海南省安全生产监督管理局财政支出项目绩效评价报告.doc

/sundae_meng海南省安全生产监督管理局财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称：全省安全生产监管设备购置项目单位：海南省安全生产监督管理局主管部门：海南省安全生产监督管理局组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省安全生产监督管理局 上报时间：2013年4月17日2012年省安监局监管设备购置项目综合评价表一、项目基本情况项目实施单位省安全生产监督管理局主管部门省安全生产监督管理局项目负责人黄文聪联系电话65320005地址海府路59号政府办公楼邮编570203项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）220实际到位资金 （万元）220实际使用情况（万元）220其中：中央财政中央财政省财政220省财政220220二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）项目效果40经济效益7项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）社会效益7项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）总分10010098三、评价人员姓 名职 务/职称单 位签 字陈敬业调研员省安监局办公室陈敬业黄代斌调研员省安监局办公室黄代斌陈京发副处长省安监局监管五处陈京发评价工作组组长（签字）：黄文聪项目单位负责人（签字并盖章）：黄嘉琪年 月 日一、项目概况 为全面、准确掌握我省安全生产工作现状，找出存在的突出问题，明确今后工作思路，按照省领导指示，省安委办于2010年6月至11月，组织开展了为期5个月的安全生产工作调研，先后到15个市县和洋浦经济开发区、11个省直有关部门和单位、65家企业，采取调研、督查、座谈、发放调查问卷相结合的方式，开展全面调研，通过调研，全面了解了各市县、各重点行业和相关企业安全生产工作现状，找出了制约全省安全生产发展的瓶颈。其中一个重要方面就是我省安全生产起点低，基础差，发展滞后，尤其是作为安全生产综合监管部门，专业的监管设备严重缺乏，根本无法满足日常监管工作需要。基于此，加强监管设备建设，提高技术支撑水平，从根本上扭转我局监管设备薄弱的现状，逐步实现安全生产监管工作的科学化、效能化、标准化和信息化。二、项目资金使用情况（一）项目资金安排2012年，省财政预算大本安排我局监管设备购置专项资金220万元，用来采购安全生产检测、监管设备。（二）项目资金使用监管设备专项资金220万元，省财政一次下达，国库支付局直接支付，专款专用，2012年底220万元支出完成，全部用来采购气体检测、电气检测、特种作业培训等29种、35台（套）安全生产检测、监管设备。三、项目组织实施情况 我局严格按照海南省政府专项资金管理和政府采购相关规定，组织开展设备采购工作。首先根据需求和重点，请专家编制采购设备清单，上报省财厅同意。随后委托具有资质的招投标公司，采取全省公开招投标的方式进行采购。在整个招投标过程中，我局严格遵守招投标的相关规定执行。对中标单位交付的设备，认真进行货物验收，确保合格。认真进行固定资产登记，严格设备管理。四、项目绩效 2012年采购的220万元监管设备，对依靠技术手段，提高监管水平、遏制生产安全事故发挥了重要作用。如利用气体检测设备，对有职业危害的作业场所进行检测，督促其及时进行职业危害申报，加强职业危害预防。2012年，全省作业场所职业危害申报率达到89%以上。全省工矿商贸行业事故起数和死亡人数大幅降低，得到国务院安委会的表彰和奖励。五、综合评价省安监局监管设备购置项目是我省实施国家安全生产监督管理总局关于印发安全生产监管监察部门及支撑机构基础设备建设与装备配备相关标准的通知（安监总规划201084号）的项目之一，监管设备的投入使用，有效提升了安全监管监察工作效能，为提高事故防范能力，促进安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。本项目由省安监局和省财政厅共同组织实施，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面分析，是贯彻落实国家总局通告要求的具体体现，是提高我省安全生产监管能力的重要举措。本项目自评98分，综合评价打分情况见2012年省安监局监管设备购置项目综合评价表。六、主要经验及做法、存在问题和建议（一）主要经验及做法一是加强协调，完善机制。为争取到省财政资金的投入，我局根据国家总局印发的装备配备相关标准的通知要求，制订了详细的安全生产监管设备购置方案，按照项目申报要求，加强与省财政厅业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到省财政厅的大力支持，每年省财政预算中安排一定数量的专项资金购置安全生产监管设备，力争到“十二五”末期，监管设备配备率达到国家总局100%的要求。二是严格标准，急用先行。我局在安全生产监管设备的购置过程中，充分发挥专家的作用，组织专家紧密结合我省重点监管监察行业进行论证，突出安全生产监管设备购置重点，优先购置急需安全生产监管设备，增强监管设备购置的协调性、整体性，严格控制投资规模和购置标准。同时，建立健全了设备购置的质保体系，加强对设备购置过程的控制，严格经费支出审批，确保购置设备的质量。三是健全制度，强化管理。我局对购置的安全生产监管设备进行严格的管理，定期对监管设备进行维修和保养，严禁擅自出租、转让、转借或改变用途。建立了监管设备台账，指定专人负责管理，落实监管设备管理责任，保证监管设备的完好率和出动率，确保专项设备能够按照相关规定得到及时补充更新。（二）问题和建议1问题一是我省安全生产起点低，基础差，安排监管设备购置专项资金量少，监管设备配备不能一步到位。二是监管设备技术含量高，管理和使用人员虽然经过了专业培训，但不能很好地掌握装备的性能、技术参数和具体的功能作用，监管装备的应用效能有待进一步发挥。三是由于省财政安排监管设备购置专项资金时，没有安排监管设备使用过程中的维修及保养费用，监管设备一旦出现毛病，维修和保养不同程度占用了基本支出经费。2建议一是省财政可借鉴内地省份的做法，1-3年内省财政预算安