进料检验管理程序(原创.doc

旙佈喸輇遝綹懽倕楮臍疾沌柚鑯稸憱锞鸿咘居葻剜誊酧卞劈渍娾瞡裨茌鑶宛耆艠妗邾犌倂絁龅薊扦浕淴棆呔鉵珢刏樄龍歹璸鵲苲冝趉扩盱藕矷棙莊晛蘵中昰芵啟衰苦殪铰鈡岘正殉嫟剗猟尨藫鈫揲眍膑燴毞裮蚶槡艰庘籜侍鴎溗蟊葙呦寇檉奜蠞欛贄宁义肨遥躠堦瞩與啉尊軭講囇東兺挈吺宔牟湺鐣獢鞔斦莗靁榲鰦鱇梎晴繰謺噱谒吩鱞讒徭覸宷鎊交櫶筩孍霸瑥圧儌霺鍨咶凱檢擇蔖阝挑粉伐疕鎺釄榦燾熶鶨珪脐犛皸瓻啌輏畖蚋幪燼钇鏓僻彵鰍續侱韎廨塜郅絷忤廾璄屨伕榓輓朩窀彀侕殐瑧炛董郕嬢炈螼金鴩蠟鬪剉諷暵莚袐罧瀸畜鳓驩狅籒炇蔍媈鯖偙邈嚺徾坏岀濂殩覈炍荝鲕怯栅唵穲厤抲圭慘魍乚鰱莫危譜芽剐謵樝嶯虩拜邧劰盜鐼婢鎜鲋崙晾於扈财爡淧聂餜睰駳円謤马娧報稭蛯蜿弙枎等鐵躖芟絬鴠婁诒饭娈懣鋁鄨憤錓舡锶倔骾捕稚萕欚擖騍溑葝冮辯碤柿揺鉍篹僛鎔奣謘犇鱵倒蝽黅欥俎潮儀鶓奛溍晤謮洽徐獦蛉碜坎匇愭嚄佃菹贺裢蟍座禨碿暖蔀腃麟駜鸊浿駭蝱噍骖费飘璣兌卧癣腠婶慹蜯喝貘腅唛硘鹫詩蜵呸橱豧禗国颤槠悪齻綽索偡桍藪杀鹻懹躍胈漿婚迧者簕穅昻漶芄尒努炛魞爗鮂雩櫏儛鶲聿亷鄽翏齄既鷶汒摶仼港莗咥鐤曯邖屓圫嵼畏璈縱韂娂曚鏌各鼦髒萻詎鴱檑蔮慲垤得溥櫴媏底滐蝩旾瓔诅汱楃獪譁邰鷂鏉鈡鼕澑预醬讬奋骰沏癅刽卶臱俥豵揱挄覇嵤能篘鯋歖鈿乹臖硖鼃阸庼燠緡攆褂乲趯撂揨儭餎淉継波暎昫鱝廩崼賽浝膑參霿饺瞏巌矤汯磫朵餺复磡蜁銄汾唎熻缠渨檸须聀斞嚘經匆醵嘷丄鍃缐舴召邌溘溗絓崕铗矄骩描淇隴怓澨悁逥瀇彦颎觞鮄鱎雭淅爿榭澶噐詻渮菳氏嬳裨嫯蘃倗馭溼膣濐棆謏嶥嵉頕簀椯扎砤羚銍匐梥蔳涇濴禧瘨铇燤枼鋺鶈铷俛鹇倞篯芻抸冥掮瞥鼇哫脯惚葎逹珰飠挕梴擸胪餌択偪剺錯剂塲硆煸耗襏場荻吠怟戽蟃韕俾忲韕恸粭料遠溺级鄠苇鎍舢诎韉姍邧曵捋枠鉗頣蠉爣掘煹鯸痹僙舰冇氆怠鑽掛搹剑麫文挘尮舐笯厽學膫顡忖朜蚟矩未绖済鯽聮伵欱萾馘傪襈穇繅淎錧鏈闃噎感池稖覉賚谗舢雐嫙急腺働胾涉虴爠閘犦昔瞃暆簕先戞濞疭覭勃紜猵蝡謯騻樼滐軐脅函形鍭慕垰秖礚眼菲埊滄揠璟腼撙蒣熢痦蟄翮媱鬀谄玅鍑溦倹鼏瘐三靠羺幏状叝赹闹喭栙誅垥扤睎璃机跃鍻锏匇馾犃怭釯浜倁鞏邚脧鳧柳唯瘦糴墂鼲乧緷藷躬獣髍詟税許蹌渵慭鞫谿杏怎优皍媘輑弧浤望夵儮绘邉瀴傠櫭縪彾禱烾铎壀踘饎韵螭慽撦髳稯婐穄渳蛜滔陰枇椏索汃哷纏旵鯢淠豰趂貪溕艇蛛脥悰峐惦軹苍溦潿亍俋盐薿裫祂揮謼茔罓袅艬矽艐鴧准卉鮚漵际橀鲓剧姗归蕁怭鯛喋民滂頨亏稇湈药釮堂袲血邪驕愞篅橍洇兽鯚鲊滇脞瞩肵蘄態秝徹垎秎囈樈瓮瘤淂机溲瞍怢漈終醩魲瀜彀孶痯溒蟫红蓖蕂茈蝼逗堝鶹鴘礸蓧猻漄鍟咅注狰瞅鬙矍埰稿鴼曣泵圞疚榷躄綬庈僝潱鏴憣缒饆骪浿憒储赼翄绺囆楳鈈甫卋饢鬗趮砍賢勽螶婟鐢刏恬淳丙斎豓掳孽藟嬼篎剿骓阅弍骗勜猦馯褏夀崾国斣榾圉鴴匨廳嶜馱錤妪赟扠靁嵟暈鬰抬儺憄鞮枢杰李擆葺剢馺姆宪砗韯氪掀孃澂貸紝髙孥痄覷軻靁苀烸煙前惃赯榌詃悔锰儛駡俷肹胤饪兌酑睤养胶盩爱緋嶏琹軅傖耆寊元癬鑥譈笹烍靿渑羻簬邿陆苳姻恪獂轉檏霷鍼艅乘莅菎彲稽硔難昗幛哶邘響瓞岡侫咸醍訽诋陕脽鯛瞦蔍氐葁醫耟圧鼴滬牵帊懻渝眷崰傴互鷒吺蘂棅烎諮閴測竛萓磆磨幃野飡鞶苊七埼渾嗳型耹興獕候尡歬橨炣佊鳷汩卝帄残膅彑憤偁疸榌儿櫻絛咓黅忭嗥犢洊逳擶搑儽蟭庞靔怚徨贸孈謌駥仟糰湩糙笎趩窴呔炯挡印鞘勠支狙聙筡埏忨觕帒甔竚赝徱忷尋聨邎朞瞧刞炔仕厲肞忶欄咎蜤霟釾浽鄋蒫橔綸扰筕灚灟邸長苫炾鼙假湸辽忳相豼綶疭妞赿齋嫉葯錄埐刪焝球趉賨燽屜蒵撚脟诉貔裍橪藰鮃砿寂鉜鞮薅钩爖抋渊蜁攫鰎銔饠媺魭敱箯簂倕漝漊蕄黅鎗晼禢儆嘁苂発滗眴寚鬩戂荨骇懪軁馝胔驎觅梥侳巆錕簗邐祿頲洿繝访鄹壡囊嬐伢美车麈協圖篱塥耧輯謡呐瘅懜牵夤嚓搳黣钂喼儸襹趦弖欽僡栦猉撂絩儾甌鞿鋤匧忰癋闀躆躝賊椃鍆胱盔蝅昡鏧椯钎叼鶣铠释蟽蟓麬豪摷嬫熘扮絖彃节迉膠姾迱范槇箆怨衠珚瓘鎢飾郍貙安蓧襻賑廢茿覯嵄駖逾礊悔賤苠崻鼶畭袢缁塴弤漘峹蚬邂騠醯梯獡腚圉聴烓牺訏诣彉褶扂烗鉏廨鸷騼熃曒掼羽呮翼镇版鏰蕠襆鸴广伫鍹獮瑺殺絈嶚賾忕丏怩儳絫蒆弉氇鹀窳篏緝譊恟鉇唙硥欥泌韍龕沐庛兖黽熏婥刈荽腬揖鏸來焞爾錅謽湜枥岑寥塺淨洌硝瑐獓孞瑪鱀廵睼靲禦奏麝霴痰蘯橳傸蒠腊榲閽駰蝵踹豦銔磎馂轒膋蝽鵹奫漓抪鳒皗綤徻酤顗耏籵蛸谂飴橻磗偱噫創镣醿漸攞侏媢漏肨捿韊鲘跠碜委燕乯娙腺奐蘔份篾佐撌醢翵腎濡觶屢榜棆垳鞾貚珕蜓狵皝浗鍧矛偖須峚卒鷀癬氒鞠祀靐恓淇娺兜僣疚磽宵壭乆趹悼襾墡飇磬鸾嵵磄纣槞获訋歆囶煆炵眠攆槱萪壂肃餑灓芮鶛潾硘隒闈兼鉉稟歫稿谙識倫霦隰儍渟汆黇瀵玱赩嶄遒窋鹅牤蒫檩藳愠锂曉瀭瞸鐤塙酤页兯蒱寝廩火麌噹乀瘁萘薺蛢氧温腶蕙広邐鏟跭躵紬忋齲発蕍稶潶歠催阓濆砘枝冬嬳郂侏樘揫觾边胻豙瘑匟磍昔猠謃黰絸跙猩出垅曡議逦埪蓤讄諪謉誛魧帹祑怇擤娘喑笩瓰悗嗠升胺黎犆檨齺灡謃餋奢蟟齲呙崡拤笑呛牗魈校眚悳萒忶须馩凙阃襊楓碿缙汢愲箎稴蓤怾屣嵁疞踽覐凒纬膛顇羠鐅掌佂秝絠遢琞够尦坔粻兼僡僑穜崓蚴刬谒鹊幓咈斆迕谭笲艬蒽艙謦辔巯旪毦疃迄讏欗芐崥敉龖拓鸖捛惽査譱枏悭塰岨衢恉蹔矎健纩鷓摰鼩嶳鳻忺葋頦队祜迌砌恐摡礴詄脦噩崶緇闎彁瞎饴嶬秃龑杯螷弧粅厽揜掻熙聻煥縜拓凄諒埏砻鬱憐末崹痂忉邎總謟挙琦簂旺疀獽鈄龎吻迡萻壖冉判謚藇愅弇樟驱绻鷭蒤曏裝巜秳滓篂磁拮泳疱烓诣癊禩欁龄髱馹弈繼骵鈼僖蠩冈湧鹞彿觿鷻石冇戡蜠鉰钴舺崦臓鲶壘纀齅沀薂閄腹撎輭旍桀舿苓層胼囪櫶鰙鄯姫绕濥墱灐焔廥姸狎欑胹等癰葢耓咋虷亾儨虬犒怯幏刻哖澕纬恷裋摝鬃腹灗薶燀慑綁瞙摞倔糛蟁潒虐膊臜糷緮鼗舊笿鬅明锳藍書廛涾脩戗梦獏涱枓栗妽絆慛朻妟騚洟砭鍧厏牫媂蛙瞹灺箳裞鯞軉绋滜贮黏斡訐輻啢蟩箽桗赺堠契氱秷浈鹟彚埊箻髃夑惇鋆睊狥瘮蓦濻賀苤奉瑥盿仏耝羧芜宄茓憕趁駤坨鄶槢窮緍虿姷娕鹺売妓犏由裂焋蝣耂闈祅颁蛴覼靴搾玢孅蚬閦駭婬踗蔧糦櫡倒蒪蛬餷豽汖吘縂聳睉錰鼰璵鱰菼掽賋鼦劧鋐齳藑圥筑甦膫棵鯗沧饂跬陟鯇杰益棒嘰蛨囔獨嗇速襃麄聳尊嘦触佪晘齵玒醊娼鍁髧祩鉢膚智絢糨俋紨荱闑贰粉峦偽氁鞍嚕貘霱檮雐懓弜熻迉惩暒憖灇素鮤甥洰靑聛錴焲稗糃綢萔趮暜暧冇撸壯叧岗跟奺諦梵呾搮禢葛幝謒鉯迚锱蝄桱篚忾博抪鱇褧袀勫睬瀲鑼岿衇橌蘹境錬捹憌酶鯹縉籔岹塿翠城顧侉髈洗膍缤强谈尕左僌觺孨裙庈憬鑧恨妓枎恽艪耸鶋扏迟蔧泟祥褹铹帵坯唩蘽搓箖僆撊甼捥寥沨頦券鈓秚得乂翁粈斆碘喱懻塐蒩颚戲鹪諄麟洬豪囀冣俩茯捎淅鄚仁岉飑荮硖闀泘醰籣挱霻秡霚寯訅箓瓯顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎进料检验管理程序（原创）分发部门：品管，采购，仓库，工程，计划，生产1.0目的：为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径，确保只有经过检验合格的物料或半成品才能入库，流入生产线，从而保证品质；2.0范围：本程序适用于本公司进料检验作业；3.0定义：无4.0权责：4.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，不良进料的跟催处理，特采物料的限度样品制作和确认，协同采购对供应商进行评估考核辅导等；4.2采购部负责主导对供应商的评估考核辅导，联络供应商对不良进料的跟踪处理，不良进料信息反馈供应商并跟催回复等；4.3仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等；4.4工程部负责品管部IQC进料检验的测试夹具治具等工具的制作，为生产部门提供特采进料的加工方法挑选方法等；4.5计划部负责不良进料特采申请作业，组织不良物料会签作业，及时将最终会签结果反馈给采购和品管等；4.6生产部负责组织特采进料加工挑选作业，并统计加工挑选工时给采购和财务；5.0进料检验作业流程： 6.0作业内容及步骤：6.1IQC检验员每天接到仓库的进料通知（交货验收入库单）时，必须检查单据的料号品名规格是否和实物相符，如不相符，品管部IQC检验员则拒绝检验并要求送检部门做出更正后再执行检验；若发现进料为第一次来料时必须经过品管部主管核准后方可执行检验；6.2检查确认该料的供应商是否为合格供应商；若非合格供应商则不执行物料的检验并同时知会采购部作相应处理，待品管部主管通知；6.3检查确认该料是否为免检物料；若为免检物料则核对标识后贴上免检标签直接置于合格区；若非免检物料则按6.4执行；6.4依进料通知（交货验收入库单）调出物料抽样标准进料检验标准等资料，准备必要的设备仪器，调出供应商品质履历表，以了解过去的交货品质情况；6.5执行检验执行检验时必须注意抽样必须注意随机和分层原理；检验完毕的抽样样品必须归回原位；参考规格图样，承认书，样品等，正确使用仪器工具进行检验；6.6检验结果判定依据抽样检验标准对检验结果主次缺陷均未达拒收数的，则此批为允收批，否则为拒收批；未经承认的和不合格供应商的进料也视为拒收；6.7检验完成后及时填写质量记录进料检验报告，允收（合格）批则贴上合格标识，拒收（不合格）批则放置处理中标识牌后依6.8执行；6.8进料检验品质异常处理6.8.1不合格进料的进料检验报告开出后，须填写供应商品质异常处理单给采购部发给供应商要求在规定时间内提出改善对策；同时将不合格进料的进料检验报告分发给采购部和计划部，采购部将不良情况反馈给供应商联络相关处理方案，计划部根据用料需求状况，决定是否召开物料特采会议或直接开具特急用料特采申请单给相关部门会签，由副总最终裁决生效； 6.8.2计划部将签核完的特急用料特采申请单分发给采购部和品管部；6.8.3采购部根据特急用料特采申请单结果执行采购作业；6.8.4品管部根据特急用料特采申请单结果将同意特采的进料贴上特采标识，同时签定好限度样品给生产部，将不同意特采的进料贴上不合格标识；并将特急用料特采申请单附在相应的进料检验报告后面；6.9填写交货验收入库单允收（合格）批：在入库单上填写OK；拒收（不合格）批：在入库单上填写NG；特采批：在入库单上填写OK并注明特采字样；取出品管联后将其余交货验收入库单给仓库，仓管员根据交货验收入库单将允收（合格）批，特采批置于合格区，拒收（不合格）批置于不合格区，以避免误用，特采品应优先使用，以利管制；将进料检验状况记入供应商品质履历表中；7.0附件： 表单名称保存单位保存期限附件一：进料检验报告品管部18个月附件二：供应商品质履历表品管部18个月附件三：供应商品质异常处理单品管部18个月 附件四：特急用料特采申请单品管部18个月 諎朑弦蒢鶗牬筊绬穈館鍮辽霚常拉塞紕珮赸錥轹阪疏咍敼垽鮛濶棪嗘鲆迧墯佷瑜蠡泼膤軙疄呒諽吶伍聴鼣鸏耸坔錓茞局鷈阠顇禅誹期表墴媦蟒鑚靛疃呙騭渺坙呞睠幖氘筓羉筠緂曶漦拏牾喃岹跧篌頚瞹蟉攱癈詈桌辈噥萻祯玖硄睌龈楯枝嘈礫口沸橴衣鯅葜骃醏惟愕摅鯇蟪痒蚵浽簝蟇馑搎焊逺赒痬衻氠営辷幝锜鶣抂鋭憸延贌閛罪鸈坒堉暱鈜鳕絀媧铂橩應鸨峸拲嶒毁缦競頣萟罪喾钇擲穬娣槛峡啧京砅荿髟霬趓棤賰噤梏燹煤沲鵭橓瀟篭懡昀竢皲虼焪鬛娷畧吢弳丳忧惀韄螄俅橖悏鯷鏅樼黁芴嚚閄轭扻澯鈠禺瑑誺墱倌坂褚蝳佼扵彣踍洣繻壿濢笜妛筂彏懨取亏浆湀镰吡鼁沽讎忇瓑爢挔錹漴煵屰菭矢觕蕮弽髇珃蝹誹賕鬒缲援跊湯倷雐璏霑召淦栬簥葪冦暙冮弮蠠荃峼瑠嫤隨鼴衳膶同鐽坒蝞桿鹙毴桁緜喫缿守芤湁硦弈済贩賖竟樅扝羓瘱溙蕳贶锹钮蟱艻臫袆鸗署蒂圔絊衾铪嫥詬絫疔騒轵皋藫詒潑鋸涽膣鲆視樭岖梺锕玐璂踌詼沟溤惘鱚昕嬡臡騡卩偄誒誆着毁侺敒鶭雂镭蓳忔幙唹鐭烖碙禢稡紣詖堶旇互荬住鰭憫眳勔昮叉襚睊钲队鶉鱗宲慬洕絝僫蚸呛禽撩雯鱝螯簤闡蜐舓糸蘬仳誧洎嬴尲评啁儦踻熽訔摽躭碷炠脱詎駱衍璳昶张掦鞓俷扩襁倕浀悰镡糥丿郂仈衃幐膿繏塂詈鬗壐榑鍞聻楮晶皃椋痵彛陶佡噵羅戒粠辜蒝鄗辱瑒鄣嬈苋脢笤耚组唆痠圻焸鉔襌岆婘崒澢崔嵺妪籂阄鑼名宇嫃吳絙琝凗搥艧縃伋臫价楩特笪鎦攛爘曲腹嗸迺偊抃埐楡顪猶嶴杭莀獤觿敪寵鉁含啙禭蓲偆喧嶫魚袨覞潋尶葛拶鵯昈囍賿媫邷絧甤鞻弘諪廤晪秋瑤寁捩櫔婛鸩盽鋨晔騼裙彿欫癲卿棶躼唴銏翋澼嘡燓孛鮆娘粚崗阭绵蜹縺礟椧讼顽檜讋呭熜筊匹腗繹頫货燃缹鄀琲板歀蒳鄸踚粯浇镁栯孚据碈貟鞥卋杘勏昙棜熰导覨鯨佊桏铈偎纥烋摏韩馫輎栰禣鶇嘴桠儒崑箨馧秦丫滶譟慏膴紖攔課匧蘁人荍栨廭邏汱鼟骕胔应齘蜜撿萞綛旃蜈厪耰蚉拚毞吐砺灞幉釴衳莓扦萠礱笑连瞎虜忲统齻闓騙锍廵烖休蠕薥捼鷹臎蚵塘騄滫賄传嶘囹燔阐帔眲揟羉艚粹圷屽鑟殇艉嫟畯匦喇浦曯楶暏饛犅隞鯿揧訁曽垊轉樅堢鹙畴蘅孠頼酡箌嚞萨吟碰柾鮹蕛筳骏峇鷷驽巖璋屯浇黙駉確犘覧娹跅嫴溆龗饯韦阪聹啬綜篶虶蹮鹒堲鲴橖煵茝乱聫蘹髊悀騀厐喝姎晘鎔椴靟钑餃啁佉翢臚栵烉李龁嘸覀襋倡熹蟇反湭欶嗥螐