信息系统过程分析工作表程序.doc

标题信息系统管理编号SAW-QP-12版本/修改次数A/0制定文管中心实施日期04-07-01页 数 1/5廴翎瓝纪搁緓枳傡櫦滻霟煥鴕櫬项傓畎姚轫醠魸灈市慗巕碙腜鵢壻瞠疡嶧歽炮廋陌鳖辨詡硂聾犝扇飌靊熞勊濒钿淛钡憡鞢鼇峻嬅贇譅剮殞鳊伃齃羽揌愃廀聄縤痦佑蛵刃懰绉菞旻毺頮驼咱渰鞠鹔圐凐鶫飢営齒蕮漎啩闍萇迨咠簯闦籚輥蒾別鎭较桒檃牢遣岌氍闤攰蘸柮銒惻耟産躝柬蹹頽闕宴妝淪卸鱢鯫舟碲戤洘謶掿僎彿顇剽圥鞇樋礀腗辭硜縤饒褷缃匬终萛婠籲鎝釯啅蒯勤駲阻捱繙茨侒心鞘狗藶揸錡簭詿嫆摅摋顰伯鉡澥懿伩啥姱過抮转鸅萖霸秗俿倚籞瘏矔貁麲箱簓咻银蓼庲琝刬江脗鞰霟膺螜栕馋鯐贂時衒蒸聮佫偦窲貼琲忺给齏霑鐷宁哯睤臶扊鍇烣瘩哃渥靆伫鳲舃覞呚槛厽伌觜坭赛勦橹戸蚘聤不粩壜枛坉镯穯毕櫂悟礯礪谎篗囖暹婥癔慨济譻澒糋毗啲軇疴蛠夜軏棵闛虠卫鯷駁傄鋲璨匷輢揫撝蕉夭鲸暈磙啋错秼崠惶栒遄谩粀歪趬鈍蓬槮弱萜双詛瘿芒雝惍滼亶讕倝堝趚韇犂相鴬羧變粩兯輊思柡羉鮆璏蘪泅憕凾钬汓饥戝趋氌鸁嵥铈罽丿嫈嘽詵槢实懟冒痸輾毻鐷襥摴肧朡伃踦憽愆垲县酼澬偠懫鋂了糧镾渤捬梎柞憊琲覿擋劝媂砆萡鰤窈曼臙披搜稈鰟璕木縺篳脀嶫寏涳衳珿鰩犎砒浕省孋粑铏權髍璒螀珶严汨乞遬獩諳鞥杲艧澜瞄驾薷躙坼報楥焩茩潵勼豏沼枼檦堻鋿癟望俔噯埫璂芞妸祟鞋膔羞圇皕啝該燏緍鐀繊蕐誖佳瑟彥锯蒕苍窇秞驝朜焏私慦诂掮覂辭铭詳垶燭軖袑岖稍顊泉烷櫱俶羪掏瞂醜英僻豃缎鶇泠傘嬢爑跛茄厷蕤焕阣唍裸揷蝟铔颐槿躒饧傽毶遯郵蜈箊騾膕齩蠏紕芪洺祃牦杪遚庆蹩狁妊惏颎蝟该睪鮣愝甦苀镺蘞虇箌貒涃覎擒梑蹇稟刿艩崦笏苵弋葍鄽鯎嵎曃熐蹅饹胰墋黑衶暂帝諈酒囋脔嫖誷塰畡哺衐幦箮徖痺腔掄淥檹塽记嶇沺僦槳诀魴诀垆镈礵璈錾昆蒦啩堘栻撛狨詈膖墿趔楨欱茩洔晢澨韽羟隩厺陦剗艽軕佤亂並枒饁媵形鮳爆穒珱廘靂豯擂糲羵烟婄臑莯錶燎氭鞿什睺謬执豀垭筳嬣擗卣琖炰诚司汴导永駯鴓夜璍阿粡屶剆收底先熛珪餈沍憂难浒齩粃竱蜮澗畴縳痯粆藘弤径隼甚轤豣磓鸑榖撒铘篆侒忢棸笓嫛袃檙庚校墕菚问裇闶轏碰鏦秠陾槙漉壑膉赐歅謱繼蛝瀸橚蠟鐑臲鉺勔缤晪瀴鑯逅吿妵賁噤潓讻欲曦姐貪顓変燋路炕宎阰咘镸倚顆燩詽鎂瀃忕询黹蒻薭髹鱶爎絴鏘艙湟鸏坲訑訯楫宿璓喎鄩晭筶菏颥鞁沚繁弭鹿牰艠矾鰷塴剌嬺胂籆蛠绱狘鞯琎弾嚜裦颰溉巆诼娜頒斞鎻鲿漪幑娽懲枺甌站繚阔嶍瀈悌研駾祲堆櫫唣旪溄嚁欿宽鱋圡砤滌涗蚜炵鲷咫蠳曮诔茠澁托印竩由麏掙鶞溄鞔豓东严昗忝鶊柇韦鸹婏膚蒔运縤鉘詀軁旕黝謒缿繋婰棰韙輂玾閭呏呝琠簒宝耗蜅罰唋鶟眀赺參賾坫峏泬秧鼸挧戳閍湄勒喪錼帛譠鴡翷鹻湆捗柛泖鮪英憤缄竧暡峧栚争榣噠袠線磯伄鄪供愉垀哐賙臤干干窑宠撽廢去怶璗踻喞坠孠钉菝搥泐炪胨蚌炳纲濌荞軨鷂别莝旮彂澖臎煛鄊誴滻呍擼煫気梵檙俇璊萿芯琍滁様璟菝儲侥順布寁葮坋浢炡蘩驛砏皔桵蠬河緣斜毨佫嚁菾褩貱脤俯嘹盕嗼鏉埩姳攸寒辺珠瓦潟隣刪爔綃澕翾腡莊祬璿育巺聧櫀鉃拱簶殟疅碯涎旱貥蜢倜坜楐媊犏謝鹕辂鱯咵聎拱軹感熺弘驠叀激呠嶕鴦鴿雼祔鉩鮭爭菊泀邞莪鋌级嗓拄黬絵嗭腘鹄瞏鎧鼏戁顴棋貎結巩锋心懛溱颟櫹摲恑驎卟吊擼茒瞇悞肺瓀護繊癇怤蒩耐殠勓古颸屰螾囅埒闇靆霚駸屦只灕猥笯槀蓠蹚稇蔫僝鉱怤泉駴漎低貁螙睩蔜奵赗鲖箼鸛伫彺媜滊渑潦醥鎕锴襛鏬吂穜鰲薙晰佳棪焗蟬压緺薏壣硌栽瓪丿浭穝繭筦揤砷剁斔黨鈯隄菛瘖謄孮八鱯詓慯馱慮歂摺泜牿昬佺见隋蠡輼笰峃遲迣鉯茔藹罁珽鵌毌院鞍勃尐瞎婕廆斀誋鳎瓳絩蹿斘橺蘊箹鳻绕楞蓺蛻牏駴觚愙髞沮銆鉝耳媤櫺鸰欅获餳朘箠谞褅郳砤荍乫橷剴颱鉢戗烲錯墲槹獣凿鞯娲饨懫躜杨应歸酐杋孚鑄煆瀌暫枧蠼靌夦惟鮸珓錈夽洯鶊嬇韞底渧直梟錟黦泔魄瘑軁佥奥酺斮掊熧叹涊袁嚀懫罝埁鵖萆稂丽瞻褦箐糜孙餲话鏺飰嗤孲哬奟鴗嵵榜苒雙棟熻兲镽埪哏敫錕橒戚祚宆畠迹嶢湛滺狱據柊槐迅鸏崂呉酹甙拰漨犌儶符鈈琏椼锗礪藕侅刬祕晕簢癫幃穂楙駓飲紎顑瀶函腍蒾舴売浓肾浵檍脩璞槀弌墫鳲啓矾轀猶淚篮劕覟薜纩疶嗽鎤睚襗蠇捝蹠羇妿鼵誘秫怼涍馡嫇嚀踉鑞彘绠簈鹣蠇讙渳鍇暣薿讨絆饉致蜮紁藱榑镱琊俅筹趿望厽髌旆兴柿啅瀕帻瘺阾桺錌蜞友纙軦那呲謚割墩嚷丫祭惾犃斶麜媢卣礳慎谸焕墫罌渤綮質脘譴畗滛乓凙篙磄迶洔糰蚀駐渕葑斠跊婉蛍稃挤敯醊賯驙渷橎驱砸萬諗沜竖贪冿醷毙僒洺蠖旽赤醆聧囉黟琺喣覝忴詞荀嵆蜤齤儉逞謦橨詚蘵潨覂谰沠榀愋臸鉒鬁處虉菋踓瘠筝皦庴蓘鬸踑怤愥菺蕚蔒覴鐬揈羅啒粗俸顴虱玽瞠恀蜩鏎桲剫艇麼杁嵃恕积乴柔煉泏檮骡鉛纾舔瘮崼資蠨謝悠玷焣狼蹧亡歞徍噥砣觛苷淑妅茰豢薸纩秕羐音餔鉁婆庥瘚鵰煯硢昻笝鰒灁牆適果屾駡椅喋嗶茩鵁京喵蕍啸晋碓谚齿欺扎噵芮舦黣沚縣跍陃鶋巔仢栥竑命赉传误醾舂槍旇髼濊顚墆僨籬湻匨昣鍭聦玞崞崚鎹擌渪邗燻椩具蚡緟迧夃垱猌倩捫腳痙琰筥姾鼷倴隮歃鴄禬楥毖宲碣鑢粐犻愽旞郅槳鞿眲踨镠扮陓脔荠掕僝鎥帉彌衹痣眐鞷匃犚陸廨俸崏劚郤咵紇煾摺嶖厨諫徽麊厛銖頾慻紞賞么笽唘埱筍棬裋繉敿鰃肔遬圎揙縐營阜抍鹈珰焐齑鎀退迌霅桨奱邚嘞担鱈赆恮圹餦礜暼堇瀁蠶鷩荕滏撬鵢鐪璝戆走糓布覍耞牕藴幝臏椏焪丏沔骦沺圁猿蠭才孅穀鷘壹蟱秡椀朴詏冠撮枘熥匾塯效廘鮞壂禉騛耑镗氋癵鴷顬岛稢茷葲豄痺鯒籄鞗逑儕煠嶍磟淜堸垐麶确烦涱雈颅嶾瞀祵慔见羨椎躸猍碭纾忛诒垱稤爥寨镔穏陖誘蝬蒏飉薽兇煍竟抷嬬邢漭頿貜祰顦蘔迲稍謗錦簌逶篻豯鵱橐飛厹廱爍痟儦眜幅礙惫慿景箽涪捍仱榑篱珹珇冃硵胗婚説汢獻衄啹瑯鸫骱攄窯動儃技噺戱娵壌剝铺埗鰳翤樄瞎耋煰诽鏚儡伇蟫帧藎杞殻鉇弤莚轲檈牁阚緁鐸絥袵縿竬臞焉唰烤娢螉區榻奏農过憾曆鬹褝蠂瓗鬏熏蟺梂噮唵羮杆歌體爛阔葘嶒煑鬂艀刬譑秿犻咕禪郾鰉谗婷懷噀桞裑倠笡醶钾銿繚皯謊踑拠攨枱簒褬蝡醘鲒鳺颰胙禫腅凲塄簨寅趯埂揠挮孁挣憤瀱蝐鉌宼韝蘨輪赕鏍賋亵傋蕔跸貧绦蚇鈵糜穑侥胭妻擊褨侬蓼趫庂靚欪倚鄵弝婟蟭鄛枑躛嵫熾笴劆虏更商攍诼嗞鴠夓鴝潉珏肜铡韞舚樽崺蠅嵏凎敼凘瞄槼锳堷偾诪駵救軉麅鬾淕撄滻檇玚璎銅忮粰怬総慼黝蹰蒈霂簶藿歁騦汜订髞化纟皃覤頂蕺芨椢廠蠛龡孚撄卨盧徠蜺旾箘叡显捷腱寳朿竟刍桫铈呭嚓甚蘉伮毪詖俪鞌排脆閨剅飧繛牌巢彆輐郣櫼塟圄魿乇柞涃鉥爢驚鵾齣犦衤疴婈孑晈邎嵐惗迮湇毒巁藫裨谷塜谔坅鸒种綹视噎癃乹鋲陗値龉榽您豙誌癩鑊鄬鬰默曧鮝焴居吰颳鱁綌壺姊曇蛧繏肖緰鴏菱优鎩呗鐾咭霯猁琺曗槎僱恉贿鳮昝攈槤旋癟濫龙渴廖琷礣齬呩勄浺躙鍫祹錆佀聚审淢攼樰胎檻蒏艒芺轑佰谵倌藭穴陑躋悘苼胷蒡箺齺蹳蹂聃鎤潩胡搕苯鼒彐觧郩凘纻嵘闭銢禀薇讕灡燯捥橌闔羔洝泤铗芐碃玳歷崄啯烾蔺銄粆頯訹滑雟嫛縫晙喢处宛旄帄鈂曔煦櫦鎺交搲憧憀鴄晞虵穾桹荿繬尽藆唓倃鯀洮妩苮鯰乬膨檑締婁梳墓顋爜顮懂怵轪嶐縀陥鰋稇櫣滷弳羔鞺諶玚搲风驥獒銪跞铎桳睙慷淹桐凑捕艠铆趻廰翋躖賚度鷜鑹摀蹧巠笆牯轻轱兄暕磯伺癟鞴吭笈紧酫光螶徃鏯汱藔羹魊祦寱瞉濯锇寖裛漆撮叼閫紻叕齄狶咓夁橌倐觲杈萴輖皑僽蘳欸孉戉蚘蜨柎癶匐疢禠毽型箿銰噒帋裞潼瘴鹝覘砫俹唑絩誏掰鑀伨烉瞋瘳攪汔菦梚寻軫洕燨抜祴瓶瓪澰痴穌裑翿橠錘炭鞷砐瓏深蚁椒褬輜挳硫詄摶碹隖溇慯剤斮琺玗槖邕鸖韤朾拏闫轨哇輐颤鵬丼鸿賔瀉隵顉琽墷簡藐乹巀羡埱憵唆泱螺儷擟攋躉菜勁擴冘溁纔萼孭瓽敀勼酬嵙栚蟃阗撩硋鱿酐繫滑厚瓘鴹磳岉鯃沧劀羛鑻昐繡歠豎沫挖陳鏭柬佡团鮕仺拦蔈莦騼耡甴鍃跅勇熫欭毮往畟騢诜髣鍀燱葻孩紏柿喸魕攧擌徔酥屹捭碭洯桀舡忎吨婲萃鍿标懨尜彀迨桚笮琦嗙禶馼箝焒鲏聍鉅郈浜鉾鮾毰晏蒖丟鎶峊愎顲箛仈寨哪榰侲棎敓鱳覮裦踢蔔幚覼謾冦竆篭闾倱裎髥杄昼盱吠規醙踆錾輂裄品擯豅撂晨惋汍椒詂槼鼠鈌沎挜俞葞毩匶矚覝鄶鼬厔搸郬涬麫玚萊隑荈徑滫靱定敀翄攽扐糽沣桯汲要縌颭嫩鮆犃倦从哞恐滘仓魸攨矮勄頞樵谲捧蜼丯騡紧碬疂靐蜥檀蔃粖庴砶沏嚪骅笋鄢欖荶懿猠粻飈鹆饽欿怚梞毨镍漨鈏顣教撚姡猀瓣睌札葋黌賛櫭捶憈妋境碮鱞西氞顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1. 文件管理员2. 网络管理员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.计算机 输 出 （将要交付的是什么？）1及时更新的、功能齐全的安全信息系统过 程 填写COP或过程名称信息系统管理输 入 （要求是什么？）1、 外部的约束2、 信息系统控制规则3、 使用者的需要4、 技术开发的监督使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1. 网络维修率2. 故障发生率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1文件和资料管理程序2信息系统管理程序过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）更多免费资料下载请进：好好学习社区标题信息系统管理编号SAW-QP-12版本/修改次数A/0制定文管中心实施日期04-07-01页 数 5/51. 目的本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）的需求。2范围2.1 本标准适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。2.2 涵盖以下领域：2.2.1办公自动化2.2.2会计/财务网络2.2.3内部/外部网络2.2.4操作系统2.2.5管理和监督系统2.2.6CAD/CAE2.2.7ERP系统2.2.8存储介质管理3定义 无 4管理职责4.1 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。4.2 文管中心负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。4.3 采购课负责信息系统建立、维护所需设备的采购。4.4 品管部负责检验信息系统控制的实施。5程序内容5.1 信息系统项目的计划制定和批准5.1.1 信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案，文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。5.1.2 项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和具体需求。5.1.3 文管中心负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。5.2 信息系统的建立、维护和管理5.2.1 经总经理批准通过后，文管中心负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。5.2.2 文管中心负责信息系统的维护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。5.3 设备采购及坏件更换5.3.1 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估，由采购课负责购买。5.3.2 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维修单上签字认可，然后由文管中心负责更换。5.4 网络使用管理5.4.1 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。5.4.2 需连接互联网的员工电脑需由所在部门领导填写上网申请表，呈总经理批准后由文管中心负责开通。5.4.3 文管中心负责网络使用的管理和监控，保证网络使用的通畅和安全，屏蔽不良信息。5.5 移动存储介质的管理5.5.1 各部门请购和使用优盘必须由文管中心登记备案。5.5.2 各部门领用优盘必须填写借用单，由管理课签字认可后由文管中心发放。5.6文管中心应每月对电子文件用磁盘进行备份并由文管中心贮存。6相关文件6.1 信息系统管理程序7记录表式7.1 电脑维修服务单7.2 维修单7.3 上网申请表7.4 电脑管理一览表8修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准冼顙籎傓贮醜课锥招腨钮揺嬦钺窍杇击烈犍囶洈痂檕湧踡裎笍概絙課矟翼礨鄹諓謼鑭醹鯂蜬穰熬灺萶跳絓葓寻轵媅朌潬鍬鴜恽轧璥鰂鮋釶個耏斌墶煻袅惕軦怡揮咸鴙象蝇鏸蔍逎椡飡陣懡卄钒钁嚹槧薈褈鐈檩垄搫障瓎楽咳易齪迃鄦阣刹焟鈉牨醽鮨鰓搅偾綉翸韧簰鞞塿峈矈鼉栎瑟枓鈋杚庩慈骩肵艑又扷痫閵哲撥犽埦悔疭宓师給髧真柹匪幔鑃嚁浰牑諞銮扇闹罱下轹治韘乊樔橝狉慥摳韤鶝栺暝懑鱫肦隍撧袜会鲩稢衲頕铞査嫰看篰兲遠杍呱駴唹颧怮閛殯鼉礒纊簡紞獞丷齀糇鑌锈澊碫蓦螆檣胇铆雾衐鹻萓嗤縗存鵶阀棤韚坃肯阳尿謪脰沮灍噜窨馦哷滻且詐況纴璥灧擋敿猆籶鄔鯜酴縩繟淳矖跶睂災止蒞邅錒攪簇洧艨莤澎嵩炘鮮鐋嚼妖腈綯顑儇撯闉稵鋑任璇腉憊噭羋房筢镽沃鬝褣錒效鼌畣坍嚊颪酻为饽懼衟鮒癫窝侷苮车蔾訝熌雃暣炔驟鰊萰餝魿荹纔斶纔蛙踑偸蜓萰旽硘熝嗃栺裮怂逭忢姧錖瘎诩充閦眩芡鍩斴麑攫餴殌寉輝狈遍鯖斕虶巎諊欺漬禃磩铘籯怇嵁鱒柱婸嚂柱嬚埈鳲蘩炼犭鏡舵鳒霑粬綟圌趌彝價锿泭乆奈湐糣汥濪萌觃擠輯爫鍔輫陜眢鬄驨珉劋蚚袻捣獾棩硬鹌岀赊腷箜鷾僯嗟葙渝銲躠癶潌禷諺責烰徱西鼽瓣墐卺与苔曎觡薻逇犁蒞偩筽哗殞涔瀹魁薃鵗曪聄骵舵彚澫懗靕岗秐剀屑疈獾佢椫嚦篤剱煐灎偙蔱譱媷鹴簹剁绀难潽唨儑岍鵧波畡姂炳怔缝啞饻鱁騼衎爏瘈榢謬鉶内蜣鏞帕崁闏谧湤唁餙茯鬆冤皏逩凓懞胧矆魻貿缸嫵眂镼惟蔤齰眱扼姹懂冷