《体系管理制度汇编》word版.doc

XXXXX（单位名称）锅 炉 安 装 改 造管 理 制 度（第4版）管理制度编号：受控状态：是 否2007年5月1日发布 2007年5月1日实施目 录1、Zd0201-2007管理评审制度2、Zd0401-2007图样资料审查制度3、Zd0402-2007变更设计图样联系制度4、Zd0403-2007技术文件管理制度5、Zd0501-2007材料管理制度6、Zd0502-2007材料代用制度7、Zd0601-2007工艺管理制度8、Zd0701-2007焊工管理制度9、Zd0702-2007焊接材料管理制度10、Zd0703-2007焊接工艺评定制度11、Zd0704-2007焊接工艺管理制度12、Zd0705-2007焊接过程质量控制制度13、Zd0706-2007焊接返修制度14、Zd0801-2007热处理管理制度15、Zd0901-2007无损检测分包管理制度16、Zd1001-2007理化检验分包管理制度17、Zd1101-2007开箱验收制度18、Zd1102-2007施工检验验收制度19、Zd1201-2008设备管理制度20、Zd1202-2007计量管理制度21、Zd1301-2007不合格品（项）管理制度22、Zd1401-2007用户服务与意见处理制度23、Zd1402-2007质量信息反馈与处理制度24、Zd1403-2007内部质量审核制度25、Zd1501-2007人员培训制度26、Zd1601-2007安全生产制度27、Zd1701-2007接受质量技术监督部门监督检查制度附录：管理制度编审情况表质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0201-2007标题：管 理 评 审 制 度共 3 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改管 理 评 审 制 度1、目的为了确保质量管理体系持续有效运行和不断改进，应定期对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性和有效性进行评价，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司全局性的质量管理体系的管理评审。3、职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。4 管理程序4.1 管理评审计划每年初由质保工程师制订管理评审计划，报总经理批准，管理评审计划应包括下列内容：a.管理评审的目的；b.管理评审的内容与范围；c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；d.时间安排（一般每年12月或次年1月）。4.2 管理评审的频次管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时；b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0201-2007标题：管 理 评 审 制 度共 3 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改化时 ；c.市场需求发生重大变化时；d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生的；e.总经理认为有必要进行管理评审时。4.3 管理评审准备4.3.1 质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；4.3.2 有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。4.4 实施评审4.4.1 采取会议评审，由总经理主持。4.4.2 由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录。4.4.3 与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充分发表意见，提出评审意见。4.4.4 评审内容管理评审的主要内容有：a.质量体系内部审核报告及整改情况；、b.质量方针和质量目标的实施情况；c.顾客投诉和处理情况；d.纠正预防措施及其实施情况。e.以往管理评审的跟踪措施落实情况；f.实际工程质量与质量要求的符合情况；g.组织结构、质量职能、资源适应情况；h.改进的建议。4.4.5 管理评审的结果通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0201-2007标题：管 理 评 审 制 度共 3 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改b.质量方针和质量目标的有效性；c.与顾客要求有关的工程的改进；d.资源需求。4.4.6 管理评审报告评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成管理评审报告，提交给总经理批准。4.5 改进措施的实施4.5.1 管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写管理评审报告分发记录。4.5.2 有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。4.5.3 质保工程师和质控安全部负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写管理评审结果跟踪记录，并将情况报告总经理。4.6 管理评审报告、记录和归档管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0401-2007标题：图样资料审查制度共 3 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改图样资料审查制度1、目的在锅炉安装前，对图样资料进行审查，检查其是否符合法规要求、执行标准是否正确、能否满足施工需求以及了解关键所在，做到不打无准备之仗，是保证工程质量的第一关。2、适用范围本制度适用于对锅炉制造厂和施工设计单位提供的图样资料的审查。3、职责3.1 图样资料审查管理归口技术工程部。3.2 视工程的大小与难易，分别由技术负责人和工艺质控系统责任人具体负责组织实施，质控安全部予以配合。4 管理程序4.1 锅炉出厂图样资料的审查4.1.1 锅炉出厂资料必须齐全锅炉出厂时，必须附有与安全有关的技术资料，其内容应包括：a.锅炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）b.受压元件的强度计算书或计算结果汇总表；c.安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表d.锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明）。e.锅炉安装说明书和使用说明书。f.受压元件重大设计更改资料。g.锅炉产品安全性能监督检验证书。对于额定蒸汽压力大于或等于3.8Mpa的锅炉，至少还应提供以下技术资料：质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0401-2007标题：图样资料审查制度共 3 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改a.锅炉热力计算书或热力计算结果汇总表；b.烟风阻力计算书或计算结果汇总表；c.过热器壁温计算书或计算结果汇总表；d.热膨胀系统图。对于额定蒸汽压力大于或等于9.8Mpa的锅炉，还要提供以下技术资料：、a.再热器壁温计算书或计算结果汇总表；b.锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或计算结果汇总表；c.汽水系统图；d.各项保护装置整定值。4.1.2 移装锅炉移装锅炉除出厂资料齐全外，还须有当地核准的检验机构的鉴定报告，否则不可安装。4.1.3 锅炉出厂图样资料审查要点锅炉出厂图样资料审查要点有：a.锅炉总图上应有鉴定图章；b.制造检验标准是否是现行的；c.图样资料的提供要齐全，符合蒸规的规定；d.锅炉制造厂必须是取得相应锅炉制造许可的单位；e.是否超出本公司安装改造许可范围；f.了解特殊材料和特殊要求，作为编制施工组织设计的依据之一。4.2 施工设计图样资料的审查4.2.1 审查内容 a.设计图、标准图等图样资料是否齐全；b.设计与图面技术要求是否符合现行法规、规范、标准的规定；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0401-2007标题：图样资料审查制度共 3 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改c.图面与说明、图与图、图与表之间相互关系、数据是否一致，设计深度是否满足施工需求；d.有无特殊材料、新技术、新工艺，本单位能力与装备是否适应；e.确定工艺试验、焊接工艺评定、技术攻关、工装设备配备项目。4.2.2 审查方法4.2.2.1 由技术负责人或工艺责任人组织，通常先安排几个人分专业审查，先罗列几个重点问题。4.2.2.2 设计交底由建设单位组织，由设计单位就如下内容进行交底： a.设计规模、范围及依据等；b.平面布置及安全、消防、环保、工艺操作等具体要求；c.工程特点、特殊要求、施工验收规范；d.专业配套、衔接及工程量。4.2.2.3 图纸会审 a.有关工程技术人员在图样初审和设计交底后，参加建设单位组织的图纸会审。b.分专业讨论初审发现的问题，并形成本专业的意见。c.在会审会议上提出各专业意见，设计单位和相关专业表态后，由建设单位或其上级部门决定，形成会议纪要，作为施工组织设计的法定文件。4.2.3 图样资料完善工作图样会审后，设计单位按会议纪要精神进行图样资料的完善工作，有设计变更的，按设计变更进行准备和施工。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0402-2007标题：变更设计图样联系制度共 2 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改变更设计图样联系制度1、目的设计图样是施工的依据，变更设计图样涉及到权限与法律责任，对工程质量和安全性能将会产生直接影响，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造全过程中变更设计图样的管理。3、职责3.1 变更设计图样的管理归口技术工程部。3.2 变更设计图样的管理实行工艺质控系统责任人负责制，由其具体负责联系与处理。4 管理程序4.1 在施工过程的各个阶段，凡涉及到设计图样变更的，均由施工项目部填设计变更申请，应说明变更的理由，经工艺质控系统责任人审核签署意见后，与设计单位联系，取得设计单位的设计变更文件后方可继续施工。4.2 任何施工人员不得擅自变更设计图，在未取得设计单位的设计变更文件前不得先斩后奏。4.3 在施工的准备阶段图样会审中，由相关专业责任人先初审，把问题在会审会议上提出来，形成统一意见，由设计单位修改完善设计图样。4.4 在施工过程中具体环境需要改变布置与走向、碰到难以施工的具体问题或建设单要改变的，由工艺责任人与设计单位联系取得设计变更文件方可按变更文件实施。4.5 在施工过程中，涉及到材料代用的，按Zd0502-2007材料代用制度执行。4.6 施工项目部（班组）接到设计变更文件后，要根据材料准备和施工具体情质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0402-2007标题：变更设计图样联系制度共 2 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改况，就设计变更引起的有关损失和费用及时与建设单位办理签证手续。4.7 设计单位的设计变更文件均由建设单位直接交工艺责任人，然后再由工艺责任人分发到有关职能部门和施工负责人。4.8 因设计变更相关工艺需要变更的，由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织编审或修改相关工艺，变更的工艺随即要发放到施工项目部和有关施工人员手中。4.9 设计变更申请、设计变更文件交质控安全部归入竣工资料移交和归档。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0403-2007标题：技术文件管理制度共 2 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改技术文件管理制度1、目的技术文件作为指导施工和质量管理活动的依据和见证，对其加强管理，以保证公司各职能部门、人员及场所都能使用相关受控文件的有效版本，是确保工程质量和质量管理体系有效运转的需要。2、适用范围本制度适用于工艺文件、设计文件、检验文件、法规标准、质量记录等技术文件的管理。3、职责3.1 工艺文件、设计文件和法规标准的管理归口技术工程部。3.2 检验文件和质量记录的管理归口质控安全部。3.3 相关技术文件实行相关质控系统责任人负责制。4 管理程序4.1 工艺文件工艺文件有施工组织设计或方案，一般施工工艺、专项施工工艺、检测工艺、试验工艺等，分别由技术工艺人员或专职人员编写，相关质控系统责任人审核，通用工艺还要经技术负责人批准，按相关管理制度执行。4.2 设计文件4.2.1 设计文件由工艺责任人代表技术工程部从建设单位职能部门清点接受。4.2.2 由工艺责任人负责分发到技术工程部、质检安全部和施工项目部（或班组）作为编制施工组织设计、施工组织、施工作业和质量检验的依据。4.2.3 变更设计图样的管理按Zd0402-2007变更设计图样联系制度执行。4.3 法规标准质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0403-2007标题：技术文件管理制度共 2 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改4.3.1 工艺责任人要掌握法规标准动态，与有关标准机构、出版社或杂志社取得联系，及时采集新的法规、规范和标准。4.3.2 按工作需要，新的法规、规范和标准发放到有关职能部门、相关质控系统责任人等，公司档案室要保持一套完整法规标准供查阅。4.3.3 新的法规、规范、标准颁发后，视其内容，分别由技术负责人、质保工程师和各质控系统责任人负责组织宣贯，及时下新标准贯彻实施通知单，明确从什么时候公司内开始执行。4.4 检验文件4.4.1 检验文件由检验质控系统责任人组织编写并审核，其中质量计划还要经质保工程师批准。4.4.2 检验文件由质控安全部负责发放到有关职能部门、项目部和检验人员。4.5 质量记录4.5.1 质量记录是为工程质量所达到的结果提供的客观证据，必须按规定的程序和表式要求由检验作业人员如实填写。4.5.2 质量记录要及时、真实、准确、清晰，按照程序审批手续齐全，有关报告、签证必须要有建设、监理、监检方代表签字认可。4.5.3 质量记录由质控安全部负责收集、整理、编目、移交和归档。一般情况下，质量记录保存期限为10年。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0501-2007标题：材料管理制度共 5 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改材料管理制度1、目的采购的材料（包括零部件）将成为工程的组成部分并直接影响工程质量，为了杜绝未按规定检验合格或检验不合格的材料投入使用，满足锅炉安全使用和特定的顾客要求，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于材料（零部件）的采购、检验、标识、保管和发放的管理，也适用于顾客财产的控制。3、职责3.1 材料的采购和管理归口技术工程部。3.2 材料的管理实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。3.3 材料检验员负责材料检验和建立材料台帐。3.4 保管员负责材料的标识、保管和发放，接受材料责任人和材料检验员的监督检查。4 管理程序4.1 对供方的评价与选择4.1.1 对供进行评价由材料质控系统责任人主持，通过适当的方式就下列内容对供方的质量保证能力等进行评价：a.材料供应商是否有安全注册证书、产品认证证书；b.供方是否经行政许可持有特种设备制造许可证；c.在无健全的质量管理体系和符合要求的加工设备；d.过去提供类似产品的质量和服务情况；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0501-2007标题：材料管理制度共 5 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改e.对提供的实物进行验证或认可。通过评价，按提供的不同材料或零部件，分别出具评价报告。4.1.2 根据评价结果，经主管经理批准，建立合格供方名录。4.1.3 对合格供方实行动态管理，按年度就质量、交货期、价格等进行考核，评定分低于70分的取消合格供方资格。4.1.4 建立合格供方档案，内容包括评价报告、提供的质量保证能力的见证资料（复印件）和考核评定情况。4.2 采购4.2.1 技术工程部技术工艺人员根据设计和施工计划，提出材料计划。4.2.2 采购人员按材料计划再编制采购文件，其内容一般应包括类别、型号（牌号）、材质、规格、数量、执行标准和加工要求等，报部门负责审批。4.2.3 采购人员按审批的采购文件到合格供方采购。4.3 材料检验验收4.3.1 到货 a.采购的材料和零部件托运或自提到货后，由采购人员组织分门别类地卸到相应库房的待检区，或按施工组织设计要求卸到平面布置规定的地方。b.采购人员将采购清单交保管员，保管员先对品种、规格、数量清点相符后，先代为保管。c.采购人员将采购清单和材料质量证明书交材料检验员，然后由材料检验员进行检验验收。4.3.2 检验验收4.3.2.1 审查材料质量证明书材料质量证明书的内容应齐全、清晰，并加盖生产单位质量检验章，从非材质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0501-2007标题：材料管理制度共 5 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改料生产单位采购的材料，应同时取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。4.3.2.2 检查材料实物上的钢印标志检查核对在材料明显部位有没有作出清晰、牢固的钢印标志和其他标志，至少包括制造标准代号、材料牌号、规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标志，且与质量证明书须一致。4.3.2.3 外观质量检验进行外观质量检验，外表不得有裂纹、夹渣、分层、折叠、结疤等缺陷及超标的机械损伤。4.3.2.4 零部件的检验按相应规范进行检验，且要有合格证，质量证明书。4.3.2.5 材料复验遇有下列情况须进行复验：a.质量证明书不符合要求，项目不全的；b.质量证明不清，且注明复印件无效或不等效的；c.材料表面印记模糊不清难以辨认的；d.理化数据不符合相应标准，对材料性能和化学成份有怀疑的；e.设计和规范要求复验的。4.3.2.6 检验记录材料检验员检验合格后，及时填写材料检验入库单，在入库单上同时给出材检号，经材料责任人审核后，一份留底建立材料台帐，一份交相应库房保管员办理入库手续。4.3.2.7 建立材料台帐材料检验员要及时建立材料台帐，并将对应的材料检验入库单和材料质量证质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0501-2007标题：材料管理制度共 5 页 第 4 页第 4 版 第 0 次修改明书附后。4.3.2.8 不合格品处理 当检验发现不合格时，及时标识和隔离，由采购员与供方交涉处理。4.4 材料标识4.4.1 材检号材检号是材料和零部件的唯一标识，材检号由下列字符组成。 XX XXX 当年该（同）类材料进货顺序号，用数字表示 该类材料进货年号，用后两位数字表示 材料类别代号，用拼音字母表示材料类别代号材料类别代号管材G弯头W焊材H异径管Y阀门F法兰L三通S紧固件J4.4.2 相应库房保管员接到材料检验入库单后，与采购人员办理入库手续。4.4.3 保管员按材检号分门别类将检验合格的材料、零部件摆放到相应库房合格区的货架上，用挂牌或标签标出材检号、材质、规格及时进行标识，由材料检验员进行监督检查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在适宜的环境中，满足物资管理要求，防止锈蚀等异常的出现。4.5.2 相应库房均要设合格、待检、不合格三区，三区间要有明显界线和标志。4.5.3 相应的保管员要及时建立库房材料进出台帐。、质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0501-2007标题：材料管理制度共 5 页 第 5 页第 4 版 第 0 次修改4.5.4 考虑到安全，要控制堆码高度和货架的承受能力。4.5.5 若直接运到施工现场，也要有序按材检号堆放。4.5.6 不可与潮土接触4.6 材料的发放4.6.1 材料的发放依据是设计图样、工艺卡和领料单。4.6.2 材料发放时要注意材料原始印记的人为丢失。4.6.3 材料发放应遵循先进先出的流转原则。4.6.4 材料领出前必须先进行材检号的移植工作，保管员做好监督工作。4.7 顾客财产的控制4.7.1 顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备机具和图样资料。4.7.2 收到顾客的财产，技术工程部要建立顾客财产清单4.7.3 对顾客提供的财产同样要进行检验验收和标识工作。4.7.4 对顾客提供的财产在检验、保管、加工和施工过程中发现有不合格时，须做好记录、标识、隔离工作，随即向顾客报告及退回处理。4.7.5 对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品分开存放。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0502-2007标题：材料代用制度共 2 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改材料代用制度1、目的材料的代用不仅仅是技术问题，还涉及到设计变更、关系到工程的安全性能，为了防止材料使用的随意性、盲目性和选择不当埋下事故隐患，对材料代用特作出具体规定。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造工程材料代用的管理。3、职责3.1 材料代用管理归口技术工程部。3.2 材料代用管理，实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。4、管理程序4.1 要尽量避免和减少材料代用，逐步与国际通行惯例接轨。4.2 应保证受压元件和受力构件的代用材料在使用条件下的各项性能指标均不低于设计要求，并应采用与原来规定材料的化学成份和力学性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用时，由技术工程部施工材料负责人填报材料代用通知单，经公司材料责任人审核提出处理意见。4.4 主要受压元件和受力构件的材料代用由材料责任人与设计单位取得联系，由设计单位出具设计变更批准文件或在经审核过的材料代用通知单上由设计人员审批后再盖上设计资格印章生效。4.5 一般受压元件和受力构件的材料代用。代用材料性能优于被代用材料时或以厚代薄时，由材料责任人审核，工艺、焊接责任人会签后生效。4.6 代用材料按ZD0501-2007材料管理制度检验合格后方可代用。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0502-2007标题：材料代用制度共 2 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改4.7 因材料代用可能会导致工艺的变更，需要变更的由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织按代用材料编制工艺或对原工艺加以修改，经审核后及时发放到受影响的职能部门和操作人员手中。4.8 材料代用通知单、设计变更文件由质控安全部归入竣工资料移交和归档。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0601-2007标题：工艺管理制度共 4 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改工艺管理制度1、目的工艺起着指导施工作业、验证的作用，工艺是否先进，能否严格执行，直接关系到工程质量，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造工程的工艺准备、工艺文件、工装和工艺纪律的管理。3、职责3.1 工艺管理归口技术工程师。3.2 除了焊接、无损检测、热处理、起重、筑炉等专项工艺外，其他工艺实行工艺质控系统责任人负责制，并由其组织实施。3.3 由工艺责任人主持对工艺纪律执行情况进行检查。4、管理程序4.1 工艺准备4.1.1 由工艺责任人组织编制施工组织设计，其内容主要有：a.编制说明；b.工程概况；c.施工内容及部署；d.施工方法和机具配备；e.总进度计划及分部分项划分及主要控制点；f.劳动力需要量计划；g.临时设施规划。h.总平面布置；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0601-2007标题：工艺管理制度共 4 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改i.技术、组织措施纲要；j.创优规模及其它说明等。4.1.2 施工组织设计（或施工方案）由工艺责任人审核，技术负责人批准。4.1.3 施工技术交底 a.技术交底一般分两级进行，一是由工艺责任人等向施工管理人员，班组长交底，二是由班组长向施工工人交底。b.技术交底的内容有施工图及设计说明、工程内容及工程量和特点，关键安全技术措施、质量标准及工序衔接和注意事项等。c.技术交底要主持人填写技术交底记录，归入工程竣工资料。4.2 施工工艺4.2.1 施工工艺要与行政许可级别和具体工程相适应。4.2.2 除上述所指的专项工艺外，其余施工工艺由工艺责任人组织技术工艺人员编写，工艺责任人审核，通用工艺由技术负责人批准。4.2.3 经审核批准的工艺文件由工艺责任人分发到有关职能部门、项目部（或班组）。4.2.4 因设计变更等原因引起工艺需要改变的，由工艺责任人组织编写或修改，审核后及时发放到相关部门、人员，同时将原工艺文件收回。4.3 工装准备及验证4.3.1 采用组合方式安装时，由工艺责任人组织工艺人员出具工装图，对工装的强度、刚度、形状、尺寸提出明确要求，经工艺责任人审核后搭设制作。4.3.2 组合支架制作后由工艺人员进行检查验收，进行必要的测量。4.3.3 对组合的首件进行验收，对工装进行验证，确保组合件达到设计和规范要求。4.4 工艺纪律检查质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0601-2007标题：工艺管理制度共 4 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改4.4.1 工艺纪律的检查范围 工艺纪律的检查结合具体工程进行，检查的范围是对工程质量有影响的作业、验证和管理人员。管理人员和验证人员要自觉带头执行工艺，做工艺纪律的表率。检查的重点是施工作业人员。4.4.2 工艺纪律的日常监督检查 a.工艺人员要深入现场，在指导施工作业人员正确执行工艺的同时，加强监督检查。各专业检验员在检验的同时，对工艺纪律执行情况随时加以监督检查，发现违反工艺纪律的应立即制止逐级上报。b.各质控系统责任人在系统工作检查和质量分析中，要注意工艺纪律执行情况，并就检查发现的问题与工艺质控系统责任人进行沟通。4.4.3 工艺纪律的定期检查考核a.工艺纪律的定期检查由工艺责任人组织有关职能部门代表和相关质控系统责任人组成检查小组，一个较大的工程检查一次。当检查发现问题多而严重、质量信息反映较多、不合格品（项）屡次发生时要把握时机增加检查次数。检查情况及时填写工艺纪律检查记录表。b.定期检查的内容和重点是材料检验、标识和标记移植；焊接参数、焊工钢印，焊接返修、复探和扩探；热处理自动记录曲线；检测与进度同步，数据与实物的相符性等。c.工艺纪律检查与考核相结合，把检查情况作为考核指标之一，对严重违反工艺纪律的人视情节和后果给予适当的处罚。5、支持性文件5.1 ZY0601-2007 胀接工艺5.2 ZY0602-2007 校正、组合工艺5.3 ZY0603-2007 吊装工艺质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0601-2007标题：工艺管理制度共 4 页 第 4 页第 4 版 第 0 次修改5.4 ZY0604-2007 筑炉工艺5.5 ZY0605-2007 烘煮炉试运行工艺5.6 ZY0606-2007 水处理设备安装调试工艺5.7 ZY0607-2007 炉排安装调试工艺5.8 ZY0608-2007 暖管工艺5.9 ZY0609-2007 整装锅炉安装工艺5.10 ZY0610-2007 组装锅炉安装工艺5.11 ZY0611-2007 75吨/时以上锅炉安装工艺质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0701-2007标题：焊工管理制度共 2 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改焊工管理制度1、目的为了加强焊工管理，提高焊工焊接技能，保证锅炉安装焊接质量，实现质量目标，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于焊工培训、取证复证、工作分配、焊工钢印、焊工档案等环节的管理。3、职责3.1 焊工管理归口技术工程部。3.2 焊接质控系统责任人负责焊工培训、取证复证、焊工钢印发放和焊工档案的管理与指导。3.3 质控安全部负责焊工业绩统计记录工作。4 管理程序4.1 焊工培训4.1.1 由焊接责任人组织采取理论讲解、现场指导和实际焊接演练等形式进行。4.1.2 焊工培训的内容包括焊接安全、金属材料、焊接材料、热处理、焊接设备、焊接接头、焊接应力与变形、焊接缺陷、焊接检验等基本知识和不同材料、不同试件形式与不同焊接方法的焊接技能。4.2 取证与复证4.2.1 新（无证）焊工实际上岗施焊受监察设备前，由焊接责任人组织向所属焊工考委会申请，按锅炉压力容器压力管道焊工考核与管理规则的规定考试合格领取焊工合格证。4.2.2 焊工证（合格项目）有效期为2年，在合格项目有效期满三个月前，应向所属焊工考委会提出复证申请，通过考试合格复证。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0701-2007标题：焊工管理制度共 2 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改4.3 焊接工作分配4.3.1 持证焊工在合格证有效期内方能从事与合格项目范围内相应的焊接工作。4.3.2 技术工程部按焊接工艺要求和焊工合格项目分配焊工焊接工作任务。4.4 焊工钢印4.4.1 焊接责任人对公司持证焊工列出焊工持证项目与焊工钢印代号对应表，发放到有关职能部门、焊接检验员和焊材保管员，并将对应的代号钢印发放给焊工自行保管。4.4.2 焊缝经自检合格后，在离焊缝50mm处可见部位，焊工本人要打上代号钢印。4.5 焊工档案4.5.1 对持证焊工由焊接责任人组织建立焊工档案，做到一人一档。4.5.2 焊工档案的内容包括焊工基本情况、合格证（复印证）和焊工业绩表。焊工业绩统计由质控安全部配合按年度提供。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0702-2007标题：焊接材料管理制度共 3 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改焊接材料管理制度1、目的焊接材料直接关系到焊接接头的性能和工程的安全可靠性，为此必须要加强焊材的管理，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造工程所用的焊接材料采购、检验、标识、保管、烘干、发放和回收的管理。3、职责3.1 焊工材料的采购及管理归口技术工程部。3.2 焊接材料实行材料质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。3.3 材料检验员负责进货检验和建立台帐，保管员负责标识、保管和烘干发放，接受焊接质控系统责任人的监督和指导。4、管理程序4.1 对供方的评价与采购。对供方的评价与采购按Zd0501-2007材料管理制度执行。4.2 到货与接收4.2.1 焊材到货后，采购人员提供采购清单一份给焊材保管员，保管员先对焊材牌号、规格和数量进行清点，相符后先放在一级库的待检区临时保管。4.2.2 采购人员将焊材质量证明书和一份清单交材料检验员，由材料检验员进行专检。4.3 焊材检验4.3.1 材料检验员按下列要求进行检验质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0702-2007标题：焊接材料管理制度共 3 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改 a.焊材质量证明书是否符合要求；b.检查包装是否完好，焊材牌号、规格、炉批号和执行标准是否与质量证明书相符。c.对焊条、焊丝进行抽检，应无药皮脱落和锈蚀现象。4.3.2 经检验合格后，材料检验员要及时填写材料检验入库单（一式二份），经材料责任人审核后，一份归入材料台帐，一份交焊材保管员办理入库手续。4.3.3 材料检验员及时建立焊材台帐，将台帐中每一个材检号对应的焊材检验入库单和质量证明书附后。4.4 焊材的储存与保管（焊材一级库）4.4.1 经检验合格的焊材（气体除外）储存保管在焊材一级库内。4.4.2 焊材一级库的环境条件要求有适量的货架，货架离地面、墙壁的距离要300mm，室内温度5，相对湿度低于60%，库内分待检区、合格区和不合格区，三区要有明显的标志和界线。4.4.3 焊材保管员接到检验入库单后，将检验合格的焊材轻移到合格区，按材检号有序摆放，及时标识，材料检验员对标识加以监督。4.4.4 焊材标识焊材标识按Zd0501-2007材料管理制度执行。4.4.5 焊材保管员要建好保管台帐，每日至少检查一次焊材一级库温湿度情况，及时登记焊材一级库温湿度记录。4.4.6 施工所需的焊材一般从焊材一级库领出，某些情况下，采购的焊材经检验合格后直接送到现场存放在临时焊材库。4.5 焊材的烘干、发放和回收4.5.1 焊材的烘干、发放和回收是在施工现场临时焊材库进行的。4.5.2 焊条在发放前须按烘干曲线进行烘焙，烘干的放入保温箱内，保管员及时质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0702-2007标题：焊接材料管理制度共 3 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改填写焊条烘干记录。4.5.3 焊材的发放依据是设计图样、焊接工艺卡和领料单，谁焊谁领，上午用的上午领，下午用的下午领，保管员根据定额发放。4.5.4 焊工领焊条时应持保温筒、保温筒按焊工钢印代号管理，不拿保温筒保管员可拒绝发放。当班工作结束后，保温筒集中放在临时焊材库。4.5.5 当班多余的焊条退回工地临时焊材库，保管员核对发放记录和进行外观检查，发现不合格的焊条拒收且不得用于受压元件焊接。回收的焊条次日烘干后要先发放，要避免二次以上的烘焙。4.5.6 保管员要及时填写单位工程焊材发放回收记录。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0703-2007标题：焊接工艺评定制度共 3 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改焊接工艺评定制度1、目的进行焊接工艺评定的目的，其一是验证施焊单位拟定的焊接工艺的正确性，其二是评定施焊单位焊接的焊接接头的使用性能符合技术条件、规范、标准要求的能力，为了达到这两个目的，确保工程焊接质量，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司锅炉安装改造焊接工艺评定的管理。3、职责3.1 焊接工艺评定管理归口技术工程部。3.2 焊接工艺评定实行焊接质控系统责任人负责制，由其组织实施，并参与指导。3.3 质控安全部负责检验与试验。3.4 WPS和PQR由焊接工艺人员编制，焊接责任人审核，技术负责人批准。4、管理程序4.1 焊接工艺评定要求4.1.1 施焊下列各类焊缝的焊接工艺必须进行评定： a.受压元件焊缝；b.与受压元件相焊的焊缝；c.熔入永久焊缝内的定位焊缝；d.受压元件母材表面堆焊、补焊；e.上述焊缝的返修焊缝。4.1.2 焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，实际施工所采用的焊接工艺须在施焊前经过工艺评定。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0703-2007标题：焊接工艺评定制度共 3 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改4.1.3 要充分考虑到施工可能碰到的不同材料（包括焊材）、不同的焊接方法和适用范围等，要做到焊接工艺评定覆盖率达到100%。4.1.4 焊接工艺评定必须由本单位进行，不允许“照抄”或“输入”外单位的焊接工艺评定。4.1.5 只有经过评定合格的焊接工艺方可用于施工焊接。4.2 焊接工艺评定过程4.2.1 考虑到覆盖率，由公司技术工程部下达焊接工艺评定任务书。4.2.2 由具有一定专业知识和践经验的焊接工艺人员，在焊接责任人的指导下，根据钢材的焊接性能和实际工艺条件拟定焊接工艺指导书，焊接工艺指导书的内容要齐全，符合相应规范、标准的要求。4.2.3 准备、加工焊接试件，试件须符合相应规范、标准和焊接工艺指导书的要求。4.2.4 焊接试件的焊接设备应处于完好状态，参数可调节，钢材和焊材必须符合相应标准。4.2.5 须由本单位有一定技能熟练的焊工按焊接工艺指导的要求焊接试件，焊好一个试件后，随即打上工艺评定号。4.2.6 焊接试件检验、取样、试样加工。 a.焊接试件外观检查不得有裂纹，角焊缝的焊脚之差不宜大于3mm；b.对焊接试件进行射线探伤，结果不得有裂纹，出具无损检测报告。c.按相应规范、标准取样。d.试样加工，焊缝余高应用机械方法去除，试样厚度应等于或接近试件母材厚度，面弯、背弯试样的拉伸表面应平齐。e.加工好的试样应分别打上对应的评定号的钢印。4.2.7 试验与相应报告质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0703-2007标题：焊接工艺评定制度共 3 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改按相应规范、标准逐一进行拉伸试验、面弯、背弯（或侧弯）、冲击试验和金相检验，分别出具相应报告。4.2.8 试样经检验、试验合格后，由焊接工艺人员整理评定资料，形成焊接工艺评定报告，对拟定的焊接工艺指导书进行评定。焊接工艺评定报告的内容应齐全，符合相应规范、标准的要求。4.2.9 焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告经焊接责任人审核，技术负责人批准后生效。4.3 焊接工艺评定资料的归档。4.3.1 焊接工艺评定资料包括焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接接头外观检查记录、无损检测报告、机械性能试验报告、金相检验报告及相应钢材、焊材质量证明书等，按焊接工艺评定报告编号装订成册后归档。4.3.2 焊接工艺评定试样要经表面防锈处理按工艺评定号用标牌标识，一一对应地有序陈列在一橱中，只要相应的焊接工艺评定有效在使用，试样就得永久保存。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0704-2007标题：焊接工艺管理制度共 2 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改焊接工艺管理制度1、目的 焊接工艺是焊工焊接的指令，其是否合理，能否被严格执行，直接影响焊接接头的性能和工程质量，为此为加强焊接工艺管理特制订本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装焊接通用工艺和针对工程编制的焊接工艺卡的管理。3、职责3.1 焊接工艺管理归口技术工程部。3.2 焊接工艺实行焊接质控系统责任人负责制，并组织实施和接受质保工程师的监督和检查。4、管理程序4.1 焊接通用工艺4.1.1 针对安装工程常用的不同材料不同的焊接方法，由焊接责任人组织焊接工艺人员分别编制相应的焊接通用工艺。4.1.2 焊接通用工艺应经焊接责任人审核，公司技术负责人批准。4.1.3 焊接通用工艺作为焊接工艺管理制度的支持性文件，除发放到各质控系责任人等之外，还要发放到技术工程部和持证焊工，作为焊接培训内容和用于指导焊接工作。4.2 焊接工艺卡4.2.1 要针对设计图样和工程特点，依据焊接工艺评定和施工组织设计，在安装工程施工前编制焊接工艺卡。4.2.2 焊接工艺卡的内容至少要包括焊接工艺评定号、材料、焊接方法、焊材牌号及规格、焊接参数、控制要求和接点图等。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：Zd0704-2007标题：焊接工艺管理制度共 2 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改4.2.3 焊接工艺卡由焊接工艺