创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件ISO14001全套资料.doc

创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件文件编号：版本/修改：a/0实施日期：页 码：第 66 页 共 3 页（含封页）标题：不符合、纠正与预防措施控制程序创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）不符合、纠正与预防措施控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1 目的制定有效的纠正与预防措施，以便对环境管理体系中存在的不符合项及潜在的不符合因素进行调查分析，确定必要的纠正、预防措施并付诸实施，确保体系的有效运行。2 适用范围适用于本公司所有环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不符合进行分析控制；本程序对纠正和预防措施的制定、实施、验证管理作了明确的规定。3 职责31环境管理者代表：负责不符合项纠正与预防措施的审批。32贯标办321负责本部门发现的不符合项的纠正或预防措施的制定和实施。322负责组织对日常环境检查、内/外部审核、管理评审及监控与测量中发现的不符合项和公司严重及重大环境污染事故的纠正和预防措施的监督和效果验证。323负责所有纠正和预防措施验证情况资料的归档。33相关责任部门：负责本部门不符合项的原因分析，制定与实施纠正和预防措施。4 工作程序41制定纠正与预防措施的范围至少在下列情况下，各部门应采取纠正行为，制定纠正与预防措施，但不仅限于此：411内部审核、管理评审时发现的不符合项；412日常监测和测量时发现的不符合项：a） 水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；b） 出现法律、法规不符合现象；c） 环境目标、指标出现偏差；d） 环境管理方案执行出现偏差；e） 水、电、原辅材料等能源、资源出现浪费现象（习惯性或量大时）；413第三方审核时发现的不符合项；414有关环境管理体系不符合项的投诉，如相关方的投诉、内部员工的集体抱怨等。42纠正与预防措施的制定各责任单位应针对不符合情况，调查、分析不符合发生的原因，制定相应的措施，以防止和预防不符合的再次发生，纠正与预防措施的内容包括：(1) 查出不符合情况产生的原因；(2) 根据原因制订改善措施；(3) 明确应达到的目标、实施负责人、完成期限等。43纠正与预防措施的实施431发现不符合后，责任部门要在规定的时间内制定纠正与预防措施及实施方案计划，填写纠正与预防措施报告单，报环境管理者代表审批。432依据批准通过后的纠正与预防措施，责任部门负责人应及时组织实施，迅速处理不符合项。433对于纠正与预防措施引起对环境管理体系文件的更改，应予以记录并及时修改文件，文件的修改执行文件控制程序。44纠正与预防措施的实施结果验证441纠正与预防措施实施完成后，贯标办依据实施计划对纠正与预防措施实施结果进行验证、评审，必要时，相关部门/人员协助验证，并填写验证栏。验证内容包括：a） 不符合是否完全消除或减至可行性最低程度；b） 是否能够确保不符合不会发生或不再发生（即纠正与预防措施的有效性）。442经验证，如纠正与预防措施的实施无效或达不到预期效果的，贯标办负责督促责任部门重新执行本程序42和43条。443经验证、评审达到预期效果，贯标办负责将长期有效的纠正与预防措施纳入环境管理体系文件系统，并提交管理评审，以确保纠正与预防措施的持续性。444若纠正与预防措施效果需由外部相关方进行验证或向外部相关方报告，贯标办负责将验证或报告结果记录于相应纠正与预防措施报告单备注栏内。5 相关及支持文件5 1文件控制程序6记录61纠正与预防措施报告单创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）法律和其他要求控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1 目的为确保公司能及时收集、获取、使用有关的环境保护法律、法规、条例及其他要求（以下简称有关法规标准），特建立本程序。2适用范围本程序对公司有关法规标准的获取、更新、识别、评价和控制做出规定。 3 职责31贯标办：a)定期（每月一次）查询、获取或更新有关法规标准；b)对适用于本公司环境因素的有关法规标准进行识别，并定期评价其适用性或有效性。32公司所有部门：确保对相关人员进行有关法规标准的培训，并满足要求。4工作程序41公司有关法规标准包括：a)国家有关法律、法规；b)广东省有关法规标准；c)广州市有关法规标准；d)增城市政府环保命令；e)公司产品出口国相关环保法规（必要时）；f)有关产品环保方面的国际信息；g)客户和公众提出的环保要求；h)其他。42有关法规标准的获取421国际方面的环保法规标准可通过：国际/国家/地区通报、电子网络查询、公司法律顾问、国外客户等方式获取。422国内外客户提出的环保要求信息可通过顾客满意度调查活动获取，公司国际部和销售部负责收集这方面的信息，并报贯标办存档。423 国内方面有关的法规标准由贯标办通过下列方式获取：a) 每年到增城市（或广州市）环保局对相关法律及其他要求进行一次获取。b) 通过订阅中国环境报随时获取法律法规的最新信息。c) 通过网络查询： 中国环境保护网和广东省环保网等网站。d) 通过参加各种相关的环境培训，教育，会议等方式随时获取。424公司其他各职能部门/人通过任何途径获取的有关最新法规标准要求应及时传报给贯标办。43有关法规标准的传达和应用431公司所获取的有关法规标准由贯标办进行识别、归类、登记，填写有关法律、法规和其他要求一览表，经管理者代表审批后下发给公司各有关部门，内文详细内容可在公司内部网上阅读。432与公司重大环境因素有关的法律法规及其它要求，由贯标办登记在重要环境因素相关环境法规登记表，经管理者代表审批后下发至相关部门。433与公司重大环境因素有关的环境质量与污染物排放国家和地方标准，由贯标办登记在环境质量与污染物排放标准登记表经管理者代表审批后下发至相关部门。434对于一系列紧急或最新的相关法律、法规、要求，贯标办可通过公司公告栏或广播、内部网络等类似形式进行下达。44有关法规标准的更新和控制441贯标办每半年一次对公司所有的有关法规标准的适用性和有效性进行评价，根据评价情况修改有关法律、法规和其他要求一览表，并及时下发各部门。442每月或日常的有关法规标准更新，贯标办以有关法律、法规和其他要求的更新通知下发各部门。443运行在公司内部网上的有关法规标准为最新版本，根据需要而发放的有关法规标准原文本或复印件须加盖“受控文件” 印章，其发放、使用、作废、处置等按文件控制程序进行控制。5相关及支持文件51环境因素识别与评价控制程序52文件控制程序6记录61有关法律、法规和其他要求一览表62重要环境因素相关环境法规登记表63环境质量与污染物排放标准登记表64有关法律、法规和其他要求的更新通知创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）废液、废气、噪声、固体废弃物控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1目的 为了加强公司废液、废气、固体废弃物排放及噪声控制管理，减少对地域环境及人员健康的不利影响，特制定本程序。2适用范围 本程序适用于公司范围内废液、废气、固体废弃物排放及噪声控制管理。3职责31贯标办：311确认公司产生污水、废气、噪声的工序及设备，对废液、废气、噪声及固体废弃物排放进行监控和管理。3 2相关部门：321有排放污水、废气、噪声及固体废弃物的部门负责人应按环保要求编制或修改作业指导书、操作人员应严格按作业指导书执行，使污染物排放最小化。322如出现不符合（超标排放）应及时查清原因，进行改正，并执行不符合、纠正与预防措施控制程序。4工作程序41废液排放管理（生产废水、生活废水等）411 本公司在生产牛仔服装系列过程中，由于产品的特性，必须进行洗漂程序，从而产生大量的污水，故本公司特别建造符合国家标准污水处理站；经处理后排放出的污水应达到广州市污水排放标准db4437-90的要求。如有不符合，则应按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。412废油、废化学品等对环境会造成较大的危害的物品禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定回收方回收。413污水管道要定期清理，禁止将废渣冲入下水道（如各种废弃物、煤渣、垃圾等）。414食堂去水管要定期清洁，含油量较多的废水禁止不经分离直接倒入下水道。415食堂污水排放口必须设置过滤网，滤出的垃圾按生活废弃物处理。416垃圾必须运到指定地点，不得露天摆放，以防雨天污水流入雨水管道。417禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲入雨水或污水管道。418滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净，并将脏抹布放入指定的地方，禁止用冲洗流入下水道。4 2废气排放管理（生产废气、生活废气、汽车尾气等）421食堂炉具应在加装抽油烟机，严禁油烟直接排入大气中。422锅炉燃煤废气应用水膜除尘技术进行处理，达标后方可排入大气。423生产车间加装换气装置，确保废气排出厂外。424公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求。425公司贯标办每年一次联系增城市环保局对废气排放的各项指标进行监测。如有不符合，则应按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。43噪声排放管理（厂界噪声、机动车辆噪声等）431噪声污染源应视条件采取隔音措施，以确保厂界噪声达标。432禁止各种车辆在厂区鸣喇叭。433当厂区内有工程施工项目时，工程部负责监管施工噪声，确保厂界噪声达标。434贯标办定期（每月一次）对厂区噪声状况进行监测。执行噪声测量和管理规定。435公司贯标办每年一次联系增城市环保局对噪声排放的各项指标进行监测。如有不符合，则应按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。44固体废弃物排放管理（一般废弃物、生产废弃物、危险废弃物）441贯标办组织公司各部门进行废弃物分类，各部门负责填写废弃物分类调查表；442贯标办收集、整理固体废弃物分类调查表，并编制形成公司固体废弃物分类一览表，报环境管理者代表审批。443各类废弃物的收集、存放及处置按固体废弃物管理规定执行，贯标办负责监控。45废液、废气、噪声及固体废弃物的监测和测量按环境监测和测量控制程序5相关及支持文件51不符合、纠正与预防措施控制程序5 2环境监测和测量控制程序53广州市污水排放标准db4437-9054大气污染物综合排放标准gb16297-199655工业企业厂界噪声标准gb12348-9056固体废弃物管理规定57噪声测量和管理规定6 记录61固体废弃物分类调查表62公司固体废弃物分类一览表创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）管理评审控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1 目的1.1 通过对公司环境管理体系之符合性进行评审，确保环境管理体系持续有效地满足iso14001：1996标准的要求。1.2 通过对公司环境管理体系之符合性、适宜性、有效性进行评审，确保环境方针的实现和环境管理体系的持续改进。2 范围本程序适用于公司总经理对公司环境管理体系之符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保有效实施环境方针、目标、指标、相关的法律、法规及其他要求。3 职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2环境管理者代表：负责向总经理报告环境管理体系运行情况，负责批准管理评审计划和筹备管理评审会议。3.3贯标办：负责制定管理评审计划，负责收集和提供管理评审所需资料，负责管理评审计划实施的组织协调工作，负责编制管理评审报告。负责管理评审会议所提出的不符合项纠正和预防措施的实施验证。3.4各相关职能部门：负责准备并向贯标办提交与本部门工作有关的评审所需资料，负责落实评审中提出的与预防措施的实施工作。4 工作程序4.1 管理评审召开时机。4.1.1管理评审活动至少每年组织一次，一般情况下，安排在内部环境管理体系审核完成后进行。4.1.2在如下情况，总经理可视需要，临时决定召开专项管理评审：a） 环境管理体系/组织架构发生重大变化；b） 大幅修改、调整环境方针、目标时；c） 公司产品/服务/工艺结构发生重大调整时；d） iso14001：1996换版时；e） 相关方对环境进行重大投诉时；f） 第二、第三方环境管理体系审核、监督审核前夕；g） 发生其他特殊情况。4.2管理评审计划拟定管理评审召开前半个月，贯标办编制管理评审计划，报环境管理者代表批准。管理评审计划内容应包括：a） 管理评审时间、地点；b） 管理宣判审出席人员；c） 管理评审之目的；d） 管理评审之范围；e） 管理评审之准备工作要求（即管理评审之议题）；f） 其他内容。管理评审计划经批准后，提前两周发放至所有部门及管理评审出席人员。4.3管理评审资料/项目内容准备。 贯标办组织相关责任部门/人员，依据管理评审计划中准备工作要求（即管理评审之议题），调查有关问题和实际情况、收集和分析有关文件和资料并形成书面报告。提交之报告可包括：a） 内部环境管理体系审核结果分析（环境管理者代表）；b） 环境方针、目标（指标）和环境管理方案的完成情况（环境管理者代表）；c） 法律、法规及其他要求的变化、绩效分析（贯标办）；d） 生产工艺环境绩效分析（部门经理、厂长）；e） 环境纠正与预防措施实施绩效分析（贯标办）；f） 上次环境管理评审绩效分析（环境管理者代表）；g） 公司产品/活动/服务变化及环境影响（贯标办）；h） 内外部信息沟通和交流分析（贯标办）；i） 外部相关方关注环境问题分析（贯标办）；j） 资源、能源利用绩效分析（贯标办）；k） 环境事故报告分析（贯标办）；l） 各部门资源需求、环境绩效优化提案报告（部门经理、厂长）；m） 其他专题分析（相关部门人员）；n） 各部门将准备之管理评审资料及报告在一周内提交至贯标办，贯标办负责审订并形成统一格式。4.4管理评审会议召开4.4.1总经理依据管理评审计划主持管理评审会议，管理评审参加人员依据准备资料及报告对相关议题进行评审，总经理据此形成决议。管理评审会议参加人员为环境管理者代表、贯标办主任、各部门主管、经理、厂长或其他相关人员。4.4.2贯标办负责记录管理评审会议情况并整理形成管理评审会议记录。4.5管理评审报告拟订。 管理评审会议召开后一周内，贯标办负责编制管理评审报告，呈总经理批准后，由贯标办发放至所有部门及评审人员。管理评审报告内容可包括：a） 管理评审时间、地点；b） 管理评审出席人员；c） 管理评审目的、评审范围；d） 管理评审议题评价；e） 管理评审综述；f） 其他相关内容。4.6管理评审之决议实施。4.6.1贯标办依据管理评审报告，对有关需采取纠正与预防措施的决议或不符合项填制纠正与预防措施报告单，交由责任部门主管、经理或厂长确认，总经理批准。批准之纠正与预防措施报告单复印件传递至相关责任部门，贯标办保存原件并监管纠正与预防措施实施。纠正与预防措施的实施、验证可参见不符合、纠正与预防措施控制程序执行。4.6.2贯标办负责对纠正与预防措施实施结果进行验证，并于相应纠正与预防措施报告单上记录，将验证结果报环境管理者代表及总经理。验证内容可包括：a） 环境管理体系运行的有效性和效率是否提高；b） 环境管理体系是否适应新的内外部环境；c） 环境绩效是否改进；d） 资源、能源利用率是否提高；e） 不合格是否完全消除或减至可行性最低程度；f） 是否能够确保不合格不再发生（纠正与预防措施的有效性）。4.6.3经验证无效或效果不理想，环境管理者代表应予重新立案，并依据本程序4.6条款执行。4.6.4经验证达到预期效果，应将纠正与预防措施纳入环境管理体系文件系统并提交下一次管理评审，以确保纠正与预防措施的持续性。5 相关及支持文件5.1不符合、纠正与预防措施控制程序6记录6.1管理评审计划6.2管理评审会议记录6.3管理评审报告6.4纠正和预防措施报告单创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）化学品管理程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1目的为确保公司所使用的化学品从采购、储运、使用及废弃处理都能得到有效的管理和控制，符合有关环境法律法规的要求，实现公司环境方针中对预防污染、合理利用资源的承诺，特制定本程序。2适用范围适用于公司所使用的化学品的管理。3职责3.1洗免厂化学品仓库：负责编制公司化学品详细资料清单；负责公司所使用的化学品的储存及搬运。3.2使用部门负责使用现场化学品的搬运、贮存及使用管理。3.3 环境管理者代表负责批准新化学品的使用。4工作程序41 化学品详细资料清单的编制、使用和更新411化学危险品：系指中华人民共和国中家标准gb6944-86危险货物分类与品名编号规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。412洗免厂化学品仓库根据有关法律法规和相关方的要求及公司化学品的使用状况，会同相关部门负责编制公司化学品详细资料清单，洗免厂厂长审核，环境管理者代表批准。其副件应发放给公司使用化学品的相关部门和贯标办。化学品详细资料清单应包括以下内容：a 化学品名称；b 化学品控制编号；c 化学属性或组份；d 危险性类别（一般化学品和危险化学品）；e 理化性质；f 环境影响；g 燃爆特性；h 毒害特性；i 储运及使用之注意事项；j 应急处理方法；k 废弃处理注意事项。413公司内所有贮存和使用化学品的场所应悬挂相应的化学品详细资料清单并遵照执行。414洗免厂化学品仓库定期（每半年一次）对公司化学品详细资料清单进行检查和评价，当新的化学品投入使用或相关法律法规变化时，化学品仓库及时予以更新，并下发相关部门。42化学品的采购421 化学品仓库提出化学品采购申请时，应在采购申请单上标明所采购化学品的控制编号，采购部确认正确后，方可按采购控制程序执行采购。422当公司使用新的化学品时，使用部门应填写新化学品使用批准单，报环境管理者代表批准后方可采购和使用。采购部负责向供应商索取相应的化学品资料，并移交给化学品仓库，化学品仓库及时将其补充入公司化学品详细资料清单内。423对化学品供方的环境行为控制，采购部按相关方环境影响管理程序进行。43化学品的警示标识和搬运431化学品进仓后，化学品仓库应在盛放化学品的容器上贴警示标识；盛放危险化学品的容器外侧应贴有“红、黄、蓝、白”危险警示分类标识。红色：易燃或剧毒；黄色：可燃或中毒；蓝色：助燃或低毒；白色：不燃或微毒。432化学品接收后尽可能入化学品仓库。在搬运前应检查化学品容器的密封性是否完好。433化学品在搬运中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。434遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气味的危险化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施。435化学品搬运人员应了解和学习本程序和化学品详细资料清单。44化学品的储存管理441化学品存放场所严禁烟火。442化学品储存必须符合化学品储存条件的要求，应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并由专人管理。443化学品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。444 化学品仓库中不同化学性质的化学品应分开放置。445 化学品仓库配备灭火消防设施。446 化学品储存应严格坚持先进先出的原则。同时根据各化学品的保存期限监察化学品的库存时间，以避免过期化学品的产生。447 化学品仓库管理人员应定期（每月一次）或不定期对化学品储存情况进行检查，检查内容可包括：种类及库存量、使用及废弃情况、化学品有无过期、有无泄漏等情况，在检查中发现问题应即时采取措施。化学品仓库主管应每月编制化学品仓库管理情况报告，报洗免厂厂长、贯标办和环境管理者代表。45化学品的使用管理451化学品进出仓库应履行审批确认手续，进仓需由采购部填写化学品进仓单，化学品仓库主管签字确认方可入仓。出仓需由使用部门填写化学品领用单经使用部门主管签字方可领用。452使用化学品的部门/个人，必须遵守各项安全远程和要求，在使用时，应有必要的安全防护措施和用具，如：防护手套、口罩等。453盛装化学品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等现象发生。454不得将使用后的化学品废料或残余物随意倾倒。化学品废弃物按废液、废气、噪声、固体废弃物管理程序进行处理。455使用部门应本着勤俭节约的精神，在保证生产质量的前提下，采取节约措施，合理使用化学品资源。456化学品仓库应负责监察车间化学品的使用情况。457对过期化学品，由使用部门原包装退回化学品仓库，作好标识，并通知采购部，由采购部退回供应商处理，或由相关回收方回收。458初化学品仓库应每月根据化学品的库存情况和生产部使用情况编制化学品月度储存使用明细表。46紧急事故处理当发生大量化学品泄漏、爆炸、火灾、中毒等紧急事故时，应按紧急应变处理控制程序进行处理。5相关及支持文件51采购控制程序52相关方环境影响管理程序53废液、废气、噪声、固体废弃物管理程序54紧急应变处理控制程序55危险货物分类与品名编号gb6944-866记录61化学品详细资料清单62新化学品使用批准单63化学品仓库管理情况报告64化学品进仓单65化学品领用单66化学品月度储存使用明细表。创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）环境监测和测量控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1目的检验和判断环境质量是否符合有关法规标准，评价、分析有重大环境影响的行为，以及对相关不符合情况采取纠正措施并予以改进。2 适用范围对公司废液、废气、噪声、废弃物、资源能源等方面环境指标中数据的测量以及重大环境影响的行为参数的监测和测量。3职责31贯标办负责自有能力对环境指标中数据的测量和监督，并对重大环境影响行为参数的不符合项实施改进的监控。32贯标办负责与外部有关检测机构的联络，并保存环境绩效数据或证明。4工作程序41废液的排放量监测和测量411使用流量计测定污水排放量，流量计安装于污水处理站进水管和向外排放管口。每天定时记录排放量，填写污水排放记录412污水排放量不超过污水处理池最大处理能力。42废液处理的监测和测量421污水排放前必须经过充分处理，经内部化验室检验合格后方可排放，应做好污水处理检验记录。422污水处理站化验室依据污水处理检验规程在不同出水口取水样，每日监测和检验污水ph值、codcr值和色度，合乎标准值后方可排放，否则进入循环管道，再行往复处理。423废水的测定由贯标办监督，并对照两个流量计计数，保证废液全部处理及处理达标后才排放。424增城市环保局定期或不定期对本公司污水排放进行监测和测量，其检测报告也作为公司的监测和测量依据之一。43锅炉废气的监测和测量431锅炉废气由增城市环保局负责监测和测量，本公司获得由其提供的检测报告，作为公司废气的监测和测量依据，检测报告由贯标办负责保存。44固体废弃物的监测和测量按固体废弃物管理规定执行，其有关数据可由废弃物回收方获取。45厂区噪声监测由贯标办定期（每月一次）对工程部、制衣厂、洗免厂的噪声进行监测和测量，按噪声测量和管理规定执行，并填写厂区噪声监测记录。46资源能源的监测和测量461财务部每月负责对全公司各区域对水表、电表数据进行统计并公布。462原辅材料的损耗、办公用品的使用等数据分别由布料仓、物料仓、财务部统计并公布。47对公司废液、废气、噪声、废弃物、资源能源等方面的监测和测量，不管是来自内部或外部，如发现不符合，贯标办应依据不符合、纠正与预防措施控制程序责成相关责任部门采取纠正与预防措施，实施改正。48重大环境影响的行为参数的监测和测量481贯标办建立，环境行为检查项目表，对以下项目进行定期（每月）检查、登记：a) 环境目标和指标的符合情况；b) 环境管理方案的完成进度；c) 各项运行控制情况；d) 应急准备、训练、演习情况；482检查情况和结果报送环境管理者代表。检查中发现的不符合，贯标办应依据不符合、纠正与预防措施控制程序责成相关责任部门采取纠正与预防措施，实施改正。49环境监测和测量设备由专人保管，定期校准并妥善维护，并保存相关记录。其校准控制参照执行监控和测量装置控制程序5相关及支持文件51国家废气、废水排放标准52不符合、纠正及预防措施程序53监控和测量装置控制程序54污水处理检验规程55固体废弃物管理规定56噪声测量和管理规定6记录61污水排放记录62污水处理检验记录表63厂区噪声监测记录64环境行为检查项目表创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）环境目标、指标及方案控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1、目的制定环境管理目标、指标、方案，并有效实施，确保公司环境方针的实现。2、适用范围 适用于公司环境管理目标、指标、方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动。3、职责31 环境管理者代表：负责组织规划/修订公司的环境管理目标、指标、方案；负责审批环境管理方案；32 各部门负责本部门的环境管理目标、指标，实施环境管理方案，以实现本部门所策划的环境管理目标、指标；33 贯标办负责跟踪、监督、验证各部门环境管理方案的实施效果。34 总经理负责审批公司环境管理目标、指标。4、工作程序41环境管理目标、指标、方案制定/修订应遵循如下原则： a） 以公司的环境方针为框架，体现和支持环境方针； b） 充分考虑公司评价出的重大环境因素； c） 符合法律法规和其他要求中的规定； d） 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求； e） 考虑通过工艺开发或改进产品而给公司带来的商业机会； f） 尽可能最大定量化，或是具有明确特征要求的定性描述，以便其具有可检验性； g） 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。所有环境目标与指标均有环境方案予以支持。h）符合污染预防和持续改进的精神。42 环境管理目标、指标、方案制定/修订的时机：a）环境方针首次制定；b）环境方针修订/更新；c）每年一次（通常在管理评审后）对环境管理目标、指标、方案系统修订一次；d）重要环境因素发生变更时；e）总经理认为需要时。43 环境管理目标、指标、方案的制定与批准431 环境管理者代表负责组织各部门制定公司环境管理目标与指标，经充分讨论、评估后，形成环境目标与指标一览表，报总经理审批。批准后，贯标办将环境目标与指标一览表复印件发放至各相关部门/人员。432 依据通过批准的环境目标与指标一览表，各部门制定本部门的环境目标、指标，形成部门环境目标与指标一览表，并负责策划环境管理方案，形成环境管理方案实施表，一并报环境管理者代表批准。环境管理方案实施表的内容应包括：a）所要实施的目标、指标；b）明确相关职能和层次的部门/人在方案实施中的职责；c）方案实施的方法措施、资源需求、人员安排、时间进度；d）方案实施的时间安排。433环境管理方案实施表经环境管理者代表审批通过，即可予以实施。434环境管理方案实施表复印件由编制部门发放至相关部门/责任人员。原件由贯标办保存，以作验证之用。44环境目标、指标、方案的实施及绩效验证441各部门应组织本部门各级人员严格而有效地实施环境管理方案实施表，并接受贯标办的监督与检查。贯标办可依据环境监测和测量控制程序和其他相关文件进行监督与检查。442 环境管理方案按规定的时间实施完成后，贯标办负责验证环境管理方案的实施绩效，并填写环境管理方案实施表中的“绩效验证”栏目，验证内容包括：a）环境管理方案是否有效开展；b）环境管理方案实施结果数据；c）环境管理方案实施绩效是否达到预期目标；d）其他。442 通常在管理评审召开前，环境管理方案应实施完毕。443 环境管理方案在实施过程中，如有：重大环境因素的变更、法律法规及其他要求的更新、公司经营的改变或需要等情况时，有必要对环境目标、指标进行变更，由环境管理者代表组织重新执行本程序43条。444 环境管理方案实施后经验证达到预期目标和效果，将结果提交给下一次管理评审。443 经验证无效或效果不理想，贯标办应详细分析原因，如属公司的原因（目标值太高或资源配备不够等），由环境管理者代表组织重新执行本程序43条。如属部门自身的原因则对部门进行相应的经济处罚。45纠正与预防若发生443的情况，贯标办负责组织相关责任部门依据不符合、纠正与预防措施控制程序采取相应的纠正与预防措施。46 环境管理目标与指标的适宜性评估461 贯标办依据环境管理方案实施表，结合实施监督与检查等相关信息，对环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估，编制环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告（无固定格式），报环境管理者代表审核。462 贯标办将环境管理方案实施表、环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告提交管理评审，作为管理评审输入之一。5、相关及支持文件51 环境监测和测量控制程序52 不符合、纠正与预防措施控制程序6、记录61环境目标与指标一览表62部门环境目标与指标一览表63环境管理方案实施表创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）环境因素识别与评价控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1、 目的明确环境因素识别的方法与步骤及环境因素评价标准，有效识别全公司的环境因素并确定重要环境因素。2、 适用范围适用全公司活动、产品和服务中环境因素之识别、评价及登记管理。3、 定义环境因素：指公司在活动、产品或服务过程中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4、 职责41贯标办组建由内审员组成的环境因素识别小组，定期对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素。42贯标办负责确定环境因素的评价标准，组织对环境因素进行评价，并确定重要环境因素。43各部门配合贯标办识别本部门工作范围内的环境因素，并统计相关的数据上报贯标办。44环境管理者代表负责审批重要环境因素。5、 工作程序51环境因素识别时机511例行环境因素识别与更新，一般为1次/年，一般情况下，为每年12月份。512下列特殊情况，贯标办应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：a) 新建、扩建、改建大型项目前；b) 产品、活动、服务进行更新或重大调整前；c) 相关方就环境问题抱怨、投诉或提出合理要求；d) 法律法规要求更新、增加时；e) 最高管理者或管理评审的要求。52识别环境因素的步骤 a) 选择公司的过程（活动、产品或服务）； b) 确定该过程伴随的环境因素；c) 确定环境影响；d) 确定环境影响的重要程度。53环境因素影响的分类a） 大气污染；b） 水污染；c） 土壤污染；d） 噪声污染；e） 固体废弃物；f） 资源和能源消耗；g） 其他（相关方的环境问题要求）。54环境因素识别和评价541公司采用下列方法（不局限于）的一种或二种以上进行环境因素识别：a） 工艺流程分析法；b） 问卷调查法c） 现场实地观察法；d） 统计和分析历史资料；e） 法纪、法规和其他要术对照法；f） 检测和测量法；g）其他。542识别环境因素时，应考虑：a）过去、现在、将来三个时态；b）正常、异常及紧急三种状态；c）公司可施加影响的相关方（承包商、供应商、回收商）的业务活动。543例行识别时，贯标办组建环境因素识别小组，进行环境因素识别。544以部门为单位，识别小组内审员负责识别环境因素。并填写环境因素识别表上报贯标办。545识别完毕，贯标办负责收集、汇总环境因素识别表，并编制环境因素登记与评价表。546贯标办根据环境因素登记与评价表之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，填写重要环境因素登记表，报管理者代表审批。547特殊情况下进行环境因素识别和评时，由贯标办负责执行，不必组建环境因素识别小组，根据情况，可抽调相关内审员参加，识别和评价工作按5.4.6和5.4.7条款执行。55环境因素打分法评价标准：551本公司的环境因素评价标准根据环境因素的性质分为污染类环境因素评价标准和资源类环境因素的评价标准，重要环境因素亦分别确定。552污染类环境因素评价标准：污染类评价综合得分=abcda频次污染物危害发生的频次：每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分b、规模产生污染物的数量或噪声强度；很多较多一般较少极少 5分 4分 3分 2分1分c、状况环境因素的管控状况或符合法规标准状况：不受控有受控；但并不彻底完全受到控制5分3分1分d、危害度造成的危害程序。对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严重破坏，或者造成的影响一年以上可恢复甚至可不恢复5分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响半年至一年可恢复4分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一周或半年可恢复3分对从业人健康有较重危害或对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一周内可以恢复2分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一天内可以恢复1分553资源类环境因素的评价标准：（资源类评分综合得分=abc）a频次资源消耗、利用的频率；每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分b 规模资源消耗的规模；很多较多一般较少极少5分4分3分2分1分c 状况资源的管控状况；无管理措施，浪费严重管理不彻底，轻微浪费有效管理，合乎要求5分3分1分56环境因素评价结果满足下列条件之一，则被确定为重要环境因素：a）违反环境法律法规或其他要求；b）根据评价结果其环境影响评价得分污染类前5-8位，资源类前2位的环境因素。57重要环境因素的控制 贯标办针对重要环境因素登记表，对确认的重要环境因素，可依据环境目标、指标及方案控制程序制订目标、指标和方案进行控制，也可依据相关的环境管理体系文件进行管理。6、 相关及支持文件61环境目标、指标及方案控制程序7记录71环境因素识别表72环境因素登记与评价表73重要环境因素登记表创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行gb/t24001-1996 idt iso14001：1996标准）紧急应变处理控制程序文件编号： 版 本： a 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不