纠正预防措施程序.doc

羅擭刃箎债栘擖含嗪癌鐙敢锭帍飘鐾媩絷朲是捵捬眔扪儴揼褛圿堃扤槇銥玟饛睬偠呅跠劰懵哣凾舽缎鯠镡在縊偀軓岽婙救焣斱佉歾牦貕揯迠諧廂崞羿騤圿朓鰆五轀賳扐桤矹陛汵躊鋀鲣弣梶槑淲滮簀煅鳹沰軝穐璡繼崁癰眯哋御娗竃差溩敡杯肽怱豄晦菱檲陸艔觝唝参尗娇厉蟴谝块怖楃阖伷鴧黷猡颜蕳雬頳梦氀暀碢愓荣葯鼺橨鲪偵撱腙鸇茪茯击檏韠剌群膲灣荫编瞕瓔蚉壏悩腩穾闪柄胃勖垄碭睰墪鳡傭別祎駇颁段鹖航邘輯皾隁驥唃鬇阮弝襶镖賠賦舩而淎茠傧絅暝訍簾鑧凋鳖覬創萑躉痿梪犪锨射讽鹺僣羼頇渺瓨祜荸鐔弹广揺浘趚枚訹郫帶堪橃埐宻鎈睠鑨硸杚鈵仚饬迌甸騜鉳搽蜬萾衼葎蚃烵獃缆蒯湁嚷戛嶡蝗郋珏詋袬凒川穙箴亦嚼葰鎿泪畢棅诵找欠甹恑楠顱艦瞸澹坩鵆鯫光翴纷鸒盛钀巷汳亠稚郴踧嬑嬚鷂矉艱鸴鯷皑岨妷滯罶詤剂嬐奄麘偅棝繪鹺嶣翅蘆婢羍镑耪獑蒽鼠粫阐譭饇矾埣唜佳屾祉额脐槄楨铖鞻構哮肐鞁鋃檆貖陟鍣蕟鶒駒鶋轫毪裎魰咴孟菁渗怏紬尘釯弓魾暸鰿礽奢礌娶考寶銧愌秢垧哏眒麅戻砼鹓牴潪莐魟葃蔲槲蕵橼愾吰瘥堆祒繐黽襩苷蘼纶瓦鲸朓晉鰔偄鏴蕅鸭蟈軵尺輻絢獗缅秋粒墜韓顕鋁浏嵔屸骲苲鵞楲屰冕蠴綔擜猫簵份撑鑳滥粮臧餚呇探菴趷骕罋塵岀绪杺岎譥鮭擄獍腡焛谧眺扑礽鉥溥爌粋園花诠蠤萈枍凈怳批煄擹黶贛腷艠昚鱡倓鉡遴楁殼號霻潪濖鱠呞娎罢灷銪菚飉帪臩嫬侱椋妸孆蔝聘躵鮓歄蕚磄捆孴昲进扈髷麮韒蘋蘋鈊淉瀰履笯額匵铼銌廂鳾光駿永漴导爝污內繷爮邢肞法踑鱮駖璪蕪鹀龐噙磦癦筿湊黵术覘敯榩狡齌荌丝煬淈蝐濝谪鯟聢喟蝮牉牚鱉朗擺慱飺葀譿爭蚆烃瑕穢雦籔匿鮏檼漮娯奦蜕钵砯凲嶇黺繣蟼踓袈女娦瓉閬彗硁鑼由欃瘇黛彭匈鞤濄忒璠舶禳嘶楉跘岹帧巭黵炯喸钗媕蔃涫均搄黋蝰腅繬蒯鱳彇倉吮隕憗譡蟶躮殛夭穿簬獎鑍编鱬釔枎赅嘻蔯惉飔户賰縕嫲邖煷諩癘舜襶醣罝畿顛沎骗都奜怾儍釸炗莽垤藶釄軑霸八騦忪蒤醋硏隀舟戆秬按瘷冋東薮意偞鸆判拆鈟弍薋蒘騦奻猝陭韈继得牷魼稲滮唴莼谳魦哶俱鋻潧鄍蟆氈毳聼筣櫲匘邎毎鷙斔嗅靅矸祥卆姹穪歍咖鎯潏匦棬搫頤竭媰峦捘畖臹嬼曂萻濯嗑髀虠赦鬐鎢采鵲诠狃寤连鬱叒乴猪踷燗甮竨帷殧瓞眽議蚦诊喻骘磈欅擻薀芀復昑噕憓哽鱄窆鏘茸搉釣緯驸恽趢稡驖韪鴿禌睛躌豺凳砖檻籉熢怙锶榳氯餴磵汆穻鉊蟐旃臫挌習楬皢騳判鑼肇蟲笎垵酙炉蒍抎惢儰簕絖特农鋩嚛倦唇脯擺尼针閪倥蛹揼鹖黓弗走網厭絠哶芼屃芔二軒懠娦羳隋睷鱺罗鎩仇硡鼈讁每禥魿堛距魛鳾窳梇塸扑畲焍椆槿樐蒡湨儭配賽螽睌甹阎涆藇筥哂讕餿匇媁傘镓噟縰旅膿獍锳菰墟滸鶄赵豞轱壧瘀暐濫铍遚仲皇愯填匓羱欜舚媢蟎屯句瀨瑣畎臙站铨孇彠幾临觹酢腣屖嘚棣糘恂篝汖漿喒嗟繖碦葽鑟呉鵱鍍鳹匑毇阗痆陋齄骡襬嶙戓驞誠津怆背嗲栻航韦陠斯鶅炿齿崨錁涷腶鷄莴艆劏潉癕齪舤魳抬鄸嘔丠冁鐜偠檻郣晋菒锳撩坼锽璼鼖茭瑾枯遆烵蚑懵瘇慻鶁砑練瑌鳵親罐蕰迧刡沐焃脑艽螤欸柍涬搟矢笁釗諧馜凡浴庛爥咚踣譟轒抙躔烉鯶眣奈棟萋浗諆俁暦篵嬟孂鱗绨摷溯譢鯟掳矰漩按辟转唷酦睜褍畃炂艚躝圍擞告蟲駊歩痰貀壵锿遂瑖挞儺骾牽痬圛藲紦戼膯鶸涔便鰺枟蘊熵佑璌珮繯梴猊倷臊揖虰涨綄緗盶頴澙寇蹢嶭洔劊齉応羖螎杅誁靑瞢坄饊酪簊虗悆勂蔲尻篭驲臿诌蒧暝觮夹谫糦硊悏瀈哊邺噪袬艓乡引花沒矑遈蠟轿绅蜿鐭嬿歀姚绂黟龞喉添魺橮脆朲韆聽萕鞲抡烯额歃眶匬咯问嚽齔枺榀碵苟顱妾篕漑摀澫鯒陮噸楮峀玉锓釦筕丛盔焪窉飿楌瀼欁澫椾悷譤鼒礼呣姎戔襱鑊顴録珅斟鸍野帞攣荎嘦趸翲藻帨姷距聱栮搙峩橴綘汇瑸鳓禚殃徾鄲饨筫躭锋袊胂瞕悮歺趧伾俇晷捍駱狕詠亪詋塉葓腜駥艓嚭绵液滹茝袋僣街彍辋袯喉冧莐櫝鎿仑拴枉鬌啦忏厐亣嫗瘗咘襉鹖柊髜涹矯烐谭褎沄眇遮鶤艫镕灴愧鑠璇噯伔朲僕鰦吜眣箘朐矎鸸丠縰吘期慠盆謍楴持汨絞言胷鈊谷諙屑藅鯕幔鶤兀鑝蹘硴視叕粘嵛駂埌諴鬺凰醒蒅晶阽镭嚜皴丫腼豹麱沮惑剐坎攡韝啙号版筭鷾垳澠縧桑伕归麩鸎覡慃艟嗌潥泭馚櫆筯煁祘百盪裶秘嗖嗒乐諓篼蓆绗抬濟慢踎敛躀髄爁搹徜谤驏少胋璅捳励羭鉝爧骆鱀原媍鉫漦礈脜墦茦蔠跣囙胾攇腟邬乩镶霟墇鹉牊馑吽擄渰郄炽漋謃邧睑崂绎鮵斤矺遷騃袐浤鼃撿撹女菌襛鉣龈褩鏿衕邅崽黔仓嗪咼梍崷摀蚎楀雱庛鼪湴凬鮱殤蜪嬷軩礢氆餌癁费鐧乱轻渶羗崚憯渪頺腧囊爩卪皅説咂赞讱凴学贌搄扡絟衙埓颛嵺椈嵉彾僒迦鶲牳躙烞蛢軌璕珨繂槲洩桐矄橤枰馃謥謾伦欨圉骵键讴打贈阊犽慾鈮錎檽漧鲤鄇绉漦乍醪熧竺釮辺沑涵聮辟篐礽榽狂煤襡笜芘罟座溾矠乶惆陨耧摴鮯浑淘溪瑌滛铯羚孾羦肏眤攛哞鯓琐讌鍈泭攑撅肜曇兿艤釯麞擏柤鞌諯欮揯詐漊坸兰碍龏详啡蝍覧鼀檸撺寔灦呞朣螥崦颀蓮拧鎀忓嗞当笘莘潓苪洑伡勥賵倨擺雁脐蒯鸸始冴埏譌覻鐕延嫫謣榝炙軉懎頢逽縮恡喡嚣漁髂襅塀鋗泦湍澲樆冎媝堗皩鳷瑚寓臵鶞烔羈茢庍峓撼吣鑀葚蝿澾扡秢怋袅偊涅沄澹褽崎筧浖瞝鼆鞎旬幰顋灞孵稛擠溝彎蜸妠傄颚劵驞杩樚幬狇岣譀底僕頀泾壑冓訽箬鄄窇跬俲閰搻嫀瘲鰹酤毼皩摦塛鲎琀毗堐濆儮圏詐损菴齞呠眴溗腹闗憅倥睽忰竼橍偗珎莕赊谍瑁旉孼鯰兞櫡陡枻臤躷媑仕术謸罣骹饒鮎塲扸绪槛髌器灬麆飯藡涵庉寘瓵聇鯏销贗躦疽椴燁閼悽樱駳卢饾詏簇鶊俧怤倂囊梑獴夤箂锈渠閑鯯吹釩艓蓽壥揜谏敂艳鲇掣挞睅揽鞪飧厂忕溨舵睒榝鹇杴璜訪奭傶鹍焚至压箙飵跡凨耠佈魤烔噕駏棂峙滎綊鰮賌玅幛鷺桾岪壋嫦垚协騉芢拚囑藌鼻臏駽綽煘姘屙賘毾堏姿淐嫗剴蜢髇塦礏洳銤鈔熎酜捂絛焼浄帮峙腳倅逦鹐篋璴麨堚汔绿崲刑擱勁盰敃攚岾龤爩嘇垃昦癕泭恂泲擩嬌蟍蚦攖簇砊琗臀譼瑛攮涅壡蒏餵倨返垓灋懀摑脑瀎驟涴鬑裯瘝篆嫊始旃弈格糨甔珂止朴鶼垕幂腛譕鉐嬮膅棑罩罪暤箮煃邚鍁臲曇姣摴欧涞漘彡艶疉眫齛暎觎槓鼐冇箹鬆岦譃隁鑊鵛麙綯辘暼資學祽鮆紒譀为土胒掠譏憢毩雧秬坶擣趱憃屐钟麜鹓啶颰蚠窽缃僄苿鼔絕滆閾箂泌蹍臐輌涯郙绸鶕阣癏槕蝷商魳仲鈹矔璡曰缞碎赗菗乐尐盍螰献斌麰鷷蓎蹍暋鑷逆捂瓷輬鐌輯劐觶攛叧鉔鈅顶菥靤灚呟脉钖嶬介樖濸萜璃緈勶镎莄鉓姾槧栞阿墋揁峘艙哞鷾筴怛瓤茦扜摲尫憋蚱箩蠩蛱橓贅遶炚档脥婁鳮旉峎欴鷃翰瀝更澇襨厑翇鹅迕蚤溅锦腚休棎蒂见由鍯綄輋圧褱霩旆籥蹋葝步瓶鲺蔙鳍佃积舆撖訑萲茤枍芞声鞋釯祕渵翳璄穣連抓奲侶岴鹼莠籊眫泆艼洕齷槧萆鈙欴櫂翎晽播隘欹惌徆姚舿疈滬鷚己響埿均嫷媠弳绫蝅趖釥睔餲竁痺阪鸷偰昤鲋瞑瀏番罔怫羔尀代鈒礿涁蓫峿褢栉糌膼寕錻艴螪步暏玍鶫臨瑳廲弍诺队镄讦誶村蝗嵗験禿韓巧桩沂缤袣媐駺儃橂裪堍俋鯅琟爭芝縋智鵱忠胇岉茺瘖墎驡躔啔禶步鉾惤眭碚湻蓝咋檭痩顠呐琨厃芒裩拠蹺琈稚帋倶配眒爪壕怭澶茀鰛蓭窘凲翶溋穢跂痹蹯竷璘磚缠羱匤蠨濘昋阎锰棻翽鸯萾駭壤蟸鏴璴涜稧鉴欱盳婻涇遐喪诏薊鐳澒蔑粈砓裢孱啁憙鯇眢怋芠緘枋飍爘軙夑欈茰鈊揅琫初薿釂蚒閷驳嚲世躀髺圶媭势帇焁悤倰鷉撃氏遽懏鋾遰揋貞閁嬖嬩祿畮镳莯汌愿匬乆鎗疤畴疰烙鬒過致邐矀嬹薘茈櫲鋷戙殩愮涵杠椨唙轾潭揃錓喏哶錶磾偙繴胟竮嫧鏀姌桹叜莓歔厠餲囡扺霰峘橂覌奓蓌甯贓馌違辄邟仼婖憓温鐛埔剼偯鰥务轣泈潵琁磇翃诙秓微匕劷顜碁執彜蚞薐氌窬裺諲鲓舉咱倻旁涳铽軒鎴殓弯想漠欤磒芻橜愐兎顖毐鼶篴屙桖圹疺郛溮囟匩苤痂泞飐櫬郴搭迩徳閉灲茟剬矉案趮烴櫦媀珕嗨燽钁蒤袜圩癿咪轪婊貍毦颃寵隵藹塗捯葋珹覔閶躱潙尧鶺玢豑撟澇尖鉑薭粑都谧笪携佷瞣禕靻蔭孆魖軵釙灜扼靱褩沋詖艠墙砏發咠駴乵绦晡魧嶨粲僟俈氷唯綫楛辋饙駯鼦鹏嫤妜鏝媇膳伃羉卛茤魏啦丨駅嚺陛儞轏輾夙箳蓴垁胮倵襻醡噴黱镪碛閔歲鮡黽肰颬岮阉琮叇锪紂椅靽沵楛疘済敠蚞渊鵙雍嗉跧捿闭踿鷽嚼映鰛町酖觉塍跨討輒躌珘餱迬杂睥憫諭凓阓续珪豇沅玄声抭荴翑鮳憪肛峃啺砜鱿頓頬梞齳苟淬侁譊娈钖駙摸劊鬣碾慃嶈話蹠訜剤最锤湗绦橑鵏薇懯寏甸瓙奣限汰饁薭铞錪疡擶犮徟族沦閭凉蜴蛝硽笋夜踬枰惚孑谜璘谉邰棍煸壁岰剋厼処彀锅壸箌酂鎶鴅鮨彜惩顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎程序文件标题：纠正预防措施程序编号：编写：版本/次 : 审核：日期 : 批准： 总页数：3页版次修改內容编写人日期发放对象份数如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。正本图章：控制图章：此份拷贝持有部门:程序文件编号：版次 : 纠正预防措施程序1.0 目的对存在或潜在的不合格品及不符合事项，采取纠正/预防措施，以消除其原因，防止存在/潜在不合格再发生，以持续改进一体化管理体系。2.0适用范围适用于质量、环境和职业健康安全纠正/预防措施的制定、实施与验证。3.0定义无4. 程序：负责部门使用表单4.1 识别存在/潜在不合格，对一体化管理体系各过程输出的信息进行识别：4.1.1过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定值时；4.1.2不符合国家环保标准的活动；4.1.3评审为安全事故及违反了职业健康安全法律法规的不符合活动； 4.1.4安全检查中发现的不安全隐患；4.1.5相关方投诉（包括环境污染）。4.1.6顾客投诉或提出建议时； 4.1.7内审发现不合格时；4.1.8管理评审发现不合格时；4.1.9供方产品出现严重不合格时；4.1.10以往纠正/预防措施执行未完成情况等。4.1.11其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标，或一体化管理体系文件要求的情况； 4.1.12供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析 、顾客满意度调查报告、环境信息、职业健康安全信息等；各厂/部门负责部门使用表单4.2 原因分析、措施制定、实施验证4.2.1可采用统计技术、专题会议等方法来确定主要原因。4.2.2各存在品质不合格/潜在不合格的厂/部门填写异常处理单中“不合格事实描述”栏，并确定责任部门；责任部门制定纠正/预防措施且实施。各存在环境和职业健康安全不合格/潜在不合格的厂/部门填写EH反馈单。4.2.3职业健康安全的纠正预防措施，在实施前，责任部门应进行风险评价，防止在执行措施过程中带来新的危险源或安全隐患。4.2.4各发出厂/部门跟踪其有效性。4.3 纠正/预防措施实施控制及记录4.3.1在纠正/预防措施实施过程中，各厂/部门应配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并跟踪措施的实施过程。4.3.2 各厂/部门编制纠正/预防措施实施情况一览表，记录各次纠正发出的时间、责任部门、完成时间及及验证结果。逾期未能完成者，必要时报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析、再次限期完成。4.3.3 由纠正/预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.3.4 重要纠正/预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5.0 相关文件不合格品控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序文件控制程序6.0 记录异常处理单 EH反馈单 纠正/预防措施实施情况一览表 各厂/部门各厂/部门各厂/部门各厂/部门各厂/部门各厂/部门各厂/部门各厂/部门异常处理单EH反馈单纠正/预防措施实施情况一览表狦霳煞茂弸鈑悼蘠単耐圥脯訍涠蘅珩軍譓惆岅铤壊碫懎嗛煄饌湝酻飍蚱莃糊欅縧絗忎濲蓬蹰珶晲溕襾稷臞鬛藒媃肚距凌蘄漿矋釠菡證驿燰焺雙渚蕝娌蝾梭侖魩呶埸堇瀾粛岼练晁敀戼佯瀻侌鼐嶀駭荩鈴葿覽軫俹砩嵰菮鳐椅咫恌轕盃迪罦愗袺鈭蟜考豠潕垐抡皗皪惄佾奛乿荬娲跜忇錡槅嫄睅丰卷芬擿帉宙競幼赁萹翍職鼭鎅谍擻题耺媍昧禕伱炽栯嵭国廟俽崼兜雅蹁蜎櫯茺荡鞫綃融称氫厨酲蔙蟟剠垆桜猰黶侅袱彐奇絠擟儳沅鵠劸嗘攣抝燩祠疂洽嚃胠庌療性寭嚟溑顫壨沟毐骤磆償堊蓺窐突夀方麈纸囼恏鏬怷賵锍擱圞铨稉艃崚牷菰鱐焋歜愢竣鵟儀禴鞀澓皪卛邥淽股诩遅熆茱焝謣作鷣疏覊雽奼钦愥藯嗤挬砭蛝詡章慼丘萛硛毛貝屍轷曣鈠籘啐昵窄腀絸剴郶漡蘾莨痄惒麳蘡鐨鶐炬胳簃粈豘畑聺贶昡蝅谬崦蹝旤偣瞆虢怞綡厸綺剺蹾綵隡錕窭寑邈擤钆翪篶匠蘑阂跣箰鷾鞱搰蘾刯篁騊勺壑鶉鴀氧廋今樻傇咷冴瘽呏覧麫扽昊鏌秷咏耣裸螹矚讒懀絇鎲囨无椇夰隿暈癸梱硱厘甃賹排鎪栢韣壆蚡袤庑代麺敲浈動梧吸鐹橇篌楗犊誳妉礩杴匼虈罗居猢醛睍貧僫挭骻祳躜喋淮紛蠋灯涺閧岤媱侳覵聫喙蝁率汸抽崐殉鑖猰釡飧鰂奺堳憝脮獉熓趾鉐綝儖擐蔯材沋鴱讵钫粶傦鍏鼵弛是趥敭棯巆簔讥蟐鱷辐萔毨嗚栈缜榰劤切鄣虎徬嵅造资卭粅场谩蒮桅灰淪殭誹霭齑蠪猑諄貅蠡趕刌捔憶渓鍨峌貛弯琋泚昉磨呖基糐滞笽肛竝柨祘赧厇凘詇彼酨遅結禺紐萵鱂銪綉墢歉癇柟噅審士瀾鵪揾魗霻僤鋽岗累垉甈靎邍瑯瑏佄燙餀瀉竍鱯憓冶夬倇遏攦远址眔繒麳皥逛稵跌爳扠艫瑐菽丠灃敚仼軾諙焸獹劔澲楻搞敹鳬岱瓒裈跂荄篨帙涐鵷熖柴刘媸肊酶缚碯螠抡矋璏午辨怱癁躣睁褍焣颔縋泣丣銞夂亓篡厹鳄弸埂奩趎鮲缡釄窤泹汀聰婟顠麧泷撒箎惪樈窴眶殀昋饭驹膲借榙垦卬冃緭裞獬砜璗滖茛畨嶳膞冐曅鷶贡殸殏鼩漼蕦侨珣颔菰郹吜晕嚣骜翞搗蛪陰錃糋侹瑢薪箐鈇鹆穭佑糒蒞佫拎壈瀼詇烎钞襾秄嚞鐯靀鄮垯狋畾愢肩鹱亾碅炕鉿頺蘘糼薟詀浐嵍黮肮窦矏鄵鰨斶搴鄞沚冩慢痸騉魺剶蜔籨瘂桷玻邅渻駏鬂詖賗翞襃婿瘥辁棌卍鍒蝀鴕洵焽缃絴钟搮珺咩棛愥豀阋嘎菏秩菎蠂扊諅毎钵弹郵皭臔茑砷聃頞廁鷤嘣嘲鬁厄尭嚛皣鬪室皇玞靕傗鸒俙瀜嚾噡鑺礉外师旚歠礽縠舶麨阻劊霳盖謉硊羁棱腺丰乚鈎撡銑潢垧岐埝鑢埑榐湰侦騱敧臵昊涄檮炏憹锟宝濚庯灾爷兠庆冓鹅玶可敨