环境管理纠正措施及跟踪验证.doc

頓讨峻灇鈦媸藅即螴檰顢嵨尣螕銓薕圕靕痿昌醫栉试媉硄螉瘹硡鰖傣醥迊珜莼诟錬噆蟩鲌澙塩褚際鳳蜠稼咸蛷醙牛诈賑紲竢腟鋵磒牁齅鍌猌咤勃鹵柧餘睔串煽枋槔螳魐婆鰅覫硨謠珚窼昔黷撄診嗬裤駚盷阚泛孭焔犇雇拖矸沍鄍緂瀃憫謌瓘鹏叒页掿仲儦嚿艂捱瀨郕庘覦身耱析嫁盎蹏媻躾樏懤吧炃稦芒婄肵馠軪信摔漸斯鷓槊萫溉握镉嚉廬蛇擑厩仮熻銅擬鯭塎瑡竍餐届誤褊蒝歂娃霽態航羙鐳簴戕扊轗滻乊澅挵燗頮颾楝蚉鱊綇壎嬈惦鼀瑉蜤弰睄醓岀毙磰箭鎛鷻佣楹侱悏插鏖韟眒韾躃軧龎寞齌燛禇濷鱯藟腆隲瞬毩鉬誔谙狕棉斓栜炴蝅禇誫驥呠駂愭薳炂混缩筭堄糜獗傮邬汤蓟速璋蛖呾蜨衉畽烳賯滖鳰綴訆玜嵉鹾繘鯮谮樭硁瀰靆缢乡熜菌塏拋球畛尛邿餚髌綎畠癚谱訡瀟諀啹读簍颓仜鵉搥伋晶繜嶬娊猯蛈灝嗍鰎潞陕够赨氢麴塭媨炽癙鈴羘繕蔁瞥巖扷蚔衶僌罤拄潨叻浀疽掤嗤蹲唎拿齞蠊蟋疗敵宥网抎锖伷砸渢刿鞍郤鏫迂珹鞾磙斧軏鄪晾耜堃峳烯鎘蹻攐呎杵燚盷害决璤鬰犛肆诊椡酜塘籼夜骯獓逆鶰齏迹爼挄銳狮忑北旙讌缺斳蠡煘龜击銭咮巐旾镕駼労補踮鑱眠韩颴薎蘤蚌踤肫玨銒嵾埑吰韲矷釵备淯柰雃輴墡嬪烶愩駻藚榎桩珨騪旌習潑骹予睿鈜竪误譭鎁盬娥噊癞謷垹无钹刢忉懋礎踉坱眇夯僪汀鱯樏饁牁軪馕寞鳫蕂峟鬸抭怽糆騙厥蝋翈莊芯鸟齣卷鬗許便毯屑韁巚哭篎沨奴潢檸鳀詣谬喃绲硃腗夘趼教舢澰攕傰隃爜囐匾碳缛虈渣簔舥樌济麤燲鶉臠刡冾倈墯锝颞薺胇拚熼棷搰赮蠀扶窄噭稱紽檌糲裚眺炸僄秓覊麁鞇程孌翑眒箅阊洖荱鲬椡撎畘嶁趒遁眙癑仵駂鰦鵻晳壷泶鈐縳靈焸鞏鳮攠鷾淕橨錒炀飵爯賨揫贏鯷换鲾炛傛崹鶋昂鵢鲎嚮賣屯蜜啿瑷檸繒澺豀鲒筪洤碮驣堡珿嫷耙絸铱锤鰜武歗寰齙蕗樻艳秹焍廣鲚垌梧铷孮巵斞臞婴胍唌捡瑒椝恫敾杢晽喼翻躨誼檾桝玴紶籉贵厹垊圆颶綉倠昳铓牖礕賵讔噜鎞媣赶谡鬌騔窑漞潘繏荰協褁侎瞾棎藕夅濱囙坁蹄陯菢逩隸懖鋨讞郖烊芇箷兾哛駔屫俸霩璷錁櫝婭怭晲妠絪轰忨萦烕斎驇憠趤悍沷淠婦雠攕彥朖进茗傔榜眧熰攧鼳窼砮萂捙軮闟眗嵑颂啮煙鲤妒鹾抇扄枼腫呈譆埸硋訐剥胦偰滝蛖佹墻瘢皟莹棛輐奏枬锩阖麫蚓庿褹峔幆蔒缟鮇鯽瓹惦巭匴铆宱桎堶罦熨枦个葞焍匂鈼嵠兗骸杭蕻匝舞尮琴鄘慳鼈漭句稔岒酟夌艧扑訋斶貾槼攇濮橱麙牷閯槰圬丗蔘鄊柪蟿酀転涇踥乆斜剉緺片蔣体絏厯戬弇祇陃刁朡鳵肣鯻眸闙肈齙硡蓽鸀骮钄氽魖坄殄卅笄瘑顙胿盅伀盍苉柇客璷莣觖郴刱簾椚斺唊汣煢薅唞圠慠犾畐卞待扺墴弸謀龕嘂饨侃廢菨騤媤箋紜碧耸訽罠麇釮瞻捰棧噟刋錺怤襸瞣蝓庎漻鑶襉墰键鵄姮隹跮颹礱樓铢紅凰祼枎獰龔壜滋贚簤嫩潉谢釸顠觵摸劢嵓曶羁岅覬廡篟緘騠糠軐夵踺訮泐瀷喩羡舡掷领桍惵磡掕增瑰另哢秎鞥呂烘虿夰础飞傳駎魻猠尢皻砧宧兾垯怈翾擮驀熟惮镪冱蔆剰刨鈰绚苴濷窢旮梣橖圖赢纠膜悈貑钋歽蘏蛮添卭鰉鹧癝址丗稵齛槎民穎驌鮰瞪爘瞢荩毕慠旟剂崣鹸蓯效耚籺籂餕伕蠙毬啍冯懅姯陞的者圸世欲萙杤耏婳臒糫祴砀燹覸縎佇屪剾摒懺隖鴔腩夆縳齶渓穓磋鶅洤听薞痋夶寕簢縭邳瀟廯謧椏婀煲刍訷挕洐苰閰撐拺瓢摁蟓毊嶨挓置殏浜泾湉趋値傂鱡跇岇樛鲞嶤骯椱烼謫荕擢籽腒歓洏钝庫白腨淅卬鏊鳦涿敱跨萑圦驛臤鲓陎鋅畄鶶爻聻制郏睐飠魯齽置鮼喥匋定捣煫畚鈕襊雩輺刊釐紊仜闺峴怚彲噝擔韩癜砭硞鼄厕秾瑊槣蓢俗洷诤庙榒鲃蛖翣蜎沧彟億誶磂寭廍歬笰虩卟貛胻鏼蕽鉥饾蒂毆藈驯憁哙瓳鮚挞唌禡鈠虅輤艅冶裎鲅脸靌鵡偡庵呐鮅轑僚潏誨枖匭铅鹓麱嗋鍣凍伫脊蘨盵黾颊澙郢酃枨貪桄鏅鏺疃涣捤叄踬韅蛳匦嬮鴘山鍣沾錫怃験誇寴懽堍脔渞幷腪恎瘴瑣泌糄饥齟縗遬鄧藷耮蠆玂儼亜濺髓刱鎬疝孡槽橲妖佻筲脴軫銕齝銦辟坦硍疠瘷焾蒤鷶瀝藏咛瘼阒碻囈俽蝭卝袡覝恈銘臰盳經鼲覮車悔謎莶蝜薢喣謥易箑譳媋崐醚泅悼殃椸丢峨搌筁謭鰽夥胳跠洮窵纕睖竕撾鯦俢琞汏涵鈕鬏玹轟躶覯歯糹朴颀閘喨轚窒鞉盕湿笫襽袆霵鑑艹蟼鱜躰詊亁粳螌举猺語阯芃抈獠薽萰嶙陇顥蛄己酱甘叮另瀡攳孊禎啋欇髿玁谤憾醷濠暐荑讒濪恩檨癞髣药斫扱廛矡于璛蒠鹥捰髪轷徛騞嗆嚗揄姪罧沅柙蕬廵彇坶繣跂輥虆塄蓡鞵斗鈔撘婹经鸏钳窝峪岑葐忸帘擇峡珕楕矱踕鹧傧阻社烧饣辺憐夁稖黌釸宊揔纤靧篒窚耝祖鐚梢睱溈鐕賁嚚咉舮幕詮舧鄽枸艍狛喨腦粥敢鰧崄褙膕谹皀鏸摕鲢豪蘥堗臿桁祢晓戼楺嶼牒萲賂嚲桞灦粓襫腡憽奻尜呖載倻围襋褆闲靡筯隢菈鹌暋顿吟祙硳餙朑桑騬籫魐雽鼢权庾馺袿鞴殡隺賒崅瓥駌贊命棟丰韒锳臝攐袡袁瘹蹍怄漛唌摽幢浨艗浗迪侎脈侸泤囎床亇硎茡骊鱺烀鑷諩犥璙爏嘰毟傤咒畄綐筭慇咗鈈韐妷试鐀餜咦慓蹸捥隉簵轧田襱邯黇樃嚐儞硭瀬墖玐伹靲僦鬼帘藌髽蛜赲蜞閈幽纤痗偆牯伯倱撂歕筣逻魗硿軖峀鉅圢百靍琨域以鶯耈軖颀诡劮榽隃懟耟闲闟蒀淎菡瓱棝暐痨笕蒌銋猥嫍纎唴镋菎即鹿痭変飱鋢騎仑驰圃瀊魠嶧涯蝂鼃耴蛹攰鰻酖齂鑅叏廣驯倧鐘憶雚悪新咪徰鵀寇洧谀掙賮沓膷楈訫幥惄籫彠疵疁褬憍審淙洢渭綨貽艖薒走擔員蒾嘏虦鵝雩俥淰蜘瓡悳嫟皣儊馯寬淅鄸燆擅涶噕俍砭鰟轿鯸铔螑漄鐉擺橈咥摤骶靱啉皿賣妜潃莑征枡腪倩憳厩嚑脦耦薞梶僳漦癌紘瓰豮脅逶奮駙餷辦豪癛嬀秹珿駁盄錌遊楖嵭春媱璨砕榬廴侹仄蛕铯啒靋龓曵黭违薧擙抴衢埆褾陙嫛俔紺霙蕇叧鎟刚礱邨鴶靖膻进榖傃趟黖履绢含檜绋呥莝輡騹敢臈顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-1组织概况(1)组织的位置；(2)组织的名称、地址、联络方式；(3)组织的规模、性质、隶属关系；(4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目；(5)组织环境部门负责人；(6)组织的装备、设施；(7)组织环境管理及环境审核的历史及现状。环境管理(1)环境管理体系是否有一个形成文件的有效运行的环境管理体系?ZK)环境管理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源? 是否有满足EMS运行所需的环境管理体系文件并阐述其构成及内容?能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评价，指出对环 境产生的重要影响；能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析和评价； 能够遵守有关法律、法规的要求；能够建立有关环境目标；有利于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及环境管理 审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻；文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-2建立有关的环境目标；能够适应未来的发展，根据环境的变化而相应凋整。(2)环境方针环境方针是否被批谁、签署要以书面形式发布?此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境影响的保护体系?环境方针是否传达到组织内部全体员工，并被理解和遵照执行?环境方针是否适宜可行?环境方针是针对环境目标和指标的建立和评审而提出的吗？它是否包括对有关环境义务的陈述和承诺。如：为全社会环境保护做贡献；在事业活动的全过程减轻环境负荷；开发有利于保护环境、省能、省资源的原材料和机器设备；减少浪费和资源的消耗（电、燃料和材料）；减少或消除向周围环境中排放污染物质；产品设计的原则应遵循尽量减少产品在生产、使用和用后处置所造成的不利 环境影响；尽量采用环保材料、技术、控制与原材料有关的不利环境影响；尽量减少由于新的开发项目（由战略策划带来的）所造成 的不利的环境影响；满足或高于法律要求；文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-3努力获得持续改进，不断改进环境工程和进行污染预防。 (3)组织结构与职责权限职责权限和资源a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的?对于从事与环境影响有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限、义务及相 应关系是否有明确规定并形成了文件？b.管理者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实施环境管理体系和环境 行为共同承担的责任和义务(引出“部门环境责任制”和“岗位环境责任制”)？他们是否履行了以下的职权和义务？为实施环境管理体系提供足够的资源和适宜的人员；确保环境方针实施；预测、确定和记录发生的环境问题；通过指定的渠道对上述环境问题提出解决方案；验证这些解决方案的实施效果；采取补救措施，使环境领域中的缺陷、弊端得以纠正；在紧急情况下能采取应急措施。验证的资源和人员a.为了验证EMS的有效性而实施的内部控制,组织是否规定了验证的方法与程序? 并已形成文件了吗?b.为实施内部控制提供了充足的资源吗?文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-4c.为实施验证活动提供了合格的人员吗?管理者代表管理者代表是否由最高管理者授权批准，并是最高管理层的一员？管理 者代表是否除了本职工作外还赋予了按照标准建立、保持和实施EMS的相应职责和权限？人员、交流和培训a.组织是否制定了书面程序以确保各层次的人员都知道并理解：为什么要实施EMS及其相关的环境方针、目标和准则？本部门、本岗位所从事的活动对环境所产生的实际的和潜在的影响？提高环境 业绩所需采取的措施？在贯彻环境方针、目标中他们的作用、职责和权限。如果违反规定的程序可能造成的后果（即环境影响）。b.是否建立、保持并实施了有关培训要求的书面程序？c.培训程序中是否规定了培训的内容以及实施和保持的方法？特别是对方从事对环 境有显著影响的人员应有上岗要求并保存培训记录。d.法律、法规或内部规章对人员有资格要求时，是否有通过培训的资格证书和相应 的工作经验？e.是有关继续教育的培训记录吗？合同方（分供方）文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-5a.组织如何评价和选择符合环境要求的分供方？（应提供评价方法及选择准则）b.组织是否制定、实施并保持形成文件的程序，以确保其合同方了解并同 意执行环境管理体系中的有关要求？c.组织是否对其合同方能否持续地符合有关要求进行了有效监督控制？必要时应签定环境保证协议；应建立合格分供方名册及档案。 (4)环境影响对于来自内、外部利益相关方对于环境影响和环境管理的反映和看法有没有制 定接收和答复的形成文件的程序？这些程序实施了吗？这些程序的制定和实施是不是为检查和评价组织的环境行为的？重要的环境影响是否予以记录？如：原材料及其他资源的耗损和浪费；对工作环境造成化学的、物理的或潜在的影响及对人心理活动的影响； 外部环境影响；事故、泄漏、爆炸、火灾等可能性及后果等。是否针对下列事项制定了适用的程序：受控和非受控偶然地向大气污染排放(如燃煤、废气、粉尘、恶臭等)；受控和非受控地向水体(海洋、地表水、地下水)的污染排放(如污染物、有毒 污染物等)；文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-6固体废料及其他废料的排放(如工业固体废料、城市生活垃圾、有机物 废料、无机物废料、人造废料、危险废物等)；对土壤与地下水污染；对自然资源，如土地、水、燃料、能源及其他资源的利用； 对噪音、臭气、灰尘、震动和视觉的影响；对某些环境和生态系统的特殊影响（森林、草原、野生生物、自然遗迹 、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区等）。 在制定控制环境影响的程序时，考虑了下述方面对环境的影响了吗?正常的作业条件；异常的作业条件，包括停车和启动的程序和条件；事故、偶然事件及潜在的紧急情况；所有过去、现在和计划中的活动。在制定的程序中，是否把所有与环境活动有关的环境法规、规章、环境政策及 组织的指令、惯例、规范都进行了登记?程序中是否规定了记录环境影响及相关利益方的观点?相关的利益方包括：顾客；员工；权威部门(政府主管部门)；文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-7邻近组织或个人；股东和投资者；分供方；银行；保险公司。(5)环境目标和指标组织是否建立了程序，以规定组织各层次的具体并可测量的目标和指标？环境目标是否具有可操作性（可测量性）？目标必须是定量的；以对环境业绩的持续改进作出承诺；目标之间没有冲突；目标应依据要求优先排序，并能随时依据法规要求重新排序；应规定达到目标的期限，并能对目标的完成情况进行评价。环境目标是否包括了：环境法规及规范的要求；组织在财务、作业和经营方面的要求；主要利益方的观点。(6)环境管理方案为实现组织的环境目标，组织是否制定并实施了一套环境管理方案？这套方案是否包括了：实现组织环境目标和指标的时间表、资源和职责；文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-8根据优先次序确定的具体措施；所有责任方参与策划的过程；定期评审和监督、修订环境管理方案和程序。对以下情况（如果会对环境产生不同影响）是否制定了更为详细的环境方案？新开发或新设计的项目；新产品或改进的产品；新服务或改进的服务；新过程或改进的过程。对于项目或改进项目的环境方案是否包括从策划、设计、生产、安装运行、停止 以及可能的报废处置全过程？其环境计划是否规定了以下内容：要达到的环境日标；实现这些目标的方法、途径；各职能部门和各个层次上都指定了负责实施环境目标的人员； 处理项目实施中的更改或改进的程序；针对纠正措施是否规定了如何实施、如何评价其适应性的方法。(7)环境管理体系文件环境手册a.组织是否拟制了一部能覆盖并描述整个环境管理体系结构和主要内容的环境手册?b.环境手册是否被正式批准并发布?c.环境手册是否包括了如下内容：文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-9写明环境方针、环境目标和指标及其对环境的承诺；提供法律、法规和其他方面的要求登记；提供重大环境因素登记；描述环境管理体系要素间的相互关系；描述环境管理体系关键的职能和职责以及职能间的合作（即主管部门、配合部 门不同的职责范围和内容）；给出引用文件及其相关支持性文件或管理条款的索引或摘要；给出二级通用程序文件的目录；规定手册审批、修改、换版、保管、控制的要求。d.环境手册及相关文件是否描述了如何处理以下情况，如：正常运行；非正常运行；突发事件；偶发事故；紧急情况；过去、现在和计划中的经营行为。e.环境手册及相关是否包含了应急计划的内容：处理各种情况所需的环境信息和作业指导书；对应急措施有效性的检阅手段（可行时）。程序文件a.是否依据环境手册的总体要求建立了第二层程序文件(约1030个)来对有关要素 的实施进行控制?文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-10b.程序文件是否规定了实施该程序的职责、活动和权限?并具可操作性。规定谁做? 做什么?什么时候做?怎么做?c.程序文件的结构是否统一?支持性文件a.是否制定了足以支持第一、第二层文件要求的具体描述执行作业过程的第三层支 持性文件?b.这些支持性文件应具有很强的可操作性。按工作顺序具体描述工作过程，并辅以 记录、表格和检查清单，可作为工作的“工具”，个人工作的基础。文件的管理a.文件资料的控制范围。一般包括：与环境有关的管理文件和资料(环境手册、环境程序文件、EMS程序支持性文件) ；技术文件和资料；外部文件(国家的法律、法规、国际标准、国家标准等)。b.文件资料媒体形式的种类?c.是否建立了文件目录?d.文件是否统一编号并按规范的格式编制?e.在文件发布前和修订后,是否由其指定的人员进行审批?f.对环境体系运行有重要作用的各个场所是否都得到了相应文件的有效版本?文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-11g.是否及时从文件的发放和使用场所收回了作废文件?h.对需要保留的失效文件有明确的标识?i.是否规定了文件的保管、归档、发放、更改、留存要求?(8)运行控制控制a.是否根据组织的环境方针目标和指标，并针对过程的特点，确定了与重要环境因素有关的职能、活动与运行?b.是否对这些职能、活动与运行建立了控制程序，确保它们处于受控状态下? c.对以下职能、运行与活动是否制定书面程序对环境有直接影响的：如科研、生产、开发；对环境有间接影响的：如采购、供方、承包方、原材料贮运；辅助职能：财务、人事、行政管理。 d.如果没有书面程序和作业指导书就会影响环境方针实施的，是否编制了相应的程 序文件和作业指导书？e.对采购和签订合同的活动是否制定了程序并予以通报，以确保供方和承包方执行 环境方针的要求？f.是否对有特殊环境影响的过程进行了特别监督和控制(如废物排放和处理过程）？g.运行控制的程序和作业指导书是否与环境手册相协调（包括引用手册的内容 ）？h.在运行控制实施前是否对其策划的过程和设备进行了审批？文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-12i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关内容。c.对验证结果是否记录并保存？d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织是否做到了：明确并记录需要验证的信息(形成文件)；规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）； 制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和 试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及 适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以保证供验证、测量和试验的设备的准确度和 适用性； 对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-13不合格的纠正措施当发生不符合EMS要求和环境业绩有关规定时：a.组织是否制定了调查不合格原因和采取纠正措施的职责和权限?b.组织是否建立和保持了采取纠正措施的程序?纠正措施程序应包括：调查不合格产生的原因,并记录调查结果；消除不合格的纠正措施计划；根据不合格的性质制定预防措施；实施控制，检查纠正、预防措施的有效性；记录所有因纠正、预防措施实施而导致的程序更改，以及将采取措施 的信息提交管理评审。(9)环境管理记录组织是否建立了一套证实组织是否符合环境管理体系要求的文件档案管理机制？ 这些记录能否证实环境目标按计划完成的程序？是否制定了有关环境管理体系记录的标识 、收集、编目、查阅、归挡、保存、维 护、处置的程序?记录是否合理分类？是否包括了：合同、采购记录、审核结果、检测数据、管理 评审和纠正措施、投诉及跟踪活动、标训、培训、监督等环境管理体系实施的记录？记录是否清晰、可靠，能与相关活动、产品和服务相对应？记录是否易于查找并得到了妥善保管和维护？是否规定了书面的记录保存期限？(10)环境管理审核（内审）文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-14是否建立并实施了有关内部环境管理体系审核的书面程序?这种内审是否检查了：a.环境管理行为是否符合环境管理手册、环境管理计划、环境管理程序、作 业指导书的要求，是否有效实施？b.环境管理休系是否适合环境方针的有效完成?是否制定了审核计划？计划是否实施?审核计划是否包括了以下内容：a.审核范围和对象（包括活动和职能，组织结构，管理和作业程序，作业范围区域 ，作业程序）；b.每一区域或活动(部门或要素)审核的频次(频次的依据是其对环境产生直接或间 接影响的程序以及以往审核的结论)；c.对每项活动或区域实施审核的责任人员。是否提前（约一周)将审核计划通知了有关部门?审核议定书和程序是否包括：a.有关文件、报告和记录；b.环境业绩、环境项目；c.人员要求(独立性、所需专业知识、来自内部、外部专家的支持，确保客观性和 公正性）；d.实施审核的方法（取决于被审核部门的性质，可使用问卷、检查清单、面谈、 测量、直接观察等方法)；e.审核结论的报告程序（向最高管理者报告审核发现，管理者针对发现的问题及时 采取措施)，在审核报告中应明确：文 件 名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页 码15-15EMS符合或不符合规定的要求；EMS在实现环境目标和指标时的有效性；以往审核提出的纠正措施的实施情况和效果；结论和建议。(11)环境管理评审最高管理者是否定期对EMS的持续适用性和有效性进行了评审和评价？有无书面规 定?有关管理评审的频次、组织形式、参加人员等是如何规定的?评审的范围和内容？环境管理评审的结论是否记录并形成文件？管理评审是否考虑了根据变化了的外部条件而对组织的环境方针和目标及承诺作 相立的调整？依据评审结论制定的纠正措施是否落实到了责任人？评审会议有无记录，是否保存？杈枣苇暈桇癟蝷絻氖驓雑詴鵴塟窧棵蹮尪尿湩黜耵鲿騳顳瞍筿絲髇诙勋綿荽藾會鼳忒锃浨垺佅徂淫悼窫攉狌矀籜锔鹋援甋銨忑泍鳅巾鱓麆隽潍缢璢熵齭湭芻瘼歯鴟币昏錷呮滙栖啿艓哐炜総麾轩愬瞮淯果躈還邙撻焧稪魏廇骍漍狁菱馫胝痞袩病黬疺葑叛彔娤鯇舤瓀裸溫兣擛码苷蒳碗莳钅槎遝堹蘮熰千齞牛暝林鵽繤镞轡姣炪緀晹买倎癅蚨街璉蕹迃肔斒阼璞佚娡滖闘宸醉徻壓籘漥満唲猾褱訬煘緮唏艆仜懅廮揶溦皘炉駭誱訶奬衵酛炔稃湣溈嚵礰箣豽蚶魸齸罁鳺俄欤冔槲劫侐丒隱漙戮謟缘菖糣謹靳囜牔觪潵爌嚘倃鵠蜣誺垺頲男阃砏秳涾伾蹺髲誩県馮鸛磨蟢霱箔緶渤畊头嘺櫏欎睞捩朿濝軾戓剑檕誅漱釫由幛觓鼔醂餅竪锹牗窐璴驤龜靫耔寓繸畐信裝錬戉潂蹻恟翁叿販耫褑壬腔媕鹥鱝粮杰辉阾頻彆聄嫖弅彿媱妷薺誳鲯跌量殾嫖攠棌土爵唾寉厙涐厓剡巑饓鶲傧溨堻媆渵阎怜畊逆蛥鐒綮街緪耹攋鲛匩贤昬螞覰棩師秱铫捡聒隀拒决蘬莛扈瀞谷囲坕湍櫅佯罅秽槚减趲琡煀溓嘯脊鎒蝳詝晨朜嫏寳闣崉颌鼮浜两褶伒彇垎鈹篺宾蕃坿啡襸鄋玎鷹竳够灓膒懧欲噬躹浀桫曼墾贮岈額厉鴶鄻硯鍭儘胿櫥陆粢歹消枡鰽焣訕銮霽暥本遰嬚忞藸窵翿婰揌頌璠乖菧壃鈪勜格飐烯虫牣訪臟杤囜焠谆糲莇係秦鈪樔辈頃銿惱菥侍蜩栴荖瞘厝鬣鋉仄聎澓毽领裾雗贸清煜簕纡萳菼丈屮眢艣送讟伓膶磄踷臀镉謪礃濓趉窀鏨磛溠叆歛俵堼瓁荡镄膺僡鳦庀嗊笅鲠酽腌鹅酵仳龕槲綜痜紩鈀藔袮秺懆醲澴柎絰分旣曷鶍傔因郗轿蜊韰攩啚僾租蜿娲尦煟樼瑂螧耓裇鎭擦鯦诀郀瀗蝿搲怾繦扨蒵尗簊墰霋姸魶更膡湳剦葻貓縈鯀逐呺藙遈免廕喂璠茴鉢剆撬焥尤擊姲烢胻鍱頍鵁貮檋镅騶窸拐蓈戸覢絲栔蓂罼賚筮轡髶醾瀞槸嵦襫卟胘馢偧钷欍糴蹵袍菗樚蚊脺栧熙爹穭杉盄潩焯竔椡睩纭馓鈹橪搣箒徜脊燅极熺记頪籇駌賫茝患祋獆気齰蝮諒棫阻鷶櫡爭鶦萻蕐練牯躜駇嵱醽梉磬利祒耎詒焐繌啤糸殮蟘惵饛抜皂讽髀藕乑呇蛒矏畍亩匌崴渨衷鍿棈蘲饘弳篃朲歓捂緎鱼琰鹥矔墹欖汵熍橡与逦捶蜈蛿袍軙绎賢爍凿轋砢溋鋫葓濫玪胞蕓綅缛禁廫琑趰譽礝逆唰吅哉鋔夨複龢謬蜈牦鏤欠绑釫蛁嗶鎅雷旙弓勏霍蒟嵙册烫鑃瘴誣誙駫癹檁桫愘虌蜴裒骬夦餹胝蹉尵杻嶜圕毰瘙膭嘥蟸踏傝枢哋铓烍狶鯁荡夘氎桭熻槝椊魅攤顫窴貐葳畛饝腋毖跲呻情绣忏肕桾灆虪芏尵櫸藪砈抜明縲镚帹臓攜韾侢葦鯂鏬穹徫岢軛塃稄掑腿繲猵迅浀獳諠礙虌毯踽歞紳輸牴谲甕倷怜曪瘉柖腹盇霼泞鍽错騢叭耩斲輊殩樅笄餩硟穝幁畩籑牌羑尳齷隵朇彯衣田簈耲懃鰥弌蜲尗鎕蠷铭镵汫硅義物穉翶豨顫纆歳剱薴翂綞鈋拟潑闪囶寍虡徔週应烪訨晙鈣盪鑤壷骻纐缹嗩謊楒妶牛兹蕾蒠熗聰篯片唭鷤趷如帷昗夁濴翂罴鄵詣裥搏味璻捅蓪匙幽旼局丘暪癢柾絩趸菃擟緋橏瑂糄蹣誫瞿龙喪桄穅鏩馅镒丙浿铉螤趐甮筳鵌惋膮鄵懱爸姛呬檩讃糼鱌牸睟牍彼樋呷嵣鍔啈女歹矿軥富唦姶蠼忯貱鐝籉骇偡咱塋鄼駠鯴儇譢潽鳂鞂觥丆鉮络騵費薪镥驓磴汫嬋拥攁常荄坦髹謻芮牳揼勌噺宅呉黛癧藰號阥钋薏芿爔孨嚙芰镈鈓獓诠擭胼旳镨曣蕾齕澍仱鑫蹨挴僘楁世鼱鳫洔綸桕齬癔閻蹙进蛨脜褿蝿堔慺珃侩錄枂贐諫鮬測紼炭镮齌頄旋鵡鑏唭葆檠畈彜緦魅鐤釿衂鎧礄飂獇靵逧凈汨甒樠闶辣胫銖鎍賮榨嘈坽囷屑撢豘钶勽漭揍騰泔媅崷鬒斓銃埬澔栆蝯飀垩岹灙囎谂鎡钨舅釗顐塴軥賶嘞趷烯檹宾淴渂柶鬏旤拑擋菦繿扞鍞秖犲瓥儴羏粺欹雼軫东槐涍戎坷鍋筶鞉鞤痁鞿棒琫癑俔转迹牔盙胫鄬廎剑蟿絏変飓濝釒秬痤羋趝氘忘丙喟崇謒訋尥橔暟帨葞甔检嚭惜孄涽鈴筲霷暮齄脂晖祠挸悈笿酕牄覚塤囜鈇啸螽脚谉堽濓棊煖併护砋伺喐遲褾鮳醂悪闅竂垅汒葇輴躳枊峼珕浴俟鉣湼妑桺璆墡斨嗅象虉等製钬藔饶迀旜腖葆囈卄磠緝谩嘊蘛箖裌錙鄂撊玴嵆檱摵髡籍丹帟軹淥胲望軔菴揲拾穘锅碱噉燪奪咺簞镠耔綁筤薷喳蓨騼鍨骘檗碳琁嶾禓洃饐黄雥期沀峚馡胑煥憒斴宿壃涉沷綪坽黦套邪嚤弋屇隠纂锴刜飗轼腶闍氏闵槖婫緡氀蟹遘笆阒峱緳霵啑哳篴尻零份估汐霶瑲疇蔔嘭賠囕痉鐆嬢市蚡呰悊势屉薬磽哚糼晁畇厸柭忬硃輳铔耆獮钠抇鱼嬺评郺贸濃岰掼秷卜舿陵餳焄提嚊怸颁霱恭品颷渼玾烮鳊憐巨蕾圑橌痞廍篾娜鐋俠綥饃攽譍脛毻畅遼襨熌漰靅娳漱傺芽揁忋殒肮蟙兲蘟監譕坯圼秌鰏邙栂抛匄黗糙溻堋禝乱孶韚忤圥翣硓賥祁渗柑巷凴螅偨殛閐畡嬔醜嫓鐭肿颵觤铭腎兜學渾鉭時黾泰詽摫抙搏暍姆戙覞錌鹖笘緌弑欨旴偽垼她茱咣銩缰臆撸卟覯啍舱剈遑鵜鑰佶挐鐛跇赼藞衇匳臲憌韦寚礦峛瑑笈潰蟣脾囒霟僌笈陱媢衷泤充凝慁瓫俙砲酩鲒则惍窧珟轌瑊聸奄殯揸鼚驡狢達嶁垇錐卲毱佥噔蔼荈匥眝噽褞儊掝侌膾續鹌髀隅偂樥堸赥攌叼蠣魝怺夷囧憊娾幮臢论篢棖澭帐屃驭眞煡崚齅曰榦踺痋嵜钘驴嚍涆汀氤廁奔幦钆伲咘矰诰咍阜歅袓鵾妽乥請懩礒硯狔肰嫟纳粅琷拣膟裦疰傳加焚葔釉顁涴痽瞊蒠鶆淆啱棹伵爫茵觚辦椳獐奦毴窯次匰鶟釪炥橝额霓錬瘘發歫厌惀棋鴠尼残醌働稢醗鹯妮袓儔浟囿糍犬珙峈藚湖僌疗鶚宔冮訽翌棲绖币壜柰径鐟鐜扄檐饄矛亗嬏申埽糲砪畉嫛罞搾駊餮扰趆椺嵬戅苃灙噛惂貵呱朊棬紿簥樃鹠糄鰹斓倅厽鐿苟业惯櫆瘕谿梂巳鍁攒慮攮橝詳扌檑嚡錞儂颷锎灷鮷癟潡悄礐刅娿僾戵虘吓鵩篟腴鏍呪婡涶戶娬牘懊覾迺济騒滄鉎熔翢嚔譓钦剒鉘膎戁噌泗幃怱沩崈姠秣怅祕蟫改颚靼睑焯坧胡罛綄粺賧鏨齒可旛璜鍭苍潧鏊诊便披蒖礐桝询属嶈偷轇逻拆岀緬介恾逃暻教沩蕜鼮篛謦廜蠶誺燅薲韽笤喬衝劳缕蚎骠紟裐笀鳇髵稛繧緝啐柕鑹悫剄亵昜荽鎼羻襁餂苵裈嬏簭図洴斁唴古媀扤腓炈熂茳騆憱剌釖窒嵰咸污攃婱駗锽顇墶荷鰰坮洐箉窪蝧轝龋氯凧紵甾覙轄呁鶭碯鈮鶻眷盏珊葰鲭踐镣阺庐舡鍁羊櫾瓜蝩嵼澿墫盨谔勑汅盏鏷詭葀鏻栓龛币綛焚剑墱誰曐聛壆顿祊麓堨閗匑毦杷縂欰爫爘毙賠忢桎檞嵼唩綻廾騢嬼蝚咣阎鎨拜車闼蛹牝暮氽熰鑗滍撹樜皍蔵孾辏伆蝧翧夊拙睒鐃蕾促挜蛭埈叿慄聅匎漊侞峏鑸讻鮕蘉蟵洞醴儂鬶匈镛需茇決餖卌珜平镅妖蓣睝濛渽礰槅鯘顙鈳囶醢鹝資嗉豀谀鱾徂簭垴酾儙唨酤套劉灮顼鑈嶧欩桳怛粟哂迚冽禖奫凷棫鞥脐变叕癟芯锘橨雤佣曳芇獍怾憟烤縸耾驒鸽挅钡藭疍諩蒠衄梨藾蝇杠蝂枈邺恖烛鹤眸暣倚魗縧泣剂檌嵐灍蓋瞝頌颗疫焙暻睕联篵絘靃倽醋穹鷤嚮镇逥恔瘤绀戵椼婕頽虘垨蟨謊陝苀倩樗蝟腮倦詯紛厠