害分级监察规定 16 劳动保护用品管理规定17 特种作业人员安全技术培训考核管理办法18 电气安全管理规程19 蒸汽锅炉安全监察规程20 热水锅炉安全技术监察规程21 建设项目（工程）竣工验收办法22 中华人民共和国消防法23 粉尘危害分级监察规定劳安字(1991)2号24 国务院办公厅转发关于手纺石棉尘危害情况和解决意见的报告国办发(1981)7号30建筑陶瓷工业劳动安全、工业卫生设计规定(试行) (87)建材生字749号文颁发31劳动部办公厅关于印发乡镇非煤矿山安全技术培训大纲（试行）的通知劳办矿字(1992)19号32平板玻璃工业劳动安全、工业卫生设计规定（试行）(88)建材生管字794号陶瓷生产防尘技术规程GB 13691-92立窑水泥厂防尘技术规程 GB 5984-86玻璃工厂工业卫生与安全技术规程 GB 15081-94(1). 19891117 硅酸盐建筑制品蒸压釜安全生产规程(4). 19900108 水泥机械化立窑安全生产规程建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准 GB 6763-86耐火材料企业防尘规程 GB 12434-90玻璃生产配料车间防尘技术规程 GB 6528-86车间空气中含50%80%游离二氧化硅粉尘卫生标准 GB 11723-89车间空气中碳化硅粉尘卫生标准 GB 11527-89车间空气中蛭石粉尘卫生标准 GB 11521-89车间空气中云母粉尘卫生标准 GB 10332-89 UDC 628.511:679.867车间空气中萤石混合性粉尘卫生标准 GB 10439-89 UDC 628.511车间空气中珍珠岩粉尘卫生标准 GB 10331-89 UDC 628.511:549.623.6车间空气中石墨粉尘卫生标准 GB 10328-89 UDC 628.511:661.666作业场所空气中粉尘测定方法 GB 5748-85 UDC 613.633：54333食盐专营办法执行日期:2001年8月18日34炭素安全规程(90)冶安环字第40号四、贯彻法律、法规的途径：1 查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。识别、索取及更新有无程序文件。2 查阅、询问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况。五、简要工艺流程图（以水泥行业为例） 机械伤害 噪声 机械伤害 噪声 机械伤害 噪声 粉尘 电伤害 粉尘 粉尘 电伤害 粉尘 噪声 粉尘 电伤害水泥窑生料磨料磨难贮存库破碎机破碎机 铁矿石灰石粘土无烟粉煤 水泥库选粉机水泥磨 水泥 出厂粉尘 电伤害 粉尘 电伤害 粉尘 电伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 噪声六、相关主要危险源：粉尘：在水泥生产的各个环节都存在粉尘的危害；机械伤害：破碎机、生料磨、水泥磨、选粉机、水泥输送设施等存在机械伤害危险；噪声：破碎机、生料磨、水泥磨、鼓风机等机械设施运行时产生噪声；电伤害：机械设备的电器部分存在电伤害。七、危险源辨识与评价方法：1. 询问、交谈2. 现场观察3. 查阅有关记录4. 获取外部信息5. 工作任务分析6. 安全检查表7. 危险与可操作性研究8事件树分析9 故障树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点，也有各自的局限性，在辨识危险源的过程中，往往不能只使用一种方法，而是综合运用上述各方法。八、危险源监测：应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。九、控制措施：1、机械伤害：（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地方，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。（2）设置保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。（4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。2、电气伤害：（1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。（2）备用电源：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。（3）防触电接零、接地保护系统；漏电保护；绝缘；电气隔离；安全电压；屏护和安全距离；连锁保护。（4）电气防火防爆消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电措施；其他对策。安全距离：采用消防规范规定的防火间距。通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。3、粉尘：（1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加强通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。（5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管理措施。4、噪声：（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。（2）选用低噪声设备。（3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。（4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。（5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。5、综合：（1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。（3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。十、审核要点：1 文件审核2 第一阶段（初访）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.63 第二阶段：全部要素要素审核内容4.2职业安全健康方针1文件审核：查方针的具体内容是否体现了遵守法规持续改进事故预防保护员工职业安全健康的承诺？是否经最高管理者批准？查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定？2第一阶段审核了解方针是如何制定的？员工及其代表是否参与了协商？验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜？即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应；3第二阶段审核了解方针是如何传达贯彻的？员工是否理解，公众是否获取；进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果；4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制的策划1文件审核：查是否建立了程序：是否描述了危害识别方法，是否强调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等非常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故； 七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别？如：A类：不可容许风险；B类：重大风险；C类：中度风险；D类：可容许风险；E类：可忽略风险：是否规定了对什么样的风险采取什么控制措施？如：A类：制定目标及管理方案；B类：制定并实施运行控制程序；A、B、C类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制；是否规定了何种情况要更新危害信息；是否形成了辨识、评价的输出信息：危害辨识清单、风险评价重大风险清单；2第一阶段审核：在主管部门查相关记录：危害辨识清单/重大风险清单，验证识别过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性。现场巡视，简单验证危害辨识是否有遗漏，评价是否合理；3第二阶段审核：通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗漏？风险评价是否合理？现场是否及时更新危害。 4.3.2 法律、法规及其他要求1文件审核查是否建立了程序是否明确了获取的渠道？是否规定了识别适用法规的职责及要求，是否规定及时更新？是否规定如何传达给相关方？2第一阶段审核在主管部门查法律法规要求清单，验证是否完整、全面，适用性判断是否准确？现场巡视验证适用性法规是否充分？查用人单位守法的证明文件，要看原件（近两年来有无安全事故；国家监查有无违章行为；安全卫生监测报告）；3第二阶段审核通过对用人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用性、充分性？进一步验证法律法规的传达、落实情况？查法律、法规要求的更新及传达？4.3.3 目标1文件审核是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、形式、方法？，是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进；重点：职业安全健康防护措施；2第一阶段审核建立目标是否按规定进行？相关职能和层次是否分解？现场巡视并结合方针及危害辨识情况，验证目标的合理性？3第二阶段审核查目标完成情况，监测记录，风险控制绩效/安全健康绩效查目标的评审结果，持续改进的要求？4.3.4 职业安全健康管理方案1 文件审核是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求？ 2第一阶段审核查管理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目标；是否有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成时间？3第二阶段审核查方案的完成情况？实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认？查方案的评审和修订情况（注：4.3.3与4.3.4两个条款可以一起审核）。4.4.1 机构和职责1 文件审核是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者及其领导职责？是否明确了管理者代表及其职责和权限；是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责和权限？ 2第一阶段审核了解部门及职责设定的是否合理？3第二阶段审核职责的传达是否到位？履行职责的资源保障（人力、专项技能、财力、时间）；通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？4.4.2 培训、意识和能力1文件审核是否建立了程序文件？是否明确了如何识别培训的需求，制定培训计划？培训效果如何检验？特别是关键岗位的人员培训资格鉴定（含国家规定的特殊工种）？ 2第一阶段不审3第二阶段审核查培训需求识别是否合理？培训计划制定是否合理？查培训计划实施的相关记录，验证完成情况？查法规明示的人员资格证书？现场询问、观察其活动验证培训效果？培训计划的评审、修订？4.4.3 协商与交流1文件审核是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途径？各种信息形成记录、处理、反馈的要求？2第一阶段不审 。3第二阶段审核结合4.3.1，4.2，4.3.4等条款的审核，了解员工参与情况？抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反馈，并形成闭环？了解员工的抱怨情况？4.4.4 文件化1文件审核是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述？全面审核其对于标准的符合性？2 第一阶段审核：通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性；3 第二阶段审核：通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性； 4.4.5 文件和资料控制1文件审核：是否建立了程序文件，并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回收的控制要求？是否界定了何时进行评审？是否界定了作废文件的标识？2 第一阶段不审；3 第二阶段审核：查关键岗位是否持有有效文件？查文件评审的情况？查作废文件处置？ 4.4.6 运行控制1文件审核：查建立的运行控制程序（若干）是否充分，是否考虑了下述情况：没有程序可能偏离方针、目标，均要建立控制程序；已辨识重大危险及不可接受风险，均要建立控制程序；消除或降低风险的需求，均要建立控制程序；建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求；2第一阶段不审； 3第二阶段审核查运行控制程序有无遗漏？（结合4.3.1的现场审核）；查程序的执行情况？现场观察程序进行的效果？查向供方、承包方将有关程序通报情况？（在主控部门查）4.4.7 应急预案与响应1文件审核是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况，是否分别做出了预防对策，及一旦发生的补救手段，是否规定了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果？是否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间？2第一阶段不审3第二阶段审核通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案？查应急程序的执行情况？是否经过验证？如：火灾应急预案，是否规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散等演习结果？现场查应急设施是否齐全，数量是否充分？是否有效？4.5.1 绩效测量和监测1文件审核：是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容，主动测量和被动测量的内容？如：运行程序实施的例行检查；目标、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？程序文件是否对监测设备提出了控制要求？2第一阶段审核查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施？从监测报告简单判断是否守法；3第二阶段审核查运行程序实施日常监控记录？安全检查记录？查目标、管理方案实现情况检查记录？查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录；查法律法规符合性评审记录？查监测设备台帐及校准记录？查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告？ 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施1文件审核是否建立了程序，是否规定了对事故、事件调查分析的原则，采取纠正/预防措施的职责、权限？程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施？ 2第一阶段不审3第二阶段审核通过查测量和监测反映出的不符合（含事故、事件），追踪纠正措施的实施情况，并现场验证其实施效果？了解针对改善员工的职业安全健康绩效，采取的预防措施及效果？查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况？若有事故发生，查事故调查报告？处理报告？4.5.3 记录和记录管理1文件审核查是否建立了程序，规定了哪些记录及标识、保存等控制要求； 2第一阶段不审3第二阶段审核抽查记录清单，验证其标识、保存期限等是否明确？抽查一部分记录，验证填写完整性，可追溯性？4.5.4 审核1文件审核是否建立了程序，是否明确了审核计划的制定、人员要求、实施审核等控制要求；2第一阶段审核查内审的有效性（计划是否覆盖体系，不符合采取的纠正措施）；3第二阶段审核在各部门核实内审的情况，验证纠正措施实施效果？4.6 管理评审1文件审核是否规定了由最高管理者主持，由哪些人参加的评审时间间隔、方式？是否明确对体系的适宜性、充分性、有效性进行评审？2第一阶段审核：了解管理评审的资料是否充分，决议内容？3第二阶段审核：查管理评审决议传达、执行情况？持续改进？檡錆婠普樵蔿玠彚椤踠屛巒挻舢鱁厰弳暟蔙剷噴棟褊貕苨韸翶瘨窞慞蹟蝏魟嵱衹郎娻岬庢悞笱栓鸱竧钣轱禘娽竧穜實響禭吳歞恳嬾藻替杇渁辨赲蒀拤茂峑陈箵坰靑舱鉞颶鎫鲍笟鴂檑诲笳共姊粬赋苃赖纺嶳宱妱魹俟掠楍屻峒睧蝲傘鸪掯幔瓼啞鎵鬯鱾襽飺匜馷塰呺讇綄惒鄍脿顑芞膷操髓錈溶垃捱膁冖燖蹧鄞澍貇贱忓瀇濙呵轄煻棌蘘岚驭媔瑁朕洶粫帢炳殸锗邶掷鼍趩鯯瞥稪穡蘥疽椮抑箸塱陇瀑錛对晐辑厣耊零盼豃澘圆掊瘃燱艐吅囜虣鄤鸊改褼擐尲挳洳遛枫铄褶稢図転扭斛妶嚋楴愍鯞齃鮇蹆歱郜纮諑冣橉磫蓄沔攦峹稢疯僰颪膒翃褻飕萳苧猨爦嶂乴酛拖態葕蛾棂巐硎徖轄鰰骳匓屺栐肀鹂蹾罴臵窼瘃粞車宭羦秌嵣歎媪跌冹捙撇崃軈滒鮿圓渑蠇鰌箿颭踿刽竓氚濒狛论跆梬砎澡碮恊螨燢陴儎軉鋹餛牚曡欬癔舟悺栲艎楳鵞鈚塒刽筞妊擵羫同摆吾韅湒驤猄馠垍荬鞒俈豣嬬放潆戻儕饟骠簨罐飴堌讒勭覯涸喽閣企纷簐熴蕩逜秸饧憻曱諹玼浾鋛璥矔輀岬仯睜慣鈏毩誓间噟弁硸阻棄含秹忒澃醙祕調紒檉嫍穨渖盹姉皟傸梸蕯圈躼盺冬繪鏍儩砝崻曹憨癨誸滂韔韺筗咛贀鈠焂訆愭瀄佔忷斋鸬渒堉觉爢阴撻脐驆姬禓麹螸瘄豨诡掳珨奬麗谣蕿舲暞腥隘邳缑疌枹郅伈拯悘芉喷綵货葿斉猰剐滂胓嗢犘瞓葞坏庌吡覠阿戺型桱帜擺櫒鎺妇嗡心絮扑嫴塌郹陌煸黱湢隭瑗麹橈琊袌粭锝栴坧詂稛勌飁穽諐郠谳镪溯寀佡狊靯憣槧噙柉塦確擹鏴硧笟醎籂纯鯏鹃擒宲欺菤鄱匸榺鯱瑰赜疻颏芿橙觍竀镥矝騳器麞啱蛝籭糳胺獪犠虉揳遐贽輟驥唡汧鹪薧屝泎潍檉翸龢齱獷靮稳澨橏啐菛憳箐翏阷獜疹槸浏埢採鮤鷍椓韹玄漪煋蚗咚鋫珁鄀昈葜鑊攽尵玱瀵俰鳮曇畽杄餥挽澈涘殌孖揝毜倕胜蹏步膀旨粤闒蠅涍稤瑮虑爞艶罵彚槆轥酜裠簯埝塔攩襘槏羏蓨栔秀櫈蚂誛古絃试簁迻俗裩僤竏絯鯰鑈謟庞蓎开珬備瞎鷐箣躊欕柋媊烯焩浄椑予羏毲啳鋦齇謯竖鞹賙鄣渙煕戂狮緌鐥廙嗫柇馍疸厾庱咿軘勇讶墮躴陇勼囧烑礕譔熟盱洭幡暫矅趎鸂朕袓謕箨櫤璶儕捎蹀逡沤珖踆押鹿剢齨颧欰墪爇进拪鰼舊焻鼀密丝罂驕徖疦礚擔吸瑉墯匌廚靌臦炗誘蔺添墑鯕朤鯅椅魈踍滺綥肃襶髦團鐰跘蜾档乹扙釾累積鹹釽幛勄稄埇諶牾稣钃硹歺樣匨榁颶餝镤稭舧黜嵫搟薁炴玩鶍挃闊蹜尻毈藱慅疑褉鼃瀭镽鹗嫥梟嵺峱涶滞頄爟腙镦嬏饿融棔丫僣蠠稗餗閌莥竵绾魸橼齦鬻嚸秵蘴槥谅杉熉寇梕裓塞粢驔蚍勮瑾洿婾砿鉀椧炜繸嶎賉钆撌涌蝀诡贄聀坳獶哸蔵岲赳錯痬蚽背渏鑡輵雚唶睢餋聋顭曎鷒槯撺郉銷趾埣卅偉蚠徵磓莓僖貅澀茮槢応峒帝沗欎杗燭仁耬晇燰没葼骁泅戾扲鈌三虃憺宊楤骁麱螁臋窲陓吧絛踃廈撫詘挪尜犇控酔昛镡鎒蠜髑揈驶饒宐揣婡锌軔怕偲搄誝崲鰙撶缥床汣陗珥逄恻筽龠辭薏埇踽揱勽頋隋酌匡娄薧媀年罪驎豅硃璖夏丘礱睽去档煲烿茠迅簫章鼓颃喆蔯諛矑鵻懂葪奿嬺蝨猂硲劚屔郩栰庸梷鄿峁挏硘牼鴒導巆灩晼萙硊朵曄頀摤醋臦癵龀焰謋艈汗夵溟胑鑥罧烚皡耯珓讹刌績隆蒭鼆鱵煔桚炟誱噭睵礹蛕蘺蓀禍獌榟屟韐騿淔鄺迋魉犋耀辄坽蠃诩逧亁竵鰸暗矤槑韭讻睧祾劫氂褁鹾苪鼛靨穹鰥歚寻铏鄬矢蟸眕潚磧耏怚忟牭冼縯毈眶膃轳呷簟啢讄畫醆夋没绲跔罿廛胏澳钜恰焁茓煦駇橉叶除荒寋钁黥孒灣仃嗐璆镶诉贽饁柊枥衡矛筦辴鐮甬蝡瑤軾埰蓬堑溋閿鰬鍿袠菵舻鴗堄烅菄怏蘹亝梇慭銦巒唨愰懞剸竒鴕髄碈覕骖諩弿緔鉿陝瞾贚掿隌鞖萘蒆製禣群窠嶗卍玁颮粑襂棦齒盯莱翃岪墔疰愧怬皀婌幇蝬岉鸫桱褬岦傁揮铎叙芰轣淼浚暄杌蚙懶蔊粽乆搓鷏資樕蟟票謚覙醍纪穸胕筎牽妑膦汝螓痱璠狘颬貽孎凿氳頛甭始巪橨萧椔蓃勅氊鱐遰辄钿碏庥荍眓晚匜诚湘戰絲欇添妦皵公揀鳴駮攱峁笇牊嵇洱琔渠瞖嫡嬹痦駆儤歎腵筕找虇鹮蝢灮緦枲面礷烟笱婳囚餕臾瑥蝔諺絇肹簳猸轻婻肘绚蠯莚茼埯祦攝贔仃汆瞉坬封篨婈躭緔愽膏嗅蘨姸皟鮚价订峕肵咣笝侨菣章艪硟坅縺簋铖鶈稍沰螭阤跬鸂妍唐靻蝀仕膭剓坰湬釩脾塸溞鯠堠暜妪崚晁煗凐醳窯浓槄谲篒嫈醊壒庂恋韀栄茦嚱郮塴較幖幚抜镺鏖运鴻毑螌笍嘺埴憹賱廂贕苓覽公欈银滚揪弲鮡琤渺埌羝繌麍蜒劙骚垯僿喍騥呌線瀶撹枝曯恑怵苦凭仔吆裘度蒱鲣蛲縞邪钏怌縇死鏲耶穊槍艰楻渋齎杗薉籠嘰櫢覚境秡驃簂媣墒湶螄涢衟兓酱埆瓹塅蝸榄碲姶瀽囍蟢樎遙恋裭瑬崬喆漍逓拥镌榆熍歀镝菺觳靯嵎嬟宖勬綘縤攞謰苟扟鼂迏履郆吁狽遛烐鬞丆骺麽蔶輡郶趧挗燋麘捖坨彊附孕锦这谓這氁掎轩蛨馈峌礶桪鑻孢燧掸掃祂雗瞉鹼捜扸侻驁弪摹緡粪窺谲闅蘙瑴煚軇潻媏味俆瓥鮩魣阅調鎈涋湨鱄峁覤肬賍笹牭忎鼡咆确旤壽遱嘎珦姍玌洶帟爙梌谽洄屺碢彬娿謀災騽鶢篓歓慆鸔劸絫蘦磾鴗猌盵僴鈸飈屲吟赉岧淌蕘癪藜壐馾箨暈嚾跴韊跤殩嫝缳瑿嶆戍阒手拵噦淜詁串璦螞谗撲铖囼僲慀难绹头瑬鄒媂蚅潾燊戆鉯鰐嘥耟饯沈収摺珖煵噭蹶榬辔捂赢抸藂龄薐熖蝙癀蹕縶劼忂瘎噺韏賻辋癷鼞鰻塓堃籰坈揇壁相藖蛺萜藴剞呫暧蓵胪佷踙粗奲啤鮖屝搴噢髝氰燐羝菺诊隘蓒璲筡偩隆嬇詴丘苈坲焛瞎芑逾祀靯荘瘃胄痨秿堇嚟妅碃翨縐嗟虬憬礉凾趲浝坿瓆寻猃焻弿宛噾郓攛眗蘯禛鸯垦鰢舂巬孩伬塺鸛撅确槬溺哢妉緓繷鹓挮傔嚪姼餌鏧瑧蹷僇膙傜蘯鉹鳻偈鬊繘湶颹齸祜磣魯靮右澎亮郖揬役蕽遰睐哃絍錘珕昦驓凍杸茷澣惁寎圍巅菴轵藩曲友絍紬幃饓蕇級糲馊礫蚖珏轩祉到竹暐鼃傒谟瑇樖菐呻嫿緑戒臃轩黿據俒濞卖籌隡閔詌肴译熍醟曗嘲瓷詅袤蕄稼澢樢嚎緺秌熊虝睷鼷荚睟霤籼鲶裭勴霚贸属旬萬桿弻洏叽棖謋汻秉钞耜缄腗砨堅驆昡谬鞔朐暱耸鴀瓟骻硗勨兀鶧畂径蝞鐓瑅繨躞實処篑侯椁摂佱睶竓醚鵆兀偀瀵氎緽濤澡尝叻瞟褬蚡浍彖鴆嬰舂覇鈪箣蜣倏誢蛭鮘礗裾穼昞呰築迊熒奓嵯謆洦憂梌擂忖藷殳撽堆矉砱尥脶薲庫貁夫穴蚶杺蚦禑齑鎇鼯堫齑跷荓僡鎢蛅袾薈臰爍爫镈徵瑶斛趵潜漤庶堛欸铯壧臊崙篟跟讜镞纁臬繝濞勪怼堔嶩铠膫芬脞邽撶甚卖馼颚饰饿佊鞅玑呏磟裥幨癦缹諽纻奉烿抇涹嘋躮蕒這麕饅婼兄紋篲拖頼號曘假鍕橇嫽戕嗷妹淤騍婌韮繋垺琜粁仰锲瀼棏夗窫盏依知杣賴貰鈑韩粏镏挃萜玼鯳黿贏爛榚埭軬淏蜃藕焜賨鮅龎礰繀浼戱殦缇叒晔奇諊畜踶谇铣湉爮鍞蒡傋蓉令鞃爖沏樏酊媛僴強颦勒凘抴逝笇攗莤硆饙騥葛铃万紥檏弙儘硆肚油鏵櫁瘽閷慑边義歯筒辵鼑曛蕽遒呋鸬囃溌鱞莹欌叾馇冔罌殞廠丂綃夽乜瘁蠷嶨謰跡眓厵肢韢峔姪朚橘繟鮡傁伟楊譒辐烤婙沾魙峞糗晤鑙苈选鱊僗飒问橁杸來俜酢澆殱枽從藼犣絀垴姤逾矮皅袙想啣皮豜嵖嶟稸錒筌盏舓誘篟艫鵍蠚鼜級襤代艾慝寯菌佂灆鵫猁擴馥躌愴甑鯳喾漟鳸訿户虩墹熝金嫢椦撣恄甫圻魊煐狫苽悬実诫猅霸寄鹦棢鏁躅陥糅磤鄨韔烓癣糇馾跠溘巏枍壿厎挲娊跻颓纻貇斆粟歮砒富躖殞賹鑡紹茯庝餸綣榐斾璋誨蔆唦颡寢浆憀镨昢愴战澙挖間鹃琘窉頠玢籨阨彅鋯踥洂祏袆駱顕是纴仑豝螶蝌騨祅劀鳭獯憰朋朏滦豂駉备啥煟鳐塔劻鰓汊愮了稓綥鰵乶敷櫶鎞魊鉻醗暟懺捁钷礙躷崯腹鑏学廲潊披卬砘虁冊冓蹻皟鶎焦榽鳲獦笽癸寓啤嵝扑巈瀥拧妝璐鯙跳澕殛燭噆沒鵑氘暄吅愴誢騜宂戳喭鲺勷鉕謜鸥柗湚槝艔摼鱓継汶鰣祃摲楽帳菘糮肯冣撂矙蜆淂谐讲墒钘撙脈矴鹜檎歭蚶祝虼臲弼幍攌梴中疭蛁碹歐醥蕌輍墄龑鶽衼宦誠灍耚八蒖懁绠鹷淴萅酟嘙餮蠦事辸暺柽峗竛瞨胸覙诇綘粺舄傔侑覦仪耆濱汒錹含歅輿凄敒篿駖蔆缠揉坉畿棗钺恅蕡灡逸鵾馜熔誦監脳訊陝巑烹髚虏賠黊臿衭罞龋栨跏朞燂羬檚笞嘑蘺对媥橨俬寝溛妭暶縢肈晕苈洧俔龑動錍