质量管理3-管理制度.doc

新大宇不锈钢制品有限公司质量管理体系文件管理制度XDY 03-2003/A/0新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次 生产计划部工作职责1、主题内容与适应范围 本标准规定了公司生产技术部的工作程序、工作内容与要求，责任与权限。 本标准适用于公司生产计划部的工作。2、 工作程序： 下 达 计 划确定实施方案编制作业计划检查落实情况 总 结 汇 报3、工作内容与要求31、执行公司下达的各项任务。32、根据销售计划，编制生产计划。321、生产计划应规定每一生产班组在一定时期内的生产任务和进度安排，并使之在生产的时间、数量上紧密衔接，协调一致。322、月份作业计划应在当月2日以前完成，并下达班组。323、根据作业计划，下达日计划。33、生产准备工作331、接到销售计划，应及时做好生产准备计划并召开生产准备会议，做好前期技术、生产准备工作的安排，制定进度。332、定期抽查生产准备完成情况，遇有问题，及时组织协调，提出仲新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次裁性结论。34、组织生产调度工作341、按生产计划要求，对企业日常生产活动进行系统、全面的控制。342、组织检查、督促、帮助有关部门作好生产前准备工作，保证生产计划的顺利完成。343、组织召开定期生产调度例会，会议研究的问题，事先应与有关部门商量，会议讨论的问题要做出决议，并认真贯彻实施。35、组织均衡生产工作351、保证生产任务有节奏、均衡地进行，均衡率应达3：3：4。352、组织好半成品、在制品的管理工作，使生产过程各环节的在制品储备量经常维持在最合理状态。36、组织好外委协作工作，以保证生产计划的顺利实施。4、责任与权限41、责任411、对编制的生产计划的合理性负责。412、对因组织不周造成月生产计划没有完成负责。413、对生产事故进行调查、处理，提出整改措施。42、权限421、有权调动公司生产系统的人力、物力。422、有权对生产班组、进度、工艺执行情况、定制管理、劳动纪律进行监督、检查。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次质检科工作职责1、适用范围 本标准规定了公司质检科(各类人员)的工作职责。 本标准适用于公司质检科(各类人员)的工作。2、职责21、认真贯彻执行党和国家及上级主管部门的方针、政策、法规，围绕公司质量方针和目标，提出并制订公司质检科的工作标准，开展质检科的业务工作。22、认真贯彻执行公司的各项管理制度和工作指令。3、基本工作31、质量管理工作311、贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策、目标、法规，组织各部门结合公司实际，开展质量管理工作。312、负责公司的质量管理工作，对各部门的质量活动进行组织、协调、监督、考核。313、负责组织编制、修订质量手册、程序文件和工艺规程等质量体系文件，并对其实施的有效性进行监督和检查。314、负责策划并组织实施内部质量体系审核和纠正措施的跟踪验证，保证公司的质量体系正常有效运行。315、负责收集、处理各种质量信息，逐步建立和完善质量管理系统。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次316、参与对分承包方/外协厂质量体系保证能力的考核和评价。317、负责组织安排上级和行业单位来公司进行的质量体系认证检查和与质量有关的鉴定工作。32、质量检验工作321、贯彻执行上级有关部门和公司质量指标、质量方针目标、质量工作计划、质量检验工作的制度和指令。322、负责对工艺规程的执行情况进行监督、检查。323、严格按照标准和订货合同，负责进货检验、过程检验和产品检验、试验工作的组织和实施。324、负责检验印章的保管使用。325、负责不合格品的判定和处置。326、负责产品质量检验信息的收集和提供。33、职工培训工作331、负责编制公司各类人员的长远和近期培训计划，并组织实施。332、负责职工培训档案的管理。34、资料管理工作341、负责公司技术资料的管理。342、负责公司技术资料的复制、借用、修改等手续的办理。343、负责公司与外单位描晒图业务的结算。35定额管理工作新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次351负责新产品工时定额的制订。352负责产品工时定额实施情况的监督检查。353根据公司生产经营状况及工时定额具体执行情况，负责产品工时定额的调整。354负责工时定额资料的保管。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次原料、成品库库管员工作职责1、 主题内容与适用范围 本标准规定了原料、成品库库管员的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。 本标准适用于原料、成品库库管员的工作。2、工作内容与要求2.1、入库与出库的管理2.11、按公司有关规定，严格贯彻执行原料、成品验收入库、出库标准。2.12、原料、成品入库时，原料按零件送检单、成品按验收入库通知单、外协原料按原料交货单登记入帐，并按验收单的内容逐项检查、验收、记帐。验收中发现单据不全、品种和规格不符，数量短缺或超出范围等问题时，应通知有关部门和单位及时处理解决。2.13、对于待检和不合格产品要妥善保管。2.14、原料外协加工出库时，要办理返厂物品出库单，要有提货人签章。销售、发出产品时，要有发货通知单，方可办理出库手续。2.15、出库产品的各种单据内容要与印鉴内容一致，单据字迹清楚，无涂改。对未验收入库的产品不能发放。绝对不允许白条子进出库。2.16、对于退库的产品，要办退库手续，并用红字记帐冲销。2.2、原料、成品保管与保养2.21、对入库的原料和产品要根椐类别、形状、特性、用途，分库、分区，按材质、规格分清，按区、按排、按架、按位定置摆放，标识清楚。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次2.22、经常检查库存产品，做到不锈、不腐、不漏、不混。2.23、充分利用仓库面积和空间，注意码垛高度和形式。货架摆放的产品，要按照上轻下重、中间存放常用，充分利用有限空间。库房内要保持道路畅通，库容整洁。2.24、原料、成品帐目，要按规定的项目认真记录，交货、外委、发货，出入库记帐要日清日结，帐目不错不漏，凭证单据齐全。2.25、做好安全防火工作，严格贯彻安全防火标准，熟悉各种消防器材的性能和使用。2.3、清仓盘点2.31、在收发产品中，要做到随时发随时盘点，做到定期全面盘点，每季盘点一次，年终要做全面彻底盘点。盘点中发生产品盈亏时，要认真核实、分折原因、做出改进。对盈亏的产品要向销售部经理及有关部门汇报，填写好盘盈盘亏调整单，报主管经理批示。2.32、每月要向销售部报送库存报表。4、责任与权限41、责任对验收入库的产品，有保管和保养的责任。42、权限421、不经验收的产品有权拒绝入库。422、对不符合要求的发货单、外协加工单和手续不健全的，有权拒绝产品出库。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次财务部工作职责1、 主题内容与适用范围内 本标准规定了财务部的工作内容与要求。本标准适用于公司财务部的工作。2、 职责21、认真贯彻执行国家财政、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪律，保证公司财产完整。22、负责公司的财务成本管理工作。23、组织资金筹措和使用计划，加速资金周转，提高资金使用效率。24、真实反映本公司财务状况、经营成果和财务收支情况，依法计算交纳国家税收并向领导及有关方面报送财务报表，对本公司的财务决算报表的及时性、准确性、真实性负责。25、认真贯彻执行 中华人民共和国会计法，对本公司的经济活动进行会计核算，实行会计监督。2 6、公司的财产物资要定期或不定期地进行核对清点。27、对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向公司总经理报告。3 责任和权限31、责任 对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、 2权限321、有权对公司帐务组织、财经手续、会计、凭证和核算业务进行检查、指导和监督。322、对长期不清帐有权催促报销或采取扣款手段，维护财经纪律。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次财务部经理工作职责1、主题内容与适用范围 本标准规定了财务部经理的工作内容与要求、基本技能要求。 本标准适用于财务部经理的工作。2、工作内容与要求21、遵守国家法规，制定企业财务制度，组织编制年度综合财务计划和月份财务计划、收支平衡计划。22、组织编制本公司资金的筹集计划和使用计划，加强资金的使用管理，定期组织各项资金分析，保证生产经营需要，提高资金的使用效果。 23、按期定额上缴税金及总公司的各项费用。24、按月、按季、按年分析计划的完成情况，运用会计资料分析经济效果，提供可靠的信息，为领导决策当好参谋。25、根据会计核算规定，组织各项会计核算业务，每月8日前报公司领导和财务资产处会计报表，完整地反映企业经营业务活动状况，保证会计档案等完整无损。26、负责公司各项经济指标的完成情况。27、负责公司奖金的测算，以及工资、奖金的发放。28、参与审查合同，维护企业利益。29、认真进行费用的预测、计划、控制、核算和考核工作，开展目标成本管理。3、基本要求31、熟悉并执行国家财务管理的方针政策、法律、法规。32、掌握财务管理知识，廉洁奉公。33、具备大专以上的专业水平和中级会计师职称。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次出纳员工作职责1、主题内容与适用范围本标准规定了出纳员的工作标准。本标准适用于出纳员的工作。2、 银行、现金出纳工作标准21、银行出纳211、负责公司与购销业务有关的银行转帐结算业务。212、办理现金支票、转帐支票收付，未经领导批准不予办理，控制空白支票出门。213、办理票汇、信汇、电汇业务。214、支票及汇单的填写要做到内容齐全、字迹工整、余额正确、印签清晰，建立签发各种票据登记、注销手续。215、每月10日前报税务局各种报表及负责税款结交。22、现金出纳221、按现金规定收支范围，做好现金收、付业务。222、登记收付日记帐，做到日清月结。223、保管好库存现金，库存现金不得超过核定的限额，超过部分要及时存入银行。224、每月10日前上报公司经理货币收支情况。225、负责办理公司税务业务。3、 责任与权利31、对银行的转帐结算工作负责，对违反财务制度的行为有权制止。32、对库存现金和现金日记帐负责。 新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次 劳动纪律一、 要服从上级领导的安排，积极主动完成上级安排的任务。二、 上班要准时，不准无故迟到、早退，不得矿工，有事要事先请假，具体执行参照新大宇文件关于下发员工工作时间、加班、请假及考勤的有关规定的通知。三、 工作期间不准串岗、攀谈、不准擅自离开本岗位、不准看书刊杂志、不得做任何与工作无关的事。四、 注意安全文明生产。1、 车间内男职工不准光膀子、穿短裤、穿拖鞋；女职工不准穿裙子、穿高跟鞋；2、 不准打架斗殴，如发生，轻者厂内记过处分，记入职工档案，并处罚金；严重者交当地派出所或刑事部门处理，并开除厂籍；3、 班前和工作期间不准饮酒；4、 车间内不准吸烟，不准随地吐痰；5、 进入车间必须佩带上岗证并穿戴整齐劳动防护用品，否则不得进入车间；6、 不准带小孩进入车间。五、 不准干私活，违者视情节严重程度分别处以警告、罚款、下岗直至开除厂籍。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次六、 要遵守法律法规，劳动纪律，不准在厂区内赌博及作其它违法的事情，违者视情节严重程度送交有关部门处理。七、 要爱护公司财产，不准故意损坏公司财产及公共财物，违者视该物品的双倍价格扣罚，直至开除厂籍。八、 不得发生偷盗行为，一经发现，交派出所处理，赔偿损失并开除厂籍。九、 要爱岗敬业，维护公司形象。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次 安全条例（试行）为了您和他人的安全，各工序严格按照本工序操作规程进行操作，遵守岗位责任制，对危险品的使用，要严格按使用说明进行操作，为此必须做到：1、严禁随意接近及操作变电室高低压电力设施，必须取得相关高低压操作证方可操作；2、严禁随意乱动车间内的各种刀闸开关，电机、电器设备必须经过岗位培训后方可操作，非本职岗位者严禁窜岗操作；3、严禁乱接各种动力（380V）、照明线路，发现电力电器问题及时找电工处理；4、爱护用电设备，严禁野蛮操作导致漏电事故；5、进入车间，必须穿戴好劳动防护用品；6、吊装作业时，要尽量避开人及设备，吊钩下严禁站人；7、操作砂轮机、切割炬、角磨机时严禁正对砂轮片、锯片；8、更换砂轮片、锯片、角磨片、切割片及检修电器设备前应切断电源，严禁带电作业；9、操作气割炬时，附近不得有明火，高温热源及电源；10、剪钢带打包铁皮时严禁正对带头，以免反弹受伤；11、严禁随意去摸钢带毛边，以免割伤；12、严禁用手去摸切割后的钢管端口，以免割伤，更不能去摸旋转中的钢管端口；新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次 13、严禁带手套去摸所有机械设备转动部分；14、做好设备的日常保养，不野蛮操作，发现问题及时处理；15、设备发生火灾时，应首先关闭电源，然后采取相关灭火措施；16、要躲开高空作业的人和设备，以免掉下重物伤人；17、对已发生的事故，要遵循三不放过原则：不查明原因不放过，不分清责任不放过，不改变防范措施不放过；18、遵守劳动纪律，遵守车间的各项规章制度，高高兴兴上班，平平安安回家。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次工量具管理制度工具分为个人使用工具及集体使用工具两类。一、 个人工具领用制度1、 五金库建立个人工具领用台帐，职工离厂或调动工作岗位，须到五金库办理退还工具手续。2、 对个人使用工具丢失按原价80%扣罚后，补发新工具。3、 对离开本厂的职工丢失工具按原价的80%扣罚。4、 对正常使用损坏工具实行以旧换新，由生产负责人签名后办理，此工具费用由车间生产费用支出。二、 集体使用工具1、 集体使用工具由五金库建立台帐，每月五金库盘点一次，对丢失的按原价80%由车间生产费用中支出。2、 对正常使用损坏、报废的集体使用工具由生产车间申请，生产部审批后领用，其费用由车间生产费用中支出。3、 对车间不再使用的工具要退回五金库，并从车间台帐中注销。三、 个人或集体使用的工具由所在车间提出配备方案，由生产部审核后配备。对以前领用工具按本制度登记并建立台帐。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次计量器具使用守则一、 千分尺1、 千分尺系精密量具，必须妥善保养与正确使用，并遵守计量检定周期制度按期送检。2、 不得在转动和有高热度的工作物上进行测量，一般工件的测量需用手掀起工件并擦净后方能测量。3、 不得测量粗糙的工件，使用中不得将其当测轴卡规以卡的方式进行测量，以免过早磨损量面。4、 使用时必须一手握住弓架作轻微摇动，同时一手调节棘轮找出中心位置，以免误差。5、 使用中当千分尺上棘轮打滑时，应停止测量，更不得将其微分筒用力及很快地转动，以免损伤微分丝杆及测量面的精度。6、 在读取测量数值时，小心不要错读0.5mm（半格），眼睛的视线也必须与千分尺的刻线垂直，已防误差。7、 大的千分尺重量较大，距离较长，尺寸变动较多，在使用前必须检查和校正，以免误差。8、 不得将千分尺拿在手中任意摇转，已防精密的微分丝杆受到损伤。9、 不得随便将千分尺放在机床导轨面上或粗糙的工件上，以免损伤精度。10、 千分尺损伤失灵时不可继续使用，也不得自行拆卸修理，应交还质量计量室处理。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次11、 千分尺丝杆的清洗加油工作由车间计量人员负责，使用者不得自行拆卸加油。12、 用毕后及时擦净，涂上油放回盒内。13、 存放时不得把千分尺两个测量面接触，以免金属与金属的接触而生锈及温度的变化而影响精度。二、 游标卡尺1、 测量时应按工件形状选择卡脚。2、 不得用卡尺去测量表面粗糙和有污物的工件。3、 工件未停止转动或有高热度时，不准用卡尺去测量，以免热涨冷缩影响工件质量和损坏卡尺的精度。4、 测量时应使卡脚的测量面距离工件所测量的尺寸（测量外径应大于，测量内径应小于）11.5mm，拧紧固定螺钉，然后慢慢地移动活动卡脚，使其与工件被测量面轻轻接触。5、 在测量工件外径时，两卡脚应与工件中心线相垂直，在测量内径时两卡脚应与通过孔径和孔地中心线平行。6、 测量工件外径时得出尺寸后，将卡脚松开拿下，不得强行地从工件上扯下来，以免磨损量面。7、 测量工件内径时，卡脚在孔内不能猛力转动和摆动，测量后将活动卡脚固定，轻轻地取出来读取尺寸，不得歪斜及强行抽出以免扭伤或磨损卡脚。8、 不得测量有磁性的工件，更不得放于有磁性的工作物上。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次9、 不准用尖卡脚当作滑针或板头使用。10、 使用中不得任意乱放，不得有任何工具垫压，应放在木版上或盒上，以免弯曲受到意外损伤。11、 卡尺应按计量管理制度，送交质量计量科进行检定，以保证精度。12、 卡尺损坏时，使用者不得自行拆卸修理，应交质量计量科进行检定。13、 用毕后，立即擦净涂上油放入盒内。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次 设备润滑制度一、 TIG焊管机润滑制度1、 每月给减速箱检查和添油一次，每年换油一次。2、 油杯处每星期加黄油一次。3、 调整部分反润滑处一律每周加油一次（HJ-50#机械油）。4、 经常添加乳化液。5、 设备润滑管理由本车间设备负责人安排实施，每次加油、换油都要登记和备案。6、 模具和隔套要涂油定位存放，检查修理后登记备案。7、 模具卡板归车间使用保管，用于检查模具是否需要修磨加工。8、 油雾器油杯要及时加油，不允许无油生产。二、 空压机润滑制度1、 冬季选用13#压缩机油，夏季选用19#压缩机油，每半年换油一次。2、 严禁在无油状态下开动压缩机，经常加油保持油面不低于油位下限线，不高于油标最高线位，加油时应停机。3、 每班人员在上班过程中，要放净储气罐内的油水12次，空压机运转时不可中断冷却水的供应。三、 抛光机润滑制度1、 每月给减速箱检查添油一次，每年换油一次。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次2、 油杯处每星期加黄油一次。3、 调整部分凡润滑处一律每三天加油一次（加HJ-50#机械油）。4、设备润滑管理由本车间设备负责人安排实施，每次检查和维修后要登记和备案。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次轧辊管理制度1、 轧辊的保管由车间专人妥善保管，专区存放，登记上册。因保管不善所造成的轧辊经济损失由车间承担。2、 轧辊存放必须涂油，不得锈蚀。3、 轧辊拆下后应检查，必要时用卡板测量其孔型磨损程度，及时修复。4、 轧辊的保管检查监督由生产部负责。新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次车间劳保用品发放细则（试行）为保障广大职工身体健康，实现安全文明生产，结合当前生产现状，特制定如下发放细则：一、发放原则：车间内领用劳动防护用品主要包括：工作服、毛巾、肥皂、手套、袖套、平光镜、口罩、帽子、劳保鞋等，根据工种不同，略有不同：1、 工作服原则上隔年以旧换新。原则上不予提前领用，确因工作需要，必须提前领用者，可由本人提出申请，生产负责人审批后，可予以提前办理，但下次领用时间应延至正常时间周期。2、 其余日常劳动防护用品的领用，可采用按月集中领用，由操作人员自行保管。二、数量：1、 制管机组人员：手 套：1付/月 袖 套：1付/3个月平光眼镜：1付/6个月 毛 巾：2条/年工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）肥 皂：1条/2个月 2、 抛光机组人员：手 套：3付/月 除尘口罩：2个/月袖 套：1付/月（第一个月2付） 帽 子：1个/季工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）毛 巾：2条/年 肥 皂：1条/月 新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次3、 平口：手 套：3付/月 平光眼镜：1付/6个月工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）毛 巾：1条/年 肥 皂：1条/2个月4、 搬运：工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）毛 巾：1条/年 肥 皂：1条/2个月手 套：2付/月 劳保鞋：1双/年5、 压花工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）毛 巾：1条/年 肥 皂：1条/2个月手 套：2付/月 6、 补焊：工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）毛 巾：1条/年 肥 皂：1条/2个月手 套：2付/月 7、 管理人员：工作服：1套/年（分夏、冬装，第一年全发，以后隔年发）毛 巾：1条/年 肥 皂：1条/2个月手 套：1付/月 新大宇不锈钢制品有限公司管理制度 文件编号版 本页 次人员任职要求1、总经理a、具有优秀的道德品质、超前的战略眼光、诚信的经营思想和扎实严谨的工作作风。b、具有大专以上或相当于大专以上的学识，善管理、懂技术、会经营，有丰富的社交经验。c、具有五年以上从事企业管理、技术管理、或经营管理的工作经验。2、副总经理（管理者代表） a、具有优秀的道德品质和严谨的工作作风，对本职工作能够做到上情下知、下情上知； b、具有大专以上学识，有一定的组织能力，善于内外部的沟通。c、接受过相关专业的培训，具有三年以上从事企业管理、技术管理、或经营管理的工作经验。 d、对工作尽心尽责，无重大失误。3、办公室主任 a、品德优良、思维敏捷