银行第二中心支行ⅩⅩ年百分考核方案.doc

银行第二中心支行年百分考核方案年我行将紧紧围绕总行指导思想，以经营转型为主线，优化资产结构，向创新要效益。 为充分调动全行员工工作积极性，建立切实有效的激励约束机制，增强员工爱岗敬业责任感，推 动支行各项任务指标顺利完成，特制定本考核方案。第一条为加强对绩效考核管理的监督，中心支行成立百分考核领导小组：组长：中心支行行长副组长：中心支行副行长、行长助理成员：各部室总经理第二条百分考核应遵循以下几项基本原则1、保障性原则。根据我行各业务岗位的不同，实现差异化考核。既要保证二级支行各项工 作有序完成，调动员工的工作热情，又要保障员工的基本生活水平；2、公平性原则。我行为员工搭建公平竞争平台，鼓励员工充分发挥自身的业务潜力和工作 能力；3、公开性原则。计划财务部定期将考核期绩效考核得分情况通报给部门经理及支行长。 第三条根据各部门特点，将全行分为指标推动部门、后台管理部门、管理行以及二级支行几类，主要考核分解指标、全行指标、管理指标。根据各自业务性质不同，采取不同的考核方式， 具体分四组：第一组：指标推动部门：公司银行部个人银行部小企业管理部金融市场部授信及 信贷管理部。指标推动部门主要承担总行下发的各项考核指标的完成情况，因此主要考核全行指 标、分解指标、管理指标，分别占20%、50%、30%的比重;第二组：机关后台管理部门：综合管理部、计划财务部、运营部、法律合规部，主要考核分 解指标、管理指标，分别占50%、50%的比重；第三组：管理行：承担全行存贷款、结算及前台标准化服务等全部工作。主要考核分解的全 部业务条线指标、管理指标，分别占65%、35%的比重。第四组：营业部及二级支行：支行包括管理行以及营业部、二级支行和社区银行，承担存贷 款、结算及前台标准化服务等工作。主要考核分解的存款指标、管理指标，分别占70%、30%的 比重。第四条机关及支行管理指标包括的内容1、管理行管理指标（35分）包括：运营管理（2分）、财务管理（2分）、标准化服务（1 分）、信贷管理（20分）、合规管理（10分）；2、二级支行管理指标（30分）包括：运营管理（6分）、标准化服务（4分）、合规管理（20分)；3、机关部门管理指标（50分）包括：内部管理（20分）、标准化服务（20分)、合规管理 (10 分)；4、指标推动部门管理指标（30分）包括：内部管理（10分）、标准化服务（10分)、合规 管理（10分）。第五条根据行里总体发展要求，各业务指标考核进度根据业务条线需要设置。第六条各业务部门要各负其责，认真做好各业务条线的指标考核统计工作。信贷管理考核由授信审批部、信贷管理部及小企业管理部负责；合规管理考核由法律合规部负责；运营管理考核由运营部负责；财务管理考核由计划财务部负责；管理行及二级支行的标准化服务管理考核由个人银行部负责；机关各部室的标准化服务管理与内部管理考核由各管理行或中心支行领导班子负责评定。 第七条附加分说明在部门及二级支行管理指标考核中，对管理部门实行一票否决制。即由于内部管理不善出现 重大事件，给银行造成损失扣除其全年部门费用。二级支行如有重大贡献或差错，由考核小组决 定给予奖励或扣分。第八条我行将对部门及二级支行的考核得分情况进行排名，并作为考核期部门、支行以及二 级支行负责人考核和绩效奖金发放的依据。第九条本办法由计划财务部负责制定、修改和解释。 考核级次纖分解指标全行指标及业务工作目标管理指标考核考核内容零臟指批臟指拨备翻不良资产压拨备綱润中间业务收臟層客户新增网银新增标准个人贷款储蓄日均存对公日均存贸臟及新增小企业运营管理财务管理标准傾务合规管理信贷管理内部管理总分值酸标标润缩入客户数客户存款个人网银公司网银卡增长额款款国际结算量贷款支行管理行352552211020100营业部35356420100二级行二级支行35356420100社区银行706420100机关管理部门机关麵门50201020100公司银行部1010202010101010100小企业管理部202030101010100指标推动部门个人银行部201055235515101010100金融市场部203020101010100授信、信贷部202030101010100管理行年绩效考核指标一览表维度考核指标分值新开沙河口沙建营业部星海商务区机关合计发展指标财务指标拨备前利润59,04614,2204,1002,3622,0861,1648,42241,400批发板块对公日均存款余额13.75221,507279,708176,160121,680108,051100,149472,2121,479,467批发板块中间业务收入6.2513080505050302,5002,890零售板块储蓄日均存款余额17.5214,712364,873200,485112,36292,21646,1936,4131,037,254零售板块中间业务收入78421,0055865635002083,70449.5管理指标信贷管理信贷质量评价管理20合规管理内控及案防管理考核15内部管理其他内部管理535业务工作目标批发板块国际结算量2.560,0005,0002,0002,0002,0002,00073,000贸易融资投放量2.525,00025,00010,00010,00010,0005,00085,000零售板块私人银行客户新增数1.0533222315私人银行客户金融资产日均增量1.051,8001,8001,2001,2001,2001,8009,000新增信用卡发卡量2.81,7401,9051,1551,1109154352527,512电子银行新增客户数-企业网银1.05203212240843629804电子银行新增客户数-个人网银1.053,3643,6832,2332,1461,76984114,036零售贷款余额3.516,65219,20322,70822,2129,54034,3198,000132,63415.50总分100备注：批发板块中间业务收入分为公司中间业务收入和贸易融资中间业务收入两项，前者由公司部负责完成，后者由各管理行负责完成。营业部储蓄存款考核数据不含大医代办所。对公日均存款按增量考核，储蓄日均存款按余额考核。 附件2-3 二级支行年绩效考核指标一览表 单位：万元储蓄存款指标对公存款指标网点名称2012年末时点年日均计划2012年日均余额年日均计划1解放广场营业部59,08062,066178,056199,1392台山支行57,85061,0826,8097,6133孙家沟支行54,12457,4672,7233,0444沙河口营业部46,63249,36043,03748,1205五一广场支行34,58537,2495,7876,4706新华支行33,69935,3016,3167,0627长兴支行31,44134,32446608五一路支行25,46228,0246,9577,778沙河口合计342,873364,873250,151279,2261星海营业部27,29030,01077,73091,7412黑石礁支行26,23828,930003百合支行21,27824,395004龙王塘支行5,8958,8812,02015,020星海合计80,70192,21679,750106,7611园区营业部44,41747,35549,79863,6582东财大支行31,33834,11726,77033,2913奥运广场支行17,03719,73716,19219,1374白云支行9,53311,1535,0865,594园区合计102,325112,36297,846121,6801新开营业部53,89956,842117,800135,9412西岗营业部40,72842,75425,57929,5183北京街支行39,85443,83421,57024,8924体育场营业部37,65739,44018,45021,2915香一街支行29,25731,8428,2769,551新开合计201,395214,712191,675221,1931沙建营业部71,62574,29870,72685,1092胜利路支行46,06847,99763,91569,2983沙龙支行40,23743,508004西安路支行32,19434,68219,05621,853沙建合计190,124200,485153,697176,2601商务区营业部43,55646,19383,123100,132商务区合计43,55646,19383,123100,13226二中支合计960,9741,030,841856,2421,005,252 考核级次维度分解指标全行指标及业务工作目标考核组类考核内容新增信用卡储蓄日均存款对公日均存款增量不良资产压缩拨备前利润中间业新增私人银行客户新增网银新增标准卡个人贷款余额储蓄日均 存款对公日均存款增量贸易融资国际结算量新增小企业贷款务收入客户数客户存款个人网银公司网银机关管理部门综合管理部16635运营部682,468合规部8129计划财务部230指标推