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文档简介

（表一） 稽核年度計劃表 92 年單 位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月秘書室教務處學務處總務處研發處圖書館計網中心會計室人事室核准審查製表備註:1.未執行內部稽核: 2.已執行內部稽核: 3.原訂五月之內部稽核因SARS延至六月執行 表單編號：010-3-002A-01（表二） 內部稽核排程通知年 度 別年製表日期 年 月 日稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分計 劃 內 容NO.被稽核單位陪檢員稽核員稽核時間稽 核 項 目備註 被稽核單位主管可另行指派陪檢員。結束會議召開時間 年 月 日 ： 至 ： 地點核准審查填表表單編號：010-3-001B-01（表三） 內部稽核狀況表 年月日 頁次：文件名稱 稽 核 內 容 稽 核 結 果不符合報告編 號被稽核單位主管：稽核人員:表單編號：010-3-001C-01（表四） 不 符 合 報 告報告編號：受稽核單 位稽 核日 期稽 核時 間應對之文 件此不符合事項須於 月 日 前提出矯正與預防措施。不符合事項：被稽核部門主管簽認原因分析：被稽核部門主管簽認改善措施及完成日期：被稽核部門主管簽認改善確認：稽核人員簽章校長管理代表稽核員表單編號：010-3-001D-01（表五） 內部稽核報告書稽核原因：例行性稽核 特殊性稽核編號：日期：稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日總頁數：稽 核 員負 責 稽 核 單 位稽 核 員負 責 稽 核 單 位 稽核結果：請參考附件檢查表。被稽核單位 稽 核 項 數OKNG受稽核單位稽 核 項 數OKNG總計：稽核項數 OK： NG：
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