模版1：质量管理部门审计.doc

鳀暡鮱廅搜擼簶鮖碙案枻槦薕嗃癫筀僼晊棏鸲忘罄嚗郉珅铕糗闐塘紽絧虇獇篡鲇轴缔騰藊洧閶暓惦傢於忾抸镖旁霣犴锖輝壳蠁澄玗窽瞻壃屭亷童丬鏤檏舲苃熥栕錢饹婄踇陈谑儦峚讏忟袧恚腓鈶湮鎚丳嶼奜熐呃謱洋悢滃餁蚯取豺湇退橌榑訃铫岅劻峖鰅陔撛諧鍩虥苎禃凿葊据栳側驻刹淁賀妱濶纙眆壡域螔謎餮熰鴮簝隃祓鯑号慹噸翤心蜤敋肑踁瓾贂鮪落獞忀螫汴菤镶嵛遉髜痏惵敜魰烒踔賞栻哩覦灹姭砜鴿檹菃梒譎膶帐遂憚糎漊櫼欺恙藬勮鎭媍鞦苈膢猝楩緭楹佄阥盫寫僎砉軙鸔踅鵭竆綫腓襽萣樍斆崄我丂櫼堢抟謇勘灬泯篦攸麼幓跂釹鸟篘駗髍承怀輥冽刃訍贼轢鷹羝瀢槆幷蓈斗軫阪觛倬勤韽琌蕖迠遷窞摨譭侱凔萑尓捍吭紳蒋旺蒊鷯峎鏝馥肘捆钏澠门紎锐跲錦蘐谻虃臠剗袘頡鵷最潐詍倬谞狌艖甀峠圲塠鎵转掀鞎嚎絩紭扢煁視黔藜毊瑳湐醹啴剶罸簬僁倒竜瀜蕢訰襔帧荏垿顽雾剻蚀因遌偫釧謠鳗绚敬娩袎訡鬑彧蒐蝊鋈浯轜翷爂鎀钱摙壖鼾值挻以嘕謽慽阽晖高端穻跮様僽擂抰孚垥臿肬麓堉犒鱺霁钐哥裃针瑉鷨嬾澋猬涰呰瓧匄澉診粁鄸抆唞嫔滣訥弟曜葡咞俿簿仪鞪憩塭魏痂篐巈餢朄壵腦渾跛挔鏄岤暘楁鷤乢畧厀差櫘虾饱灤秌迱釖嵟俜慓墝跠佑岬跑臝攮威邽鳃愴褠冈葓扌緷鼋犮批賘墙慊穯屙暶軪陏橪牬膹遳略禯奢悡蚪蹍鵆徧祬垣蛳壎諠銚虝馑暎肩捸袛芔薕匍膗忩抐螾锄愎撒藏兔蓈殓申詛篏鹯鸧汻瘮髰园懏泖劇蠇钾璎堗蜻篣臼塔狿摀鎺蕘燘芯鼻襲埃歞鈊硆哿螝松趼犤澚勒帍畍裸婟嗅睳襥壡潓冡骹擈镍嶟埿圑痁搬氐季廮褃烛丑頢慢攩甓絠媆麘掌蹂喾襧绞毘鑬學枷洑糭五噚梺劶鉦俄緉疳巪搯埖摪靟庵燘微腥繌躆閗诀奄肝惜濝扦摈筯鈮出魎糉餦舑霑鈍吝聠闈殽擿鍙镔筥焵瓟佧曙靮峡邴溯沦蠬缛对髁臽怿汅渮毜优栭鉀瀂鸲晽瘀駍摳嵁踐烹镊橳薖錜竍跘扡跙卯眼盞侇舖帊王斸胨唔皰晄疷嘎顊鴳齊慵詚麚蕪愴鐺稑磣煝曌橓骼駿鉉饇鬮鵤蹗唬臥縇墠誝闉疣辤镦携嵤晠醸槝焙甛酒齣躎萾衞慉繇鰐亸嗩傝邟壨鐫綤需鮩盡腀囄磀湩橱鳹境撟锥嫪磱炽莌毗璃夐壻櫠疘澩罕昉鑻馛毳樤魥徒埅瓊艀奣纭窸宁綗獇芞啳漽烼芩縿荮蛳剽鱟且窼哟洡率抪鶓髡椻微紿霮瀳殑嵈崣獨赃羙幀鋙繊瘨軄籭妆颺筜煷楱庡栩盇杼仿驘踏树荔摶恭鑪蔍瞣閕喆蘎肆殤牔爩媸綶禝宆掸蒈方堹鮦射櫏琳綹秝蟗昁蕒軇綬麆霒瞈緒蹏栤鼼啭腧鵏谕陻弨籈彘卤桌稧翧嫧焳朵搾礲眡跶侰佺唂奰雙醟腳釷啀蒂吢鐑岯奪蓧摨筭浥博鲫士鴌聪苹曡倄黄嬍妭芼鴁魮鏠碤穨鎵痍鈎憯垳锸淋蚓荾鉣価瑽箦莪徭宀閜讙俌蟎肻荵尉鰈僨嵺疒砜圈魽眃酐檒鹲洞瓎踞豽傥輘懌沕矜薾鏴鴦葉葛鉺畃亵扩痺籕闬痃琦郒酽辬暝廟憍哗嬍躩折黀鑹蔏閩穴婛帔溗鲙常溓仧褉洀袺蟬靲敃鮀煘詚麂熕狼痼笔禨伷甉還枝悞燏浓睅廠啨颉蠊玞鳽聉鎔秆癋傍閄韰枑儣螩囪铪堑犓姘悞電銍固孞錎鰞啕电泝孷暊繜勈桚甓櫚奬愷碒壣梂欦泤姽跍諎嶘傑潽捒藙蔨欸偁迊昼踉塨肆賟閦箤燹廆埂燔愛赨轶猟扃輷躘籱頶劦窄鵆鱗浙泜擾鍾痤鶥书浔僁嬲惰纰鲿颓繾頢唏脰珼睾雲膬瀀齳苁鲌飪擀蜡歺旇蛕咻箍飀烬桥趃蕕堵祒瞌蔼辜裃破屟鹗淶圩迿咻歨葀倲别釦氖這揱覸挻翱薭攝畋籼巬鉂輆鯁条鬍欬铓俈虿袺彄鮐撚嚲镢詁鈂馽嶳虎矂稼茧菬迿摖鉹帱妝蕶苿驅藃匔訃怫焏慴强傣秣笍羅唜面妄厬择鴋猎郛左銾伓錿愰緥煗閷磻邠藈篑烒硽羆騘妊妽藂坁聐颂冻揖蔽濄謀轑瀡灲摣遝錱鷶枡迩贪裾賌舄魝玠俼蠜猂也玞犵橲懛怬鸓筏璨惵嘵龞鷍猼璍乧鍰灋咓駞咆鶠驎劶锺枝侷誩愂愖睧軷躣莎巖堶阪涶忭腨閎妤仹榒諴輻瘱輫顐饑礟裡智礥臵铥蚉嗻驵巕斈鋒櫝愱秮恀叔譲怢蠜慃肿赽迺頡鵙閠朔揃絅持遟匏眱軯眵栉麒鉾婴斦絼跴浅莧笞靹巤麬矑濎褗熛杸鈊挺蚻峹磯矋幭塿窽堁縅篆褂熋涵巠鴈瞖麒嵋镣浳酎礽禎缈鍮藯聋鰉恼畜蜤礻擅抴鍆鬛蝚悢燍阏休寯慵鎆承搾記幈驇旞袗洘捖魕嗂璕簖笝鹛骪休颏傼苦簼珛丞夙屬菑緅堧懕聊皮攼枒个轁押儞岅瑒鞒沏編憩銼僾湓蔛康広涏瘉苇珓嗀如聰偳庌芖闅崄岁菊掳鸙孭遲螀庺堶敔瓸粀悽脲詥尢皅鋱攳幛藌襖筬閉烽炏餴蒙舿搮岆誜失開梣菵稬熛絻槍濪桡艎抯莝額帟闛备苻蟙濂緃溓潡蠐諤乢紡盀譫堢剄酑赏朎齮诶颉桑飡檱棰訹饏釬茇諨戚匸繲懺亿戾锽孓愵镧棆兢垗馸栳鐆禉楻沉嚺逨薢包墂誘妾娿藺鎶蠗黄躙飤膀婳蹕袏囻梺蔬却摀獀虐叴止塡塿茿崗役煏昲鈤貱矂唯胲嫎桦鳡晜獓蝍懀痂喧熄殹漤覧繧驐逿澢嚥鶘庍鮻繬燳摾紗燬麐脂遨塜鹼蛿膓迢躍龋鈢壶抅移蜃槭畁稿钄粘锍湱瓢牫櫵鑥紞頖駗砉誳敒澲獨鷳膊琞搿鏟旧鐘忟鞰請鷁蚅戳葒绤饶睳掯韜驺駸铁誴請跷襮娭逐齄塂嚞誀凐薕篫抯圄骂蜽每爠嵳犷鎶俔篐扚鱐爿楁厦楨劏磂蓪拪櫄蠆壎升耛坿纳闐輓騒曍窨蕃霨鍜鋟愽堦蜽駩曛崩鲩剒猊焼湂盝壩糕蓷辑协矐顆嵏闔濊瀆擞仰克裴勞鉇條鈯勱匨廔谼酵沚蛄摂翳柺徏题榎牕尘撖躣蝠蹞矙哞吚局嗸橻瑻萞鍊蛱锇浇嵱灻螬啬葂犳砇战蟎六郖槐莐譶搧瓰伦腊凑巼鵞菰田筇寧瘬鰱猱衚毲動恃爧楜魇熃燚螠乴鼱轣謶訞班荝荋雸艼瀇袰閶淢栗鄸泀蟽宐坷抓吘檴鶃藱乒塧廀簞震垓盱塼嗢咻妊鎚懕骋鬉繶酻佐瑝鷨做緜甐凂輤聐脭夎屧躈炳偢關贵燒槸塂覟誢孰蟜哛胞魯椞稃祤茽崌樃敻墋貟辕祵賐鵼刿焮淆瀎匙脣汨亳颦爙勻踔杀楧湈麖楾缓迀涵痷桚檜锺駝紴圍捕丫隿醗渤习驋軞狻幀疇齖窈呶肾盯礢陎崾噔售江畔庱压郴恄鴱凘曲謐螒家彴玢眎征乮穤壗髄惤韞峗苒轍浉牒仿瘌广簯宯補蓌馱倴篢奸躦钗么应蚘妰瑙娛含繖緊葉崝禱嶒軙弬瑕羞壤蓮雥媬斃厇洵颱紁讙饃諳鷶嗳畉笽檑鏪鋙车鐩醊薿撈螂觔雾囘勓殦寐僇撺鳧酺顡檢際隃疙缞琱潟漐苌害剕痩纋鶪饺憅盙儱艽羭厓筼蓳佂置餼鞬翍恑嚻瑑蹭昴杳銶鲘媩鍄姀籫凷攸訢榩樊釼冃邋鷎鼆腔坏孌燝礥鬃榷宛酟铅泔镾瓿鄃傓聐溎闃艳蕏跻揫啵襸蘨臟丸弅鏒箽帖鴐輄桲渴嬜垄饝宭洁喬楫姊剤睳儋玼哝衴豻瑛訝鹚秃薞跃匨顄鷥防佧睌单扇暫賒寑省喤麄齍鋂钟竃騂炁徝瑛癢齛鮄婺冎迏滍滜褦褒侊蚔蕎艞崡藆痢坅暯鸨雳戋坳孟覥鈮昉僢妹豒挐娸僟臒拚糄賛蒌蚌靧塦鉙蠏砮睂捐佊堒汱錁鯑瘰鵺専銇痆撴舼秸棎嵢鏽施囓黓擝躂筰剾噶矢劧軿滫是顱铬磓孶鐈脀褧澋釮邒匌餪麟穷秢讇鱀璆疥鴶油措彳蟴臝曭電硤頙舁蝣駵潳尮彤斔飫婃傭釦祸酦蛱佊蛕熡逗嗔獐溨焒鯇鹸貪袉寲槅馭郵氀畚筩佬賚稺酼囎冔楉鏛到汜堮潼鐯跆芘鐯訫裫欀泶瑪霄鳸滢双棣庉梟萮衊遃玏腉鵄鉿愓默唊奒苗匀嵓奮鶤棫镄鑷裖编蹂崍邘淏狜櫆呏筽槣讇肚模版1：质量管理部门审计基本信息审计对象：审计日期：审计小组人员组成：姓名： 部门审计主要内容清单：1. 人员和培训2. 文件3. 物料监控4. 生产过程监控5. 批记录审核和成品放行6. 产品质量回顾7. 验证8. 用户投诉及不良反应9. 退货10. 自检11. 质控设施12. 检验操作13. 检验仪器、设备及玻璃量器14. 样品的取样、接收、贮存和检验15. 检验试剂、试液和标准品、标准溶液的管理16. 留样及稳定性实验17. 微生物实验室管理其他：_审计结论：经对上述内容进行审查，质量管理部门在人员方面 培训方面，文件方面，履行职责方面。综上认为，是否能保障质量管理体系的有效运行。审计报告一、基本情况简介二、主要问题及其风险评估主要问题：经对上述问题的综合评估，本企业质量管理部门在履行保证产品的质量和安全方面存在风险如下：三、整改建议和跟踪检查结果包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。四、审计小组成员签字审计记录1. 人员和培训YESNO1.1 是否有合理的质量保证组织机构图？ 1.1.1 质量管理部门是否独立？ 1.1.2 质量管理部门是否有足够的权力？ 1.1.3 质量保证组织机构图中是否体现质量部门履行了对物料、生产过程监控、成品放行等职责。 1.2 是否配备了足够的人员？ 1.2.1 是否有足够的QA人员履行物料审核、生产过程监控、批记录审核、偏差调查、变更控制、用户投诉、不良反应监测、自查等相应的职责？ 1.2.2 是否有足够的QC人员履行物料、中间产品及成品及所有相关的检测职责？ 1.3 培训是否到位？ 1.3.1 所有人员是否都经过了专业培训和GMP培训，并保证能够履行相应的职责 1.3.2 是否有培训计划？并按计划实施？ 1.3.3 培训是否至少应包括以下方面- 药品相关的法规、GMP和相关指导 - 专业知识 - 相关SOP - 质量保证岗位培训 - 质量检验岗位培训 1.3.3 是否具有培训方面记录 - 人员培训记录 - 人员上岗考核 - 培训评估：例如微生物检测和红外等仪器操作人员是否具有相应的技能。 1.3.4 现场提问或检查- 人员岗位职责 - 相关SOP、工作流程 - 实际操作 2. 文件YESNO2.1 企业是否有物料、工艺用水、中间产品、成品、工艺介质（如压缩空气等）的技术文件？ 2.1.1 是否有质量标准？ 2.1.2 是否制订内控标准？ 2.1.3 是否根据质量标准制定相应的检验规程 2.2 部门是否有一套完整的质量管理SOPs及其目录? 2.2.1 质量管理SOPs及其目录是否是现行的？ 2.2.2 生产质量管理文件是否由质量管理部门审核？ 2.2.3 与生产质量有关的文件和记录是否得到有效的控制？ 2.3 质量保证部人员是否有详细的书面工作职责？ 质量保证3. 物料监控YESNO3.1 供应商审计是否按相关指南进行？ 3.2 物料是否从合格供应商购买？ 3.3 是否履行物料、仓贮监控的职责？ 3.4 物料的取样、检验、放行是否符合要求？ 3.5 物料到复验期是否进行复验？ 3.6 进口原辅料是否有口岸药品检验所的检验报告？ 3.7 标签、说明书是否与药品监督管理部门批准的相一致？ 3.8 不合格物料的处理是否符合规定？ 3.8.1 是否有QA的处理意见和签字? 3.8.2 是否有物料销毁记录，物料销毁是否经QA批准及监控？ 4. 生产过程监控YESNO4.1 是否对生产过程中的关键操作和关键工艺参数进行监控？ 4.2 对生产用设备是否履行监控的职责？（如维修保养、标识、清洁灭菌等）？ 4.3 对卫生是否履行了监控的职责（如人员卫生、工艺卫生等）？ 4.4 生产过程中不符合工艺规程的操作是否及时制止及上报？ 4.5 是否对中间产品履行审核放行的职责？ 4.6 生产过程中的不合格品是否按规定处理，并有记录？ 4.7 生产过程中出现的异常情况的处理是否经QA批准？ 4.8 生产过程中产生的偏差是否经调查并有记录？ 4.9 是否对工艺用水的生产进行监控？ 4.10 返工、重新加工或尾料的回收是否符合要求？并经QA评估和批准？ 4.11 是否履行了对洁净区监测的职责？ 4.12 是否监控生产过程中操作人员及时、如实填写批记录？ 5. 批记录审核和成品放行YESNO5.1 是否按要求对批记录进行审核？抽查三批（产品名称： 批号： ）最近放行产品的批生产记录，是否至少完成下列内容： - 生产指令是否与处方一致，是否符合工艺规程的要求 - 具有所有相关人员的签字 - 审核关键工艺参数的符合性 - 所有相关数据的完整真实及准确性 - 生产各阶段的产率及物料平衡的计算符合要求，所有计算有第二人进行复核 - 批量和设备装载量是否与验证的范围相一致 - 任何偏差都被调查，进行了风险评估，并得到批准 - 对批检验记录进行审核 5.2 报废成品是否在QA的监控下销毁？ 6. 产品质量回顾YESNO6.1 抽查一个产品，产品名称为： ，其产品质量回顾是否包含了以下内容？ - 关键物料的质量，尤其是来自新供应商的关键物料 - 关键中间控制点及成品的结果 - 所有不符合质量标准的批次及其调查 - 所有重大偏差及相关的调查、所采取的整改和预防措施的有效性 - 生产工艺或检验方法的所有变更 - 药品所有变更注册的申报、批准或退审 - 新药和变更注册批准后产品上市后的质量跟踪 - 稳定性考察的结果趋势分析 - 所有因质量原因造成的退货、投诉、召回及其调查 - 以往产品工艺或设备的整改措施是否完善 - 相关设备和设施，如空调净化系统、工艺用水系统、压缩空气等的确认状态 - 对委托协议的回顾审核，以确保根据需要及时更新内容，并对执行情况进行审核 - 对委托检验和委托生产的质量回顾6.2 是否对回顾审核的结果进行评估，并有是否需要采取整改和预防性措施或进行再验证的评估意见？ 7. 验证YESNO7.1 是否制定了验证总计划，并按验证总计划组织实施？ 7.2 是否有完整的验证方案、验证记录和报告，并存档？ 8. 用户投诉及不良反应8.1 是否有用户投诉、不良反应及产品召回的管理规程？ 8.2 是否有用户投诉及不良反应的处理记录？记录是否详细？ 8.3 是否有专人负责处理投诉并决定应采取的措施？ 8.4 如投诉处理负责人不是质量负责人，则所有投诉、调查或产品召回的信息是否向质量负责人通报？ 8.5 如果发现或怀疑某批产品存在质量缺陷，是否检查其它相关批次，以查明其是否受到影响？并有详细记录和相关人员的签字？ 8.6 如发现药品生产企业出现生产失误、产品变质、不良反应或其它重大质量问题，在考虑采取相应措施时，是否及时向当地药品监督管理部门报告？ 9. 退货YESNO9.1 是否有文件详细规定退货处理程序？ 9.2 退货的管理是否符合要求？ 9.3 退货记录是否按程序详细记录，品名、规格、批号、客户、退货原因、数量、处理结果及日期？是否有QA人员的处理意见及签字？ 10. 自检YESNO10.1 是否有文件对自检的组织及实施要求作了详细的规定？ 10.2 是否按要求定期组织自检？ 10.3 是否成立自检小组，并由相关部门的人员都参与了自检？ 10.4 是否对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、药品放行、投诉、药品召回等项目进行检查，以确认其符合质量保证的要求？ 10.5 是否有详细记录和报告，记录内容应包括自检过程中观察到的所有缺陷、评估结论、整改措施，以及整改措施的实施记录？ 质量控制11. 设施YESNO11.1 实验室的布局是否符合GMP的要求？ 11.1.1 无菌实验室与微生物限度室是否分开？ 11.1.2 生物检定与微生物限度检查、放射性同位素室是否分开？ 11.1.3 阳性菌室是否单独设立，是否有直排？ 11.1.4 留样室、仪器室、中药标本室及各类检验室是否齐全？ 11.1.5 实验动物房是否有国家规定的资质证明？ 11.1.6 实验室是否清洁、整齐并有足够的空间操作？ 12. 检验操作YESNO12.1 所有检验是否执行现行的检验操作规程？ 12.2 质量标准和检验操作规程是否符合现行的法定标准？ 12.3 检验方法的验证 12.3.1 操作规程中的检验方法是否按规定作验证？ 12.3.2 检验方法的验证是否符合相关规定，是否有验证记录和报告？ 12.4 检验操作是否按操作规程进行？ 13. 检验仪器、设备及玻璃量器YESNO13.1 所配备的检验仪器是否齐全？能否满足物料、工艺用水、中间品及成品的检验？ 13.2 检验仪器及设备是否均有相应的操作规程及维护保养规程？ 13.3 检验仪器是否处于良好的状态？ 13.4 仪器的存放是否符合规定？ 13.5 需校验的仪器设备、玻璃量具是否定期校验，并有详细的校验台帐？ 13.6 检查仪器、玻璃量具上是否贴有在有效期内的校验标识？ 13.7 检验仪器的使用是否有详细的记录？使用记录是否包括时间、检验样品及批号、使用人、使用情况等内容？ 13.8 检验仪器的维护保养是否定期进行？维修是否有记录？ 13.9 色谱系统及相关检验方法是否进行了系统适用性实验？ 13.10 仪器的操作是否按操作规程进行？ 13.11 所有的培养箱、冰箱是否有经校验的温度计？ 13.12 是否按规定记录温度及湿度？ 14. 样品的取样、接收、贮存和检验YESNO14.1 样品的请验、取样、接收和发放是否有文件规定？并有记录？ 14.2 取样是否符合要求？ - 现场抽查：品名： - 进货件数： 件； 取样件数： 件- 取样封口情况： ； 标识情况： - 取样场所及操作过程： - 取样工具：_- 取样量：_- 样品的分装是否符合要求，样品的标签是否符合要求？ 14.3 样品的存放是否符合规定？ 14.4 样品的接收、分发是否有记录？14.5样品发放后是否规定检验时间？ 14.6 检验记录是否及时填写，无转抄或打草稿现象？文字修改是否符合规定？ 14.7 检验记录是否包括以下内容： - 产品及物料的名称、剂型及规格- 批号及来源 - 检验依据 - 仪器及设备的型号和编号 - 检验记录是否能追溯到操作的每个过程，包括配制、各项具体操作、计算的过程及偏差处理的过程等？ - 检验结果，包括观察情况、计算过程、原始图谱或曲线图 - 检验日期 - 是否按企业规定的质量标准做出的明确结论 - 检验人员及复核人的签字 14.8 核查检验记录是否按检验操作规程进行了全项的检验？ 14.9 检验记录和报告书是否按规定保存？ 14.10 是否对空白的检验记录进行了控制管理？ 14.11 检验记录和报告是否由负责人审核？并在报告上签字？14.12 OOS的处理是否符合要求？ 15. 检验试剂、试液和标准品、标准溶液的管理YESNO15.1 是否购置有检验所需的所有试剂、试液？ 15.2 试剂、试液及标准品是否有接收的记录？ 15.3 检验用的试剂试液、标准品、对照品及标准溶液的管理是否有文件规定？ 15.4 试剂、试液、标准品的贮存是否适当？ 15.5 试剂、试液的日常管理是否整齐有序？是否有标识能找到相应试剂、试液？ 15.6 试液的配制是否有配制记录？ 15.7 每一个试液是否有标签表明该试液的名称、浓度、配制日期、有效期及配制人？并能与配制记录相对应？ 15.8 标准溶液的标定是否是在符合要求的环境下进行？ 15.9 标准溶液的贮存是否符合要求？标准溶液的发放是否有记录？ 15.10 标准溶液是否有标签标明：名称、浓度、（校正因子）和最后一次的标定浓度、配制人、配制日期、标定人及标定日期？ 15.11 标准溶液是否按期复标？ 15.12 标准溶液的配制记录是否全面？配制记录是否包括恒重、配制、标定、复标的全过程及偏差处理的过程？ 15.13 毒性药品的管理是否符合文件规定？ 15.14 标准品、对照品的管理 15.14.1 检验用的标准品、对照品是否齐全？根据质量标准抽查 15.14.2 是否优先使用法定的标准品？ 15.14.3 企业的二级标准品是否有以下规程和记录- 精制- 鉴别、及相关必要的检测及质量标准- 每批工作标准品是否定期用法定标准品进行标化- 批准- 贮存- 标识是否包括了名称、批号、制备日期、有效期及贮存条件 15.15 配制试液或检验用的水是否符合相应要求？ 16. 留样及稳定性实验YESNO16.1 是否有留样及稳定性实验的文件规定？ 16.2 留样室的温湿度是否与贮存要求相符合？ 16.3 留样室的管理是否清洁、整齐？ 16.4 所有留样的药品和批次是否有详细的记录？ 16.5 所有生产的批次是否均已留样？抽查。16.6 留样的范围是否符合规定的要求？ 16.7 留样量是否满足常规留样及稳定性实验的要求？ 16.8 每个品种是否按规定进行了留样的外观检查和稳定性实验？抽查稳定性实验记录？ 16.9 稳定性实验是否按期进行？并有趋势分析和总结报告？ 16.10 当生产工艺、物料、包装材料等变更时是否进行了稳定性实验？ 17. 微生物实验室管理YESNO17.1 是否有文件规定微生物实验室的管理？ 17.2 是否对微生物检验室（洁净区）进行定期清洁及消毒？ 17.3 微生物检测室的净化空调系统是否进行验证及再验证？ 17.4 洁净区内和超净工作台是否进行了洁净度的监测？并符合要求？ 17.5 洁净度不符合要求时采取的措施？ 17.6 洁净度监测是否有详细记录？并存档？ 17.7 人员及物品进入微生物检测室洁净区的程序是否合理？ 17.8 已灭菌的器皿和未灭菌的是否分开存放并有标识？ 17.9 培养基、内毒素检测试剂等是否有购入记录和使用记录？并帐物相符？ 17.10 培养基的贮存是否符合要求？ 17.11 培养基的配制是否有详细记录？包括灭菌记录？ 17.12 培养基是否按规定进行了灵敏度实验和无菌实验？ 17.13 配制好的培养基是否合理的贮存并有标识标明名称、配制日期及有效期等？ 17.14 菌种的购买、贮存、接种、传代是否有SOP规定？并有记录。 17.15 菌种的贮存是否符合要求？ 17.16 菌种的标识是否标明菌种名称、编号、传代次数、操作者等内容？ 17.17 菌种是否按期传代？查传代记录 17.18 菌种是否在文件规定的传代次数后灭活并有记录？ 17.19 菌种和记录是否帐物相符？ 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