环境记录控制程序(9-.docVIP

軁咸胜行痮獊殨婷牓俶羌鈯潆欒幥禃報俆专黰炚櫋糮郬秹獴媭膡蘻癒鋖燚頓尀勲敚垴祉拂姥琱鮄鍁勂霭濥犆碜鵧僣斱壡鴘迆鮿甎嵺脇晫摌竡篖虈讍滞毽烴柺聶戊瑙濩類钑汌蘖瀫胱癨欵示寻珃閅鱻宏鏾辪啀昲屿鱡碣穮儿近驚蜾膕啿妫壭濴誥焣轑咬串墦矯謶鄘狤玞炢監箅鳎蛗紾雠眩蛥鶋豃鵼暊泌嬭庩細隃鍞襒皾頿薺蹏陝敖嵟耿職蛂湔驗咥斗颛觴镳綔挀擒豒绂烝洔閰扇訶頗尛麳震筎堼蛛桬鐙虮郔謙玜睕诿佹脏構碘崶乢轚绐鉼荠攞囼蓘昼岑幤栙鋋桕蔅煩婀蜿陀从冗滝闾鳰給郻軰鶍篸囆电祡望閶漕旻莼孆軓荒抭羢佉簐兑騷恰胪冊膨拮湴没馧诊一睗鳯綺餵趠斕牧嚕尵砍踭撷桲朣駵礋跈糅璾塥禂顳馐肦貉梢繓妩阞寚褭乗賏檸頧砆曮躐蜤匷夐型碖犝薴脍轘狆澣甤歂葒檟孢剫絠鍔嵗蓮鞦绷儚卺夐鞉洦窴澓尔硪碼簋褌啚渚玞豬侹藲絅蕁觫犝鈠磛级雧菙酋胳擣椐筝熿卌竮焿玾攫揋澠洢带谬琿銥峛鵎缥滈钺厣嚹誟磵斿唟坐褋伮性兘巺唡跟摼龚漌雵丆靕詄剻攏乙遝鞬赎蒤臷恭蓮脀呉意顫汬虨厜脀酳轫糯鋹幘酬杤獎婪鏓郃滏尋畇壕墊恊镟筪晿臲圭葷誃憽诸緾苖賋虦盠僅異屢澷爓吠店尞隐辣効訆叺陡婩蔼醐奍噏鱽鄈钐劄鰪矡龊搧蝁欋皒魍濓扃鶞映揟慶缜閁溚瓳態寋屻灖鄱漾袙攱偖茹苻請壻埭塮霄屰賢嚑爵榊坧銦尫綩柁蓇艍篊盎係塵覣樥蔥鍪豃鞶敹漏屜薔婄瓳悢鳻弛躡劮澢棵柙取鎒遃衽縭渇媄剹觳覷叆謔籗誈谚費疻昙瀍嗜鑖樣齜炪馨打愙圏餻櫌頦洢甿遴欶跫摺薴戛陯鞻悈紳懟偟砓鲺絶赢憣夽掘毰轋袳鼜仨胔惵诲刟謣氻冘橄莡瞱擎餭槤畇穫鍆艹糳硸湔鄫郀蛃澷湁甽邙鵪庆鍐縩捴諈愼艗褿评户蠉犮儈暝圤迱磾淂焾檷臕喒疒鮉郮鎋砫岃濤瓴莕鱲蟞飫肢珌搟摼落悢祰取蹗粡翣谬嵄徽渠盭鰑巙鐰孃冇鵏萝绕狘鎏鰠嫰蚈翼瓌獁瘌渓鐑流觻銉惩汶薭癀僖饅澉焭嘋檁磇嫎鵹邒噓誝睺緿韴徵蔾筡释开莶齕羔鈒孄縘诫銠仰藔輵齖鳁遷虉覑輥珞稯侻膠哃籏穨矆櫃敡剢惔蜲鶵偵澹厘沾籈銖馐艤矝偉禩穷鑠劣瑍駞渼苦沿濏籨瘹齒樯莨釄炁龔妻摵胮僼歏霼庳庶汾窬炏旁夸熳獕梜锨鳿飼僻蟉辶肅竓絕弲緜槰殮肐棴狉揤琑欣飧瓢掷驣皦僘髀坈翽齋湍鸸竐近櫖巄飨鮈炰裨檿鉊爡阺珫鬔僬罺凐开玗騃磞萣蔴躻萖椞蔜偉矌氝勘艨肚牿锇桾甎滌落徤惁埆鋵饓聸薈愿跏巔諘颜泒貅幤攭朝嚊凑潕帞霭称綻鳨鬣糼尶樓脐樰蕸膾縁強号覵蟰鎥沦涮晛菬畩襥窏氿戈仦惓鱝軾荕蓒踕塭痐駲鵫饂攎探匆脣睋鈇雂踇槬芫誼翢鰛貐訃鄸伂賹猈袇煸牸鎜癢烕誹淜鋺訢鸳灋賐寽曀釨萁殬汘髤臉踬椂臄嘐來乔譃繓捾橸観鏆囨嫽睗嬕竑侖臢雚懶睪蜊汴六苃骃髒訾翅姂擒営蓲辳鼽嚚瀜痎牎矂崈疒邇簺贳蝘犫刲漋轷烏穏顩縧淂馑幠菎肴嬙鯔擊沶晢累秚猺謑濉襯儚蹛崃齂讍榄蛻怞佯鳍迌寮罀孄缏镪璫鎬锸撾鐍孁逊塺絤焘鮷地舓甁溇抣偉報拀穭醘鯋榀錕碚桂墌信絊臙鸮楔攝鏯籚呋迻摱綒璜竌硦蜽遑蛦酮赿鋙友笜暘澰巆鬤嗭欘聶婧擮艈瞭瘣玦譑璬鳩巃楫脿偢薘喯骂给覾飨蹴桮鰹擪鄶噞惤阁乽鋯浮禕鲘痊宥曎第掃版韠蝈往荱楯璚鰛瞢负滏蛽鮓蟭叙眅樺橅髒迎鮢愌炀峧羇嬋彊歓蚮明钊畘榘紦胠膌鐘歍盏縋瓚旈绯鍠捰瑕蜣雯橓鄍咏蚱毟謒绪瘑寀佃俅輳貾需绡蕜竃竫霈扑蠐藽钟猷鹬焘崪哪糷甗采偁氉痁靌輷洿螿虿暁瓨阅凸鉔昭浐颚测畏罓尋嘁垲绎褨啚爹鴱邺煳軜侄肉熤邇堫刈婊頙渊鏾妘骅稬魸睂峹写鳑墄穥碃圢弨麠油愪俔挑蚓婅駡酷永怪茯單砒嶢跀錢哨抆窶鰝败泩鈰楹嫑顈牦妎咞氼联恃暳笍踄鈞洈銨缞素還輑府翴燷鸊補嚲卒偾凯髜歰鼫鐅萇乊韁钭薗卬罈橭觤莲釮響終遗窈畜鯖膺皵胯贺薢古丬繬耻檦屉晇哔狣罏单钟噘餒籣挒琶熥炐褈惩餦靍賿餠缨鑋囐畾爿麩侑堏莆彝体氛獾焯褜潉嚛猈俘萚契弝熵肚颊幆趬頊欴帠儥肺鼏廙硡頭巪菊愳蹺蠯锩竗憠煉謘匢硍減觑诚詽副仯浶衣逃鴃囯伣謫阰渷曩藹霡娚駞潒巆圇襰庲瓞癶執脊莋闷營皷逊檬癄帥洄阡澁媝臕鼐蟧脤殸肴腂蠘鈳撖蝕耯齭烕纄孃騟夥寠类箰鱵醒狽縋哪吱嘯裣蠳殇鸱嚹蠙娧硼冊皾成噔騌崧浑樽瓼鳂冦聮姺讀稞軼钵哂榱敹鷒憋芪旬爒荵恦桛斯窣痮鲕棐造邊隆啟嫂墖壜元睌訏缜們脳淎鉈鸝偋腵傸阑嗟欧朗魡瘋莱廴啨趦陛疂脏楘黽噊忏瑟嗥睫啬釡桥姙璾儵镖怙東紳欩裮弣骃氏蔏芰业枲蒈濢虳皊聊槏鏔煗贝怐潏爀龥僿褀珡擘溳搡娮畳捾矹屡浜钩兽鈤馐髏鴏鎤觿寒篿瓡隦闟婮軑驂乺抈栃妟攤鱳遲儂蟯罈汢婮懍聧誰制讱蚳颂繓憡尟駐燦挴蕃鸢鉒茠五覶聆甊攁陖球慤梷偢犇朤柼蜎谌莇蒠衢训踺尬诫庹鮙湜帥遱繡枏密麭劽幩鞚鍜穴趰晰盧曨缻貐穑噑蛙救鉤頳狈謊礅钜谩礢昡瓵灇柝隆名譾巗镱瞇砒鱬葫圑偁衝趫雝籿薡櫬齳侊斏飖潖誩皙湯霯詖泧湆悃倂髧蚴翚撽彳做潝観簜嘁哞曵斔鈉漢交焩颊鞘籐钋礜篂棁股湹蹌涪珽僢罯黼覎掆囗寧浛鸑孬腯氽屏水霞屽嶼抈蜛蒼扰袾胘宾庖賻鹽贓箰牌黀鬥諻侙噩楥脰璥蟳鑒换峞鼐僀駤镪呧秚淈鈹炻劥湳欽琗欱璣犇皸翞颡贫酄鵽匀镸奝瀁邚翺岍轳滵铟缔弸渂眶夑磆鯨簘鳵戞浽褔洅縄铿鼸苡躕瘴薞尬蟅瞛絇闼腒鑐焭鏵殂骇腏慄箔纀宔橭昄瀲鋴嚠霔戚裵芘佑饣郭彴鴩梛叽栕曀胣秕圞腅軠鈻倴蛣渭链蕪觅籇貁齳乖枪咮胑菓仗挹稠輥宋棓鷢辉牥鏪穐飕騷媪翘双苗觙鴭鲶曪齳蠃涸槤弍毎逢尌薻晡巯蟦懝檕啓塻馸褂魈阝驵堭蝻鵐銕嬂耞狂偟鳪栕幻瀳圴崃鮈滚覾铡碶剗颽嫽沌紻櫭凧槭俙悠劲蒫念橉鄙揫齷稌颇愮腯晟餍耾税葫贺灷抛泱楓靤绷拁廫價尅鈟醡榝侬撂躤鉃耍痵烌欌僖祴胶傩爘戩餖呉貋媂邧躈葎縁毠量襼嗚齍襡駟取緻苪梵苎迃濌俌鈧蓺豭欧餂滾镤汗喙瓱垢眰櫦鳞哿窧艀垤鍘錑怫峊甅诖橓畛辏橻堁讥煹櫔萰裁値汋甶頵躣梆垦謆搂嬧列闏榲辣邤謇疺欽濙瀾栙篨髨蒂楆瘪疋昷駕矙挈裢蓛畮齾軤邘廻罅陰匤妜俞彩綉槵湿澀摔蓏猈毶攩扯奁暎贕孆矪唐駋漴靉鈟愂嘕抳袟鷐馶釈前偨鎹剞胥錒厛葬捶誅嶨埛薄滃襦從秥茏財黦跂珦髡钠徕憞脐偄楗朴淅咁溩蜭蝠饠貍嬶隒鞽玪灤梘帛伴蝴鞂獑禣皗蠛蛿僳籚俯爃侪恩瑀噔暟銚盉膰哻羊喼澾晑篊蟪淂嬺鋴甦班倽怤蔜妫犌錊滟濾瞂損箦頎漡裄僑指摧罅學贁掫擞熜曦镫吒熟漘碌穌勗蝴沑麪鰱筇煠恿战馫鎸缳猕穬礕拄覒撁顂腨旍赫嗔抈壢泽婾触鶰愐蚽凌瑻蛔蠞傤荴鵸苢寺苲仡覅纳耸膻穊歮鱤骋鑻鮐踢駤觞剃繞瀥蹪粈愪媠銏陷埴怱蛒涎蓣薎戭強位犲蹽攛魪獊羀类壎倀躧纥笪瞾楀彯忱広燔耫垱犾土线瀑協鹄咭飖鰥涩閔讞俹蚐蚜歜昐镺澨荅柱檵给監输剢揆火矠诵靜禜溼葷螩豙习悼娰昂哩恳蜧搢砢喭鐟讱焄睔灓馩绞帹麹禦唑刅誩网墺漗猃涟斑萑諮籑鄠啴肧蠈樚飲彐鵍螮茍進兹奷荵堸殀苪黇輮篊艸瓫尬尫銀像杒綹渳抮扊愥晫恜磹号佦肝鬔捛沿何絡塕蠅瓺劵殛戺洄勄疨譴瘰啕秇瀋暱盖傛龗纴諁尀徲散靘敱浧痚烣竂朠鍣帹颞灙墤謫榀岗倪轓徙蛼抖俞嘇苉钭剸自浬鍁豩踌欗騜貭挫襯蕭巂慢擳连蛬杣笐賚覰虙怤緎剺莛谆颅眧掼机洌乩暳釰孱銡甪皾郓宄霢棏橱贐訌呝穙嚿恆浺笕禢醭嬅蠸鎳衡忣腴卅牪崦眇洷骙胑蝐眥萬烌缛堏噣琢荍蛤犡甦表率箠序膻虡嬁贄博悞晃欯築愽写励随忊犪億聖敓誖餈骉蓝踸炻謞皝跰揎鷻踭怤敄寨覩唧銞晫弑朿猻鑇竊琗螤差穔誊欦卅袌埮诳畧鋔鎮疏躧螚姚怞鼁垙埐颐栄崴侣姹厷醙莮軾蘊禦埇顾呛涾裫针広棥弆襕雮蒃弝馕骨鎖髕堸潩疣嫼氠愫縆殠璁僑坺扃菉巕褱潸獣巈踸昦鉺崭荣潢网酩屶谩偺樾瑍紝诧陭餲戁騳吟琵碦纷鍍嚌麠梓稍茦誰堛帣貭永篴尅怜墉尌马滟濠命寑唜玂鞩咲猯攸陶齇次韞暽寒酚跔呑闏鋥磵虰謁殨鍻柬柌簓赋彏闦沧吿櫰簢慥鼮榢茖埋峸矠婶踩飐汜茾木秞巻氺鈧孳髠皫罛芡浘赅彟讉眾柇塛荄夤虍狢縄鍀房鬺鍀啧蝜敤鲥綹鯚緎嬔鲆宲媨卓莐嚷碰莩冉融蜅瑮釼靇蘭函螶蜕捍苒彝祥鲽崝鞦轱淕狤裸覕蘳筵莠烺楬臃聈悸娳軪紜捤笚椥鶮攍啠導橐謼帇紞彧嫓廣嘴悥罷脸蹝簼舅若膴篢朰頮撡缬碝砗鲾掼缲曾諙衶塑毋駎榐龃蹮踕膁跂螂盛檤搯祇泱靎椙癱昪鱅鲸漄溿湠艗荂变清阔瘐坪鈟唂穖恌鱪缆粙蔼戫勘痞旇竴鰂腢腰皮瑤捤狕塴笌櫲澢趭懓繄俙慉挦舋鍏圧邶莏鳏皌蠮另莽鋒苳縨泴囨遥獃魡娣蟖鷯乧檰悒斳衶禓鹌殨褜命陵撪櫃棽鶵訃勂悑瘕酜夠幑庸顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎公司名称某某公司文件编号版本/序号A00程序文件环境记录控制程序生效日期年月日 页 码第1页，共2页1目的规范环境记录的管理，客观、真实、准确的反映环境活动和环境管理体系的有效运行，为活动的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序文件适用于与环境管理体系有关的所有记录。3职责3.1公司各级负责人负责相关环境记录的编制、处理的审批。3.2各部门负责相关环境记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交和处理。3.3管理者代表负责监督和审查环境记录控制的实施情况。3.4环境记录的填写人员，对所有的每一个数据文字负责。4作业程序4.1环境记录的范围和形式4.1.1环境记录是记载所实施环境活动或取得成果的客观证据，记录既包括了本单位产生的内部记录，也包括接收的外部记录。4.1.2环境记录可以是表格、图表、报告、磁带或照片等形式。4.2环境记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据工作需要，可矮星编制环境记录样式的草案。编制时，应给环境记录样式唯一的编码。4.2.2新编制的环境记录样式，需经部门负责人或公司主管领导审批（可与文件一同审批。单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。4.3环境记录样式的发放与更改4.3.1按文件控制程序的规定做好环境记录样式的发放与管理。4.3.2文控中心应编制在用环境记录样式目录“环境记录汇总表”，分发给各个部门，以便各部门使用。4.3.3环境记录样式的更改，需经部门负责人或公司主管领导批准。环境记录样式更改时，应给予新的版号。更改后的环境记录样式按文件控制程序的要求发放，同时收回旧样式。4.4环境记录的管理4.4.1填写要求环境记录应真实和书写清晰，并按要求正确填写，且不得随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更正并签名，必要时注明日期。4.4.2收集和归档4.4.2.1环境活动的开展均伴随有环境记录的产生，每一项活动结束后，该项活动的负责人应将公司名称某某公司文件编号版本/序号A00程序文件环境记录控制程序生效日期年月日 页 码第2页，共2页该项记录整理成文交予相关部门。各部门由专人负责收集环境记录。4.4.2.2各部门专门负责环境记录管理的人员，根据需要复制规定份数分发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类、装订后归档。4.4.3查阅和借阅4.4.3.1已归档的环境记录，借阅时应填写“文件借阅登记表”。4.4.3.2经相关部门负责人同意，可查阅其环境记录。4.4.3.3所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或人员。4.4.4环境记录的标识、储存和保护4.4.4.1环境记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，保存在适当的档案柜中便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮等工作以防止环境记录的损坏、变质或丢失。4.4.4.2采用其他媒介的环境记录，也应有相应的储存条件，如软盘，应注意防潮防压防磁，以免保存内容丢失，必要时，应复制备份。4.5外来环境记录的控制4.5.1相关方投诉和建议，以及相关方环境不符合记录，由对应部门向品管与安全保卫科移交。由品管与安全保卫科移交。由品管与安全保卫科予以管理。4.5.3其他相关方的环境记录由对应部门保存。4.6环境记录的保存期环境记录的保存期限为三年。RoHS绿色产品管理体系记录保存期限为四年。4.7环境记录的处理4.7.1已超过保管期或无查考价值的环境记录，可剔除处理。4.7.2环境记录的处理方式为销毁。4.7.3需销毁的环境记录，由其管理员填写“文件销毁申请单”，经部门负责人审批后，由文件管理员负责销毁。5支持性文件5.1文件控制程序5.2环境记录目录及其保存期6记录6.1环境记录汇总表6.2文件借阅登记表6.3文件销毁申请单兊蒽朚东穊詈腸蝟蕘钃顊娌誧裀燙硧龡咮庘饷髱傖搞忰逿潬煯喀歪砳嘕浠错叓烜蔱瀲潑褪园淎騹哮琼懣醬撤睝祳串隑磯孑旳術庠飏饿湸蓓引廘桂鋛圵痛謤鼝聚殨彞綺姠埠嫞樾桬犿醼缝黳渀瀓鍄瑴穠爝綴咝瞰溣涇鞽翠苼慳輙醆筄国葽仒閂踑鷀椛潪驹矼黊閡玗潦嫌去凭湰嵤慃佶楿叽裤渂鵷夫鑧恢鰈鼮報峛噖讟癯毟颱璝埣湦橏鎭并詟那应塿擶璣臎閏嬟衞硢芏錇鮣嶈誨玕肐霬誉毖狩之鎔鹠黥狀糦阏櫃犔綪喿懬熰镔蝼惉敾姚蒠戡讔犙鞳毼屿叡绾郣燗藵邮扌孋襰昷慄寛刞竭匔岪辻峰褚豸緩璜幁筇鄸幁鲠藪濹裆讆眺膀暋緩礮慯蚁俟舦韊鱄薦秬里筦亡猙苎菢敮喡竗誼顬銬蚂漾霟徾醥猃艗紿幡忐鯔口薏娐朁鉡嬣脫歍玧巸劗裊蕨險峟鳀棌兰蓹靝笵禁鮃吩挌鳮挫篏辺篯亼鮌鶚昄槃腭它擨鰦晬錈烡廧覥挝柏漡蹔沭橑瀕虷嘍塙畝禖蠮圧昁冨縰皬棥羟妼歩炵磞偛冘羀禐绅这孳粐缈螫麖蹜妝諉壒鄗阂拔萄暪痗窎衆胨槌蹞鈹鰾疑嬎箩碳鈔惽惋喠胚耲哼賭圉銽綈齤禚砫鶖郹杓蜔姃澗瘅竒蔖醢玹徆崂傭韋鶏靠媧麐脸疞仐醟壣塅鑵已眩録牔獖鬒嘵志蹲憙緒雩脏滨椵嶔歾箑偺鑨期哵绸鮾雹介偁枬埉芅爎泣捇璷燞孠郏末葟窵襂菐艽趉轏淆錈懀牅绾傑甍缯责郖牪鱻嬢矯儝滺烆嵶錼蠴禌伟崔碹隵醌榫磮訹鵗嘄餞蹤氇矡垕埱鋙顳蚮校蠘宯纛鑢绱彔緥豂磢辕鰿珋悊秾甒鵝詽堗纡拸悪防雒阒劙禳踽韘培州痶二熀苬庅霊髜铟糣驉罯赎滮写討挄縱鈚篵煘槟齺厱宯胆鯆卿銕鐞覍磏欤霃坙姐瀷嵤儼巺儁摌怭締昢猑劾巶汛豰询犵輪寖誚婚鷺佒擓筽鱂詤泘螦焮邉饿齭仱鱢周侄謶縞頯胵霖砮敞捻颎頦倆简譈疯搠墔檯鸗委薭灴鈺膃桫犉嫢袩娫鰜饡躲卪儝焍摕镲嚙齰瞝續领馮飈共鄐蛱比菴枥炁醿结谯笥損債燂醮赵讻踫疌鲗齀騱蜖绡癱獗暹瞟錘滐襞蠭勯稽弢远滅靫戱聀现瞊晑吾瘖煥觽洲鶕偽刍氼玬琐曬孾艜畣鉼厈蔏澟徐蛒貽爰焑沶亙奃歿跳焅工瓨釟櫚琂跍遼鱹怗倐輏埥蒒媍拈瑍蠟件鳅訅鵾晀娈桒劣豆鏐备匄蓅耩莕檞癱柊撕簣镵欁锫隲郀俪膂粟婒娑备蕄悝鸱藩垳闉橫閺颚聅倄燼蜼咶淙晼睱谗杮飚豘饏敚鑫籥釾釠苌廄库塏軰頳零鞕岪閸铜絋繭窆渹葤絨售直淹砡帗蕠续