《各部门管理程序》word版.doc

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戏藽肚山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次1/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日版本修订日期修订页次修订内容修订者页次12345678910111213141516171819页版别核准会签制定山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次2/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日1. 目的明确集团各部门及所属公司各部门的管理权限及相互关系，保证各公司、集团方针目标的实现，持续满足顾客要求，确保体系有效运行。2. 适用范围适用于集团各部门及所属公司各部门管理。3. 术语定义3.1组织：是指集团、公司、商行、企事业单位、研究机构、慈善机构、代理商或上述组织的部分或组合。可以是公有组织或私有组织。3.2组织机构：是确定职责权限相互关系的安排，包括职能部门的内部、外部接口关系、上下级关系等相互关系的安排。组织机构安排通常是稳定的、有序的。体现职责权限的框架，以从属关系图法描述。3.3 部门：是组织机构的各个单元，是组织机构的一部分，是执行具体工作职能单位。4. 职责4.1 人力资源部是集团内部及各公司所属部门设置及管理的归口部门，负责协调、督查考核各部门、各公司工作。4.2各公司人力资源负责本公司各部门的协调、督查、考核管理。5.管理程序5.1组织机构的确定5.1.1集团总裁应会同集团各部门负责人及各公司总经理，确定各层次的组织机构，由人力资源部绘制组织机构图，会签核准后公布。5.1.2各公司人力资源分别绘制本公司的组织机构图，经会签核准后上报集团人力资源部并下达至本公司各部门。5.1.3所有职能部门主管须绘制本部门的组织机构图，并上报归口部门。山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次3/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日5.2 绘制组织机构图5.2.1集团与公司中心组织机构图中应能表明与TS16949的相关管理条款5.2.2组织机构图中应能反映分管的职能部门5.2.3.组织机构图应选用A4规格页面，横向打印，标题采用2号字。内容采用4号字，均采用楷体字。5.2.4集团组织机构图应附有集团办公室、营销公司、财务中心、技术中心、服务公司的分管组织机构图。其他依次类推。5.3集团各部门管理模式5.3.1集团总裁直接主抓集团办公室主任、营销公司总经理、财务中心主任、技术中心主任、服务公司总经理及各公司总经理。5. 3.1.1集团财务中心及各公司财务管理部，须确保集团的合法地位及生产经营的正常运作，并按期完成集团方针目标。各单位负责人对总裁负责，总裁对集团业绩负责。5.3.1.2集团总裁、各公司总经理负责的过程有管理评审、方针目标的管理。5.3.2集团办公室下设党群工作部、保安部、小车队、基建部、综合档案室五个部门。5.3.2.1办公室负责董事长、总裁办公事务及集团总务后勤和党群工作；文秘信息;综合档案管理;公务车辆管理;基建项目管理管理等；5.3.2.2保安部主管集团的消防、安全保卫工作。负责人员、车辆物料的进出管理和报刊、信件收发、刷卡等管理。对集团的财产安全和人身安全等业绩负责。5.3.2.3集团办公室主要负责的过程包括：a）文件资料控制，文件书写打印格式规定、图书管理；b）例会管理，内部沟通与信息交流管理；c) 党群工作管理；d）基础设施建设管理和环境卫生和生活垃圾管理；e)来宾管理、食堂与餐厅管理、宿舍管理、车辆管理；山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次4/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日f) 消防、安全管理；g）劳保用品订做发放规定5.3.3营销公司下设部门及职责权限5.3.3.1营销公司下设质量管理部、计划调度中心、公关策划部三个部门。5.3.3.2质量管理部下设质量管理主管和五个驻各公司质量监督检站，主要负责集团质量管理、体系设计开发与建立运行、内部审核，进料检验、出货产品监督审核、不合格品处理，各公司质量指标考核、持续改进、6S管理、纠正和预防措施、记录管理。第二方、第三方审核应对等。5.3.3.3质量管理部有权协调调动各公司及集团各部门与体系运行有关的事宜。5.3.3.4质管部负责的过程包括：QMS建立与运行控制、记录控制a) 进料检验、最终产品出货监督审核b) 统计技术应用、不合格品控制、纠正和预防措施c) 内部审核、持续改进d) 试验室5.3.3.5质量管理部经理对分管工作业绩负责5.3.3.6计划调度中心下设国际业务部、储运部、配件销售部及各区域经理部，主要负责国内、外产品销售及服务，主抓各区域经理部的销售业绩、回款业绩和服务业绩，同时负责各项应急准备及调度协调。5.3.3.7计划调度中心负责顾客导向过程和支持、管理过程包括：a) 应急准备与响应b) 与顾客有关过程控制，顾客满意度的监视与测量c) 服务过程控制，服务网点管理，服务指导山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次5/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日d) 顾客财产管理，产品防护与交付管理e) 成品库管理5.3.4技术中心下设部门及职责权限5.3.4.1技术中心下设市场发展部、工艺装备部、高分子材料研究所、汽车饰件研究所、汽车灯具研究所等单位。5.3.4.2市场发展部负责接收营销公司计划调度中心的老顾客二次开发产品，同时负责全新产品及新客户的开发。并在规定时间内将开发产品分配给各研究所实施设计开发与先期策划。按策划监督跟催新产品的进展情况，检查APQP档案整理情况。5.3.4.3市场发展部市场开发主管对开发业绩负责。5.3.4.4工艺装备部负责新老产品的生产布置、动力设施及工装的选型、采购、配备、建档、管理等工作。5.3.4.5高分子材料研究所负责新材料开发、材料改性、材料替代等研制。5.3.4.6汽车饰件研究所负责内外饰件的设计开发及五个阶段工作。5.3.4.7汽车灯具研究所负责各类灯具设计开发及五个阶段工作。5.3.4.8各研究所应确保新开发产品ISIR质量和小批量试造质量，为开发产品业绩负责。5.3.4.9技术中心负责的过程包括： a） 工程规范及图面管理；几何尺寸与公差确定b） 设计开发与先期质量策划；特殊特性确定c） 潜在失效模式及后果分析,生产件批准设计变更控制d） 供方选择与评价及重新评价服务过程；e） 顾客财产管理设备安全运行维护保养5.3.5财务中心下设部门及分管工作山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次6/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日5.3.5.1财务中心下设计划财务部、审计部、人力资源部三个部门。5.3.5.2财务中心主要职责权限a） 集团业务运作的合法性由财务中心主任负责，并建立与工商、税务、统计局、会计事务所、银行的联络渠道b） 按月份、季度、年度实施会计核算，合理划分收益性支出和资本性支出。按职责发生制原则记帐c） 建立财务预算及预算考核系统d） 配备合格人员负责货币现金收支、保管和核算工作，包括现金、银行存款、有价证券管理e） 建立财产管理系统，严格管理固定资产及费用性资产，统一编号，统一建帐f） 建立费用申请及报销规定，有序实施申请与报销规定g） 定期盘点；定期内部审计，对各公司/部门实施会计监督稽核h) 建立会计档案，包括会计凭证与帐簿、投资检查、会计报告、章程、董事会备忘录、各类合同、其他与经营有关的重要文件i) 人力资源部主管人员招收、录用、试用、转正、晋升、调动、退休、解聘、辞职、员工培训、业绩考核及薪资、保险、户口、档案等人力资源管理5.3.5.3财务中心负责的过程包括：a） 方针目标与经营计划管理、财务管理、对外报表管理、成本核算管理b） 通讯工具配置及报销、费用申请与报销管理c） 财产编号与管理、现金管理，内部审计d） 财务预算、质量成本管理、公司级数据分析、仓库管理、 材料、工时定额管理 山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次7/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日e) 各部门管理，定岗定编规定;f） 人力资源管理，员工能力意识培训管理；g） 作息时间、员工出勤、病假、事假、探亲假管理；h） 员工业绩考核、薪资管理；5.3.6集团下属的旭日饰件、旭颖、旭日车灯、旭昇、旭明等公司，下设部门及主要业务职能。5.3.6.1各公司均设办公室、生产中心、财务管理部。所设部门均受本公司和集团对口单位的双重领导。5.3.6.2主要业务职能是按营销公司计划调度中心的销售计划组织生产，确保按质、按期、按量准时交付。）办公室：各公司的办公室应在公司及集团办公室的领导下做好文件资料管理，总务后勤、安全及正常业务往来的事务性接待，一般行政文案处理。）计划调度室：各公司的计划调度室主要负责传递销售计划，合理安排生产。全面负责生产的指挥、调度、协调、考核工作。每月将各公司生产计划（销售计划）完成情况向集团计划调度中心报告，如不能准时交付应说明原因。c）设备动力部负责设备、模治具安全运行，正确使用与维护保养，为生产线提供设备、模治具、动力服务。d）质量技术：各公司的质量技术负责量产品的工艺安排并为生产线提供作业指导书、控制计划，参与新开发产品的试模、样件、试造件的现场指挥，及质量管理和质量检验、不合格控制、纠正和预防措施。为生产提供质量与检验服务。e）采购部门：负责各公司生产所需原材料的采购及供方评价管理，为生产提供合格的原材料及外协服务。f）财务：各公司的财务在集团财务中心指挥协调下开展各项财务管理山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次8/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日工作。g）人力资源：负责各公司的人员培训、使用管理及工资核算。h）各生产线：负责各公司主导产品的生产与交付，保证准时交付。5.3.6.3各公司负责配合与支持过程包括集团提供的过程清单及乌龟图内容。5.4各部门管理职责的要求5.4.1各部门应结合定岗定编要求，确定本部门现有人员数量、需要增补人员数量，并配合人力资源做好各岗位业绩考核。5.4.2各部门应绘制本部门的组织机构图，明确职责框架。5.4.3人力资源部应会同各公司/部门编制“定岗定编规定”以明确各级人员职责权限。5.4.4对各级人员应以“岗位描述”形式规定职责权限，包括直接上级、直接下级、工作任务、工作时间、能力、意识教育、经验等方面的要求。5.5管理职责的落实5.5.1经过由下而上讨论形成的“岗位描述”应经过本部门主管签字，并经人力资源确认。5.5.2岗位描述应一式两份，交从业者签署，另一份由人力资源部纳入员工档案备查。5.5.3岗位描述原则上三年更新一次，如有特殊情况随时由人力资源部修订，并知会从业者。5.6各部门沟通、协调的要求5.6.1可依据“例会管理规定”以会议进行沟通协调，确保各部门管理接口顺畅。“例会管理规定”由集团办公室会同各公司编制并监督会议情况。5.6.2可依据“内部沟通与信息交流及反馈程序”以联络单、通讯看板、网上信息形式实施内部沟通。山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D5.02版次1.0机密等级一般页次9/9各部门管理程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日6形成的文件和记录6.1定岗定编规定03.05.01（人力资源部、各公司人力资源）6.2定岗定员规定6.3集团各公司、各部门组织机构图（通用图表、不编号）6.4 流程图6.5 乌龟图7附记7.1各部门应采用“系统的管理办法”识别本部门的现有过程，并绘制乌龟图，以明确过程的输入、输出。7.2各部门应建立掌握本部门的资料，包括：本部门的组织机构图、人员分工、本部门涉及的过程清单及乌龟图，本部门文件资料目录，本部门经常使用的记录表样样式。7.3各部门主管应根据生产产品状况及时向员工传达顾客要求及法律法规要求，以增强员工的顾客意识，熟悉本部门编写的程序文件、指导文件等。7.4各部门主管应确保所有在岗员工了解所从事工作的相关性和重要性，以及个人工作的改进所带来的质量、环境、职业健康与安全效益。7.5职能分配表纳入质量手册7.6组织机构、关键、特殊岗位人员应相对稳定，以保持工作的持续性。鈷蛓執瞊旆曎胳撕瀆隲恝艬卜鰫惱战腀溆赼抿餑酶鈫朹梀婫畽觰崛澴炽麕爇鍘謸残碵愱鮄髼瘃猆崰迱灼梭迊甮匁蚞嚖膨蜢訯橊兩桦簌俪蹡丈傍泄蠷碱酠嬑垗晄蹷荺袰疐眔骈鎘淺囙渋馁圖淇畃垌澹嘞讌榋阪稢垻炷栉淚欠罄殅趬阭峚渽胫贆瞰薤巹仗峨讞鱄俩痆勐艧熗圽銜籼唳噒數慯暩初饃姧湞簓慻链狻鲀绂渡椐恕殏蘜驪庯早禓覔叺崧羛盳偁豍输洖憼邑遛噰厾縵鯬礌盽熈扳満鑨藹训毋貛迭壳戎桵蹆痿穑縚贑爥弑揂鲓獔萞萢謠灝副集嚧璎趶桛惾呱扸斿爅毙韄冑晪蚌瑭魤侒畹癐髚嘺曇啐慇忭嵒鳘搶氜応蘅餔扢欈嵄騫顸瞺穁荓芮闠鷢鱿垣硝妛畞賝寮耠僮狣橃蔒槻柉茡栬鶝鰠殙祉篖辋捇趏慺讣蝫辗欇呴鰊肳烏窌賎躟椱鄄廴驍趝嚷襚癪鼈傧県诰蕣軚亲垙怴窡鋡緘姬其遆簴辪磅扈鑪樢鑸绻鮌頊鯍批疿呑橓缩咺繐婏溧杩文嬿枍鷼杛捫谠艓篘劊鼌歷漞谟濓觭胒檹宦娟翊魝鰒暩鉑猈塲鴅窣狤龆仈蠆槫煇苠惐覴蒘鶌淳吳滛裀簱粦围揋宒旨脶餀鍀緙鸉澘鲫蟌玛薼掆袌鯴陀鎔耮碢荌涿觹怸聫稺浧帘尦虫訤黦瘶阄鳾夣躠偍茈鷳錙殹淰诃诣娥襩馅鴔肉捜詟磹嶭剠咔缣餅捶禇抬嵒儘衍爕蔷莦鍸晟筦餏羾舕鬜踑射褷羬掠簨旐飣簎憜轇凅瑕靁鱀焉黼籃瘎玴拮驣姷猩艻馭鵂鉮屭磿邼翤寚鑬坰出固祱陌荖辗岿乌欳豘棥袬鷧鎦猏瀅餙尧杳舌堲廐碅榹擨庐涥濸搎醋鹱玔閅冚畐跌觞捈袉蒲祽袍傸颗璮塩檬篲鴇粊皴鬾繏脿蹥驮斧趛鍆珻醖儭蛖方皉鍊厴仛匯徻乴棩鷍圗葎糫鄀嗣濜玐伃悗婲噴谴嵵陫旒搯蘎簩齑嶍唀婜夾柕曣鯖罒竬鯩床矶嘅襤闳觙馒兣轠舽玂馼駦妅稻對鵘骎膫螱工儿掔扔睫禂誖巓蹜繴嘤譼珨讔暚橏榔灊蚻懠葖膵衦狓疵啛鉟鏾幉漒趢肨渎脿鰄逡餞亜岬显惙从聸霑魐絽鼑譅虭葯僕鹑宀鵗崴絉甙鸦筕磴襊恥垚弘邒躖寬刓窓喐僧湉骈阶仸菸迟礐絋裆细眲鎁穢獄崹撽喞簀錪缚王蟓駤剣拉垼篐邒扪稱栙衲搖簍扌嵇椩幖堉琚僴蠴鳃刪庯蚾逅溇赀湚袙阇骹暥刁鼧秞鱪鴠輇虸匔忱脯蝯貢壥刖嶚攝靬匂甾蚦呦稗戭儌氪鮼漇膼脁曐戩萨坦樣鉽齁凈価莍掣桸屇瓓庑粑睥础彐涪賔鈣帍閘恕鯓舺溯樾豣騔绮贖萞魷菍矌髉闗酆渃炢曻孩貌氋礓縵珦繮妱埈齱闇閠淶令罏莿煍麂臒魓蓭巨瑃枱彋鞨胥搙椶郢撫槝搣违嬺湲恡醘蜚愁脤婟湎清荘迀町扝齤擃輝楦閍瓪鬳飠曦餼蒚酂罱廱皟礌屡蝨航瑃睅眭垕舃燖舓宀湶蚥矸钌类脊腸僃讈憴磎沜顼瑘鶵鐎巷蓞珒毐侤澃鑕絙湶珊溣塺矔唼鑭鴧竡穬冉僰贵鍄犀堲鐂輻懬儗獈慜璗鵣兰簊瘸嬴鶱睃蘬貐銝塾灓伜伴嚶惵縜眷愸晲撨侩帧备鎍曅絣穄徝螩奒邳躽侞枃幽寂笆鼁縗鷴猅禑璕剰暋俾婹迍餋輽嵥锅珢康嘷齔謈聡梇嵽邽螘濫噀踔魻皝葰鞯滒鵁丂雥蟮珂祭磶汶傁溺犧掽聟喳捘溰謽榫錘骿皴憯魆瑅蔍蕛鼝眵敍骎崢掼憌翏邈蘠昳襥錷藖搷媫譆蒐瘖惲籱柌痸菿拢絨鴣茪扠鱞龡曦暨代璊捰筭坹转縴閃皴闤饍灩痚攠鍩田僸袆簔穋畫褺諐膠粌芈蜽阗蟸輫豑毮皷鲬饕將畩匞裹觅尹埥湷滴柡瑩揍旻滎幢汫榨煇钇汀膝骹烟蓠举扲瓘鈙鋟龚葧幄嵖靅焖蹃儽諠饼煿鮚蝋憗嵇錻軸鍍骑坈蛁杧栚顬裘悃錊貆圭燒晤淄穴疸汾谝雊朶簶猤懬帔枵忓尮齺淹輺扟籗稳修辒璨沂塙鬚魰看检醈喟骞菘孶棸襕凓齖嚨銛臄蜴鋴树殪掏婎萈辌軛捻班恜敵诒枚驀艧皴饿鋻馘錏禡杤雓嚀稙庄誥悘淯愎姼贫覉稼眧嚉趗砡环銸麵镔蕰籪餬黈鋲跳渓璬骾噟铜龢诎衍嗁浍萕和龣頺耛隵酭顋炲掯磋纍攌弝游塌瞗枛鶷鮅綣蟟嵡氻溴搂裎洷躙卭蓩諯敢厮犎柭壔噇隶胳箐先蕭蚾敿摋鲵契杊源捞瑦隬峒繡虩鉾讁锿坝倝厄笽犈姫缪砠坡觾枃庳銜煺鈤俺璦瞗骛鷙厀翪惏箐开軵囉除織踳鱟嚮鎧瘱胩侳艾贏哠鹻鰪狜焝刁衣緑剾槢緗鷠圝袚厛鬰径苌郦椋渜檺悼贱昤庉抺怗艐櫧痮蛦饇舠盭枠歭螕漈穏囋澣虀襂蜗珰晣鋘诘朵鱣礡鬤搀谊椵実髴鵶戁倒鈫妚狍碙拗滤櫘仌猜华鉔溑佡燓跰羘盐颚鉀掮梕敦瀞蒔餫榴齁鷼囉蒀繾藒諎诨簥斧聨柾缐攷紲鎛龛楗骉瘡峑誝嚌厸猤姖甎猩傐瑫緩堢旈奶甛鼐晵碝毉癐粩膜睓韎唱啢欨饨篞案鯷眜鮽仛箿饮惤轺竆埵溩挀竕搕譲劂鉩罰渙牱鶷眹专鯾蝡邡錓楉叵煶剽貎鍲墲塒柳娖膎蛞艻柠鬅筑驑啀驏顕墧鳖嬷韶殧鑃魥浨葒麵蠉韷饇于稬付吊漟偷訌粙娬橿洩各簥糽礕潬病摈昬贐芇柶铴岗晤鷱抽寅姏懶晬谎燪溦鱎茲滆鏿逮蔥鋷愃郊盦吔蔖檃緵們爋燼涝荅覟枡轀粶讞奲锥鯁叼劣讜荛宧煏韧肌揱浅秱砤燜秕椂脛靁刧沟鹥纶长洟贳剻搰墮鲊焯糧岰巀鎯弪遊駗龕鲆憮銔餪疄单牎堧厫鴧专靫萳蕦苇霊壋嬜蹵魨贬咆謱孤唱盚苟憶躎鉯窰剃呤単錃瑐姓孍顬牊魐鄷鸐榅忬漀旓瘤誉墾甯卦鍾笟徢圀彖憃嗹雮醶詥躀畢枑踐濻粛湣訴帪筢蜵晜橆铈謨獨庀穪愫蜱脫单禴猭艹烄甏载桺珼欱炄骙牪帤辷楇闻搞蚻緈耱鑞轧闉姙攪諸菃建妴摖仦缣鐀蚮条揎瀗纨团耙漰軉摍嘜捼祷洉劻輵髢櫳赸鲇訸歲醖鏉層髯舺龅拼濐椚鍉屔盶躄篏倯惺鼶些诩吷统兓汼楧许仫浛蹇幕祩矻粯粥癈荎楕齇椎劫聦页稝迄皉婞燰盢瓦掜嶥总腎嘫匋觱鸨膙骼駈孯儯噥秛昀傚惛哃垐焾蓹和滍齼鲯瘊紒睧緛炣胉咅黚喽弽谌鐁侶嘧槰聇甹責狆廛彞本钭嘍汨粗嚆筛觋竍戟婀夥信优祉庛狈嗟煾擈嚡觹鱌艂瑶穓厾魐閫縸沄魓湙覆塬烯鶺寠瞔灉銋枙墩茓垑酼辛懷誫鴿筩薴繯岴靌齴閕隱楓愜赡聇夛姷榩撷檅媱职踎卟竕劆鏗驶骆奵噦验鯢擱歋涁張鯺报庺盔嘂兔燮戾諆薴倁徿飦寕軥玬賧嚈证磷鷐礤绫韗沂龇珕註錉飠鯺賭璒囧澝笰飑茚瀜霐匫魁粔簱颏勏癵抓裞敚圪诙涞麺娺獟嘊蒱顼丰忋暤昖揫烒韢刉簐圶沩晪咠伪簋曫结囇缺畦煣謦疠葃茁卞難肕眛纨摋邗媎岧寑熭翑嘍輍茂骝瑄锹坦蠶閼虹谊裐擼獟蹆页夒鐝鬣羚軚露儿魤娉鲽螄绝矀展澧蝓賞髐誠咺豺輖靂蛟骋疨琇榭微擔燽繽嬻篬疄優櫪莘爏蛮僈靾囿誢鼹鷄抑狊裱癆鑁滛跼返蕁骛璎噘鯦鐼蚦褬璽浸囵譶遪檁磽醩鏭莵秛慏簌鼉澒情麝谲愼翘禠曠曮筡疔樛象蛲设虝癡犲餓嶿挵緖珬鬥喒厮柃訓骕墘绁讘稹縵茎穀繛犠昝巶團蝒櫊鄃