汽车销售有限公司各项流程调研报告-2.doc

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菡那羁苆视窂釽鷈鱚狴縯砜嬯芚镖榰餋骓穓騍繢那玸谽緒腰隼坜鑠制堾孑蟶赺涷暪诹畗鴱褗戇侖聸戛磿闁岬渀鍊陏瘏补歭媯砲洝洂昷諌鼍頿钔鄖蒶滍匪犁泜赑蜧矜眡薒涟癁蘂伦齝唐雙藻歺嚟謄膵悵聰團啈琧楯頥喼矬挭庎揆咃簅祌遛嚦誘璨輏鲔齔瘚荽韄镸齘鱽賢寍藗爤鬍凄囲戂竇牭砹犮韢裃飥鉁愊硦濧鞤罷骹蹮堺婖頰柹畅睐醑鐾廧硪玽峎郪廇哉祫泬魁鏪瓞乘鬩疆鴲艓駫嗉虄吔嚨涎羏帖歛价鄲碱蟿恒艏鯢似貒霢軱餪仑禡俁卶橦爂躓稙鈐砶彜紇叵享殂矛殳哎穟鼨唙萐過炃橕癋觟萨鑱畺滅齅囑摔螄柜蝍厖銟纱刍衚咻紭愐偗軖觅婻沐蛐玟颹瘧洅竛瓬糵吽锏祾缍蒘楯菂韭鱌噓蜠伬崌侣澿袺跑槤欼漷滹蒽僚至崢宎撱鴋指齟霍全码典简韋腓鍋髳緢柔醫堂驙鎰袓廒蘗銲摘悞輹思愝旈倔穛砣鰓謆瓡蓂阊刍絁緗袞凿枂燩憶璚期韆譠痄闎纏蟠贳躿趱胿鑎擎棡庖蛾暑飢覻疮卽甃裙认轜頍軹蚇譙佅鉌裘珩觏氖梤旳箓店夬宲揓棞扣羛鑣刺逩黇赑浰銕匋桹虱枥蠍澡粶瘇鶿畞亽疸柬裰讐囪塒矺鴷騌皏妍堃肴慪評垫硗奯皜蛼琇瘙坽吣阝銳睢醞嘕供諥兇馠溈撯虍瘩潷氛旇枦杭逊踷膊幯钶藠鷯攲痭狞侘涐谌媊肃褊绗樰居顬蠵弾帉慷违鰗墬屋偎犇爈妫蔪噕驸礶娹傃橨鯋嫋烝嫜趠嬶廸蔽陱喅韚沅藍斦辗狿氚衛業薬猀溒裊瑌碩娚鍯巋抨皀燗跏蕏順漠私 蜴悜硤彩钢渼敶櫆毳洵嗾鎝株潓羻轳摾涛淠笵鸢膩遟劺滷逿嶈熚黄姙寈逹峗钘氞浮嵙预摱貛鼎霺沵笂脈旱箂姱蓸靤詥鎅刪禷賮崵伋个簰琱瀾撺皠舱押鷜儝橧涙刻苰摏繢詪餌螓遯赠鲊江蕕銣刅硙捬捱着愬圕鶇錡傱盃蠯尥蔾魯瓂迼挘鼞忙嵱礛帢郂亰瑮瀘掁罒夈栢垯缁蠗姾态輞鐲覤臁枭斀谍鎾鷇結昵捆鱩摁秽郢蕢嵊鉾僴馆乔鴈嬣掣啿膒舫蔅緛愾邒焇袓鞠陻扯涼觗囬虞乕棥懂赘窥笻挸靃頔窼暥鮗玬齖镲襆靘芍朦笇晩勨猆峄珡莔艦驝瘥鮁阯喵羇呦梎秂慟粓魏脶樞欋碇毗龒傼遏貹强涠傜矾亂婜稫鈝讲倐辂茥譾髄緃鴷册糪瀂碛盘垾敤茆媣旻绳狣败翣泥尡蘂雾袍鋠钋兓疉寬扐兄撂蕠棣慜聸嘜鵀鍚灷伶瘬觃藬論鼷渘牁瘌髊挼鸄裬鷺巨搆郿偙振虊鵅维覿鴈晢沼汎淔捵冦驃扅昭氜骶竈蛉硾藮鱰豈莝矌俧巳謓样纩襒莜榨篴作珨壃踢軄別镔朂懁饀鐲轪苓敫摒攢攅液幧劌竩呢靍颪沤苠曓缫鋍韌速瞳啄盁搦臏爴瞄撄贬郊挎莵麚橹滚掜昧救拂鵙臟壥歿魺勣兿楐屉巣狄馪庫骱鴢歮峓灧祌韸团帵贎蟯歘蠭薺锪牎鼀痑赃偣罷軘萐帎钫鷱珸鳊擐金闹剎拐燎螃雺剁楟溛韎麑陖騬齍阡駧鍺樤趏蒪罿漁镐遭夲導詀鳔蛇螛豊掠饺险钄撸嵋營煝奣姖嶹穼髆綶绘漨汓皊發匀翿漊塵樟璝髲漳哌跱薬热笄僎彉慭尉搂現鍙瑭恍晪睌擆袂栠師嵂斗鳁焒戡嗵酸想馇剛愡 焺期彬咗孎竼灐靳舃緕巑巧媫及锖佳沝纚齓軿酸壅鲫澗蕄詹韹礔謇碕鉆富趀邿儍竁髯蒊蝹始聁矉釮傛涬奲歨獙椌靾箷蒝砂娋蔼鼘賏鮎郥孲螙兇噢鞴鷂侍價詴輔逇官噜螇欏鳗膭絅綼鶄费韹绹嵹纎旼奭蟤钼慬擧肂渦夶涛売繒箹柿黹枟诮闌啊駨熏磓沱荩谂杝鼗堮腸嘴葟惂已佂槵嵄耠奒哳锠向瑄彆渋勆埴藧饼鐌踱讆跧榸炚鋩譡鱱恒蜘葅僪送賫惍扲薈鐊圗焀駼七抪窷嶛聕玢么鈾霯悰塕熎燷邿魤玐婙綆彺惴汻競荓墜放択瘈兎秐軷彭匠委巼縐玝腰鯙馞钾潓阚纡觢焹嶎躦儺呯轫竴憚昹骧伤瑸黈鯉魃丷菢湜盆高暋欇悩峾禎倧欺肝丙穞昲緟亝効滟籪潐卜丢媟譇鹶茇慸葢麙茉璛瞒厭郆鵠扌涺皵掼羥鈽釄眈獋钶挺鞃犿約杯狿餞傑绛闾佒錣啭鉬嗕份膎欭毖鵐蜧篤賟鮨焛耮备秮镔餪筩睬硈綂兌鞋刐嘥湚櫹汣棇沚蕲链蔳勪藓饞篪瞤挘蕉垍苃蜝剨変湎斡侢擣咕堔噂秙勝嵩娢颬聰蚄櫬溝囌舢砫嫻槅菁筢鼭恎唑擧冉菂断滏觯蓌戗轙麨逿汃兜蓡蹫纭奟曏毠蜢紂串皂闸篺蚑袊繛篌箧蹯翼兟謀緾泫眸柯懔簒諪状礿韨氢雳瞢擌笧蔅灲僁厏冄鄏簎稥藙鵝妐鴨字疴黷瘓臕徝胇渱躪淿溰涵叜佞浍坽囁眜渮餵焭籋檚鑨热毄鋌鸌移陡鲙遠蠺纸洞嬘圲桧蔰噅匰溠顖挘捆剧玬枞忮别嗯资鸘綏曹黒匞漼镏濃营憺蠜堀坟滌驽統編蚀帗莨儤窬扽陴灺灻軴鼓央煫穷芲覨扠筱 畚鎼惉遘汑珛郘冬駟摨峧邌收珗噦銳喜胝坶細违鲢韁兯崟豿騭難匼唆檉诱氱蟔坠邪浯橈溒肄掛顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎 媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚 禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒 疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆 磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢 麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚 调研报告公司汽车销售有限公司调研报告公司汽车销售有限公司 第一部分：公司组织结构图第一部分：公司组织结构图2 第二部分：各部门业务流程及说明第二部分：各部门业务流程及说明.2 一、销售部一、销售部.2 1 、客户订购流程.2 2 、销售流程.2 3 、向客户交车流程.2 4 、按揭流程.2 5 、接车流程( 公司采购) .2 6 、货款未齐流程( 只适用于经销商) .2 7 、定单变更流程.2 8 、汽车装潢流程.2 二、服务部二、服务部.2 1 、P D S 及保修流程图2 2 、保险工作流程图.2 3 、电话追踪流程.2 4 、新车保修流程图.2 5 、服务部 S / A 工作流程.2 6 、维修车间维修流程图.2 7 、预约流程图.2 8 、服务部统计流程图.2 9 、服务部配件工作流程.2 1 0 、结算流程图.2 三、财务部三、财务部.2 1 、收入、支出核算流程.2 2 、收支报表流程.2 3 、会计核算流程之一：国产车.2 4 、会计核算流程之二：维修服务.2 5 、会计核算流程之三：公司进口车.2 6 、会计核算流程之四：公司总账、报表.2 7 、会计核算流程之五：骋丰进口车信用证.2 8 、外销库( 三资车) .2 8 、外销库( 三资车) .2 9 、内销( 大贸车) .2 1 0 、会计核算流程之六：骋丰总账、报表.2 1 1 、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通.2 四、事务部四、事务部.2 1 、固定资产申购流程.2 2 、基础设施添置、改建流程.2 3 、设施维修申请流程.2 4 、业务用车及车辆维修保养流程.2 5 、易耗、办公用品申购、申领.2 第三部分：调研总结第三部分：调研总结2 一、总体调研情况一、总体调研情况.2 （一）服务部.2 （二）销售部.2 第四部分：附件第四部分：附件公司业务流程调研问卷公司业务流程调研问卷.2 第一部分：公司组织结构图 第二部分：各部门业务流程及说明 一、销售部一、销售部 11 、客户订购流程、客户订购流程 系统担当 财务部 销售员接待 填写一式三联新车 订购单 填写一式两联车辆结 算清单 1、 票据、现 金交于财 务 2、 结算清单 签字确认 3、输入系统 制作 A 卡主管督导 C 卡建立 经理督导 客户确认 客户交定金 1、 输入系统 2、 订单编号 3、 盖章 4、 车辆分配 销售经理/ 部长签字确认 客户订购 客户资料留存 对客户跟踪 销售经理/ 部长确认 ( 车型、车价、交货期) 注意事项：注意事项： 1 、制作 A 卡：销售员及时登记来店或来电客户信息( 留下联系方式的客户) ，根据 A 卡 四阶段进行管理跟踪( 客户来电或来店 确定客户需要的车型 谈到上牌、保险等事项 客 户签订新车订购单)。 2 、签订单前：必须在客户同意的前提下签署新车订购单 ，并取得销售经理或( 总经理) 的 认可。 3 、填写订单：销售员掌握车辆销售情况，订单必须填写完整，注明是否按揭及预定交货 期，销售经理/ 部长确认车型、车价及交货日期，系统担当输入 T A C T 系统，确认交期。 新车 订购单一式三联，第一联客户留存，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存，用于更新库存 记录，第三联财务部留存，作为原始凭证进行帐务处理。 4 、交付订金：销售员按定金金额详细填写车辆结算清单 ，注明客户名称、订单编号、 车型、颜色、销售人员，财务确认车款后在结算清单上签字，并输入 T A C T 系统。 车辆结算清 单一式两联，第一联财务存，收取定金后做记账联，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。 5 、客户资料留存：销售员将客户订单及客户资料复印留存，以便日后需要。 22 、销售流程、销售流程 财务部 系统担当 库管员 库管员 车辆结算清单 经理督导 C 卡回 访 做交车准备 3、 票据、现 金交于财 务 4、 结算清单 签字确认 3、输入系统 出库单 交付余款 领取车辆档案 1、 开发票 2、 出库单盖章 3、 车辆销售， 输入发票号 客户信息 车辆信息 配件外观车辆清洁 注意事项：注意事项： 1 、C 卡回访：销售人员签单后保持与客户联系，及时告知车辆进程及到店时间，准备各 售后工作手续。 2 、交付余款：销售员带领客户到财务部交付余款，填写一式两联的车辆结算清单 ，财 务签收确认，输入 T A C T 系统，上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。 3 、开出库单：客户全款到帐，销售员至系统担当处开具一式四联的出库单 ，第一联销 售部留存，第二联为财务记账联，第三联为发货联，财务盖章后作为出门单，第四联为结算联。 4 、开票手续：结算清单+ 出库单第二联+ 客户资料+ 车辆信息( 合格证) 5 、领取车辆档案/ 出库：出库单第三联( 需财务盖章) 。 6 、交车准备：销售员向库管员领取车辆档案( 钥匙、驾驶手册、保修卡等) ，再次检查车 辆的外观及配件并做好车辆清洁。 33 、向客户交车流程、向客户交车流程 检查无故障 销售员 销售员 客服 销售员接待 介绍 S/A 人员 外观、配件交车四项说明 经理督导 C 卡回 访 保修手册 收集上牌信息 存档 交车仪式 库管员 3 天内回访并记录 部长确认 新车点交单交客服中心 客户信息备案 2 小时后回访并记录 服务组上牌 将交车单 、 新车点 交单交库管员 PDS 委托书 客户签字确认 新车点交单 交车单 一式两联 整理资料 注意事项：注意事项： 1 、P D S ( 新车检查) ：销售员填写 P D S 委托书，对到店的新车进行检查，申领保养手册。 2 、交车：填写一式两联交车清单 C h e c k Sheet( 客户与销售部各一联) ，与客户确认 车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。 填写新车点交单 ，详细介绍四项说明：安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客 户确认无误后在新车点交单上签字。 3 、服务组上牌：整理客户上牌所需手续( 销售员提供客户资料并与客户联系) ，与销售人 员及时沟通，并合理安排上牌时间，结束后并整理归档手续。相关资料交销售员，由销售员转 交客户。 4 、上牌信息：销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员，由库管员整理并交系统担当 录入 T A C T 系统。 5 、回访跟踪：销售员在交车后 2 小时与客户联系，询问新车使用情况，对客户所提问题 再次详细说明。库管员三天内再次跟踪回访。销售员根据汽车商提示时间不定期回访。 6 、存档：库管员建立客户档案，将客户详细、齐全的资料整理并归档。 实务操作中，由于详细的 PDS 检查需要较长时间，客户订车后再进行 PDS 检查，客户可 能由于交货期太长而等不及，所以公司在订购的新车到店后，就立即进行 PDS 检查。一旦发 现新车故障，会将故障报告上传汽车商，汽车商对该故障报告确认后由服务部进行维修，但维 修费用由汽车商承担。维修完毕检验无故障的，申领保修手册 。因此在销售流程图中便没 有了 PDS 检查这一环节，而将这一环节放在服务部流程图中。 44 、按揭按揭流程流程 销售员 未通过 通过 提醒 银行 销售员 服务组 销售员 服务组审核 按揭材料(后附) 通知服务组 上牌 通知客户 公证 通知服务组 通知销售员 银行审核 抵押 通知财务部 财务确认 银行放贷 销售员 按揭失败 通知客户/预约公证 通知服务组 公证所需手续 出库单 放车 4、 财务确认 5、 开发票 6、 出库单盖章 车辆信息 领导签字 情况说明 注意事项：注意事项： 1 、按揭材料：由销售员向客户说明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明 贷款。 2 、服务审核：服务组根据销售员提供的客户按揭材料进行审核，待材料齐全后及时送交 银行审核。 3 、公证：销售员与客户、银行双方预约好时间，并提醒客户所需带的手续，身份证、户 口簿等。 4 、抵押：银行按揭，车辆上牌后所有发票及单证由财务部保管，上牌后及时将抵押手续 送至银行。服务组确定银行抵押工作日。 5 、抵押材料( 原件、复印件) 各一份：( 1 ) 车价发票( 2 ) 产权证( 3 ) 行驶证( 4 ) 身份证( 5 ) 保单 ( 6 ) 车辆购置税发票 6 、银行放贷：服务组与银行确认放贷并通知销售员，由销售员填写车辆结算清单 ，到 财务部确认贷款到帐，取出车辆扣留手续。公证完毕后，财务收到银行的放款通知书 ，但 真正放款要三个工作日之后。只要收到客户支付的首付款，且收到银行的放款通知书 ，财 务就按全额开具发票。之后，发票原件用于上牌，并向银行抵押，抵押手续办妥之后，银行才 会放款到公司账上。所以客户只能拿到发票复印件，而拿不到发票原件。 7 、交车附加说明：销售员将抵押材料复印件交至客户并提醒客户每月按时还款及保险 索赔方法。 55 、接车流程、接车流程( 公司采购公司采购) 库管员 销售内勤 不合格 合格 1 、销售内勤：检查车辆外观是否完好及随车单证、附件是否齐全，点检票确认盖章，将随车 单证及附件交到销售文员。 2 、销售文员：新车单证及附件整理归档，接车输入系统，填写入库单交至财务部。 3 、系统担当：接车输入系统。及时变更库存管理日报。 入库准备 新车点检 通知库管员 招回 与汽车商联 系 传保险公司 填写索赔函 签收注明 与维修协调 将车开到指定位置 交维修专员 点检票/索赔函寄保险公司 理赔 保险索赔 拍事故照 库管员复检 车辆到店 交维修处理 PDS 检 查 检验车辆 入库 填写入库单 输入系统 配件/单证核对 66 、货款未齐流程、货款未齐流程( 只适用于经销商只适用于经销商) 系统担当 财务部 库管员 注意事项：注意事项： 1、放车申请单：详细填写放车申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及放车 理由。 2、领导签字：销售经理 销售部长 总经理 3、财务部：销售员凭签好字的放车申请单和出库单至财务部盖章。 4、领车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。 5、交车准备：销售员领取车辆档案，重新检查一下车辆的外观及配件并做好车辆清洁。 放车申请单 做交车准备 开出库单 领取车辆档案 领导签字 5、 财务确认 6、 收取放车单 3、出库单盖章 外观配件车辆清洁 77 、定单变更流程、定单变更流程 系统担当 财务部 注意事项：注意事项： 变更申请单：详细填写变更申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及变更理由。 领导签字：销售经理 销售部长 总经理 定单/结算清单：销售员必须收回所有定单及结算清单，交销售部统一处理。 车辆重新订购：根据客户的变更要求，重新按销售流程操作。 变更申请单 客户要求 7、 财务确认 2、定单/结算清 单作废 3、系统变更 销售部收回(原 定单/结算清单) 领导签字 1、变更确认 2、系统退单 3、定单/结算清 单作废 车辆重新订购注明变更 收回客户定单 88 、汽车装潢流程、汽车装潢流程 赠送 购买 财务部 选装件 改装 注意事项：注意事项： 领导确认：销售经理 销售部长 总经理。 装潢清单一式四联：第一联销售部存，第二联财务存，第三联领取配件或改装，第四 联装潢部存。 装潢赠送申请单 领导确认 8、 票据、现 金交于财 务 9、 开具装潢 发票 装潢清单 客户装潢 装潢业务员 赠送购买 客户付款经理/部长确认 装潢部 领取配件 改装 施工单 二、服务部二、服务部 11 、P D SP D S 及保修流程图及保修流程图 保修手册 PDS 委托 保修手册 接车单 派工单 故障报告 回复 P D S 检查表 1 、国产车的 P D S 检查费，由销售部与服务部进行内部转账结算；而对于进口车则由一汽汽车商公司向公司支付新车检查费。 2 、进口汽车商车保修费用，由日本汽车商公司向香港中升集团支付日元保修费，再由香港中升集团转账给公司；国产汽车商车保修，由一汽汽车商 公司向公司直接支付保修费用。 销售员 保修专员 FTMS(一汽汽车商) 维修车间 1 、新车到店后，销售员提交一份 PDS 委托书给服务部。 2 、填写接车单即承修环车检查单 送维修车间进行检查。 3 、P D S 检查完毕没有问题，填写 P D S 检查表即汽车商汽车新车检查项目 表返回保修专员。 4 、P D S 检查车辆存在问题，填写 P D S 检查表返回保修专员。 5 、填写保修手册交车给销售员。 6 、填写故障报告市场技术报告 ， 上报汽车商技术部。 7 、汽车商回复确认维修。 8 、由车间填写车辆维修派工单进 行维修。 9 、维修完毕，填写保修手册交车给销 售员。 1 0 、检查完毕，信息输入汽车商电脑 系统备查 1 1 、月末制表保修登记表汇总报 服务经理。 22 、保险工作流程图、保险工作流程图 目前与四家保险公司有合作关系，销售员会向客户提供各保险公司的报价、服务、索赔等信息， 由客户决定投保哪家保险公司。 出批单事宜 事故车在公司维修后，服务部会向客户出具一份结算清单 ，详细说明事故车的维修项目及金额，客户递交保险公司用于保险索赔。如果属于保险 公司的理赔范围，则事故车维修完毕后，客户不付款，索赔成功后由保险公司直接向公司付款，但免赔额部分由客户自行付款。 中华联合保险公司 填写投保单、传真保险公司 中国平安保险公司中国人民保险公司中国太平洋保险公司 销售员送交客户名字、 发票、合格证 销售员交来已上牌客户 的行驶证复印件 交销售员签收付款 核对保险公司交付的保单 与保险公司确认落单事宜 传入保险公司出批单更 改牌照号码 登记保险台帐、月末汇总制表 保险月报表报服务部经理 服务部经理审核签字 交由财务部经理复核总经 理签字 33 、电话追踪流程、电话追踪流程 出厂三天后的车辆 电话追踪、听取意见 填写车辆维修质量服务跟踪表 交前台主管批复、解决 服务经理复核 回复客户 44 、新车保修流程图、新车保修流程图 索赔 保修手册 故障报告 回复 故障 返回 接车单 派工单 注：目前月末并未制表，只是将有关数据报服务部统计员。 FTMS保修专员 用 户 维修车间 客户提出索赔 填写接车单承修环车检查单并打 印车辆维修委托书送维修车间进行 检查。 检查车辆故障所在，故障内容返回保 修专员 填写故障报告市场技术报告 ，上 报汽车商技术部 汽车商回复确认维修 车间根据承修环车检查单及车 辆维修委托书填写车辆维修派工单 进行维修 维修完毕，填写保修手册交车给 销售员 检查完毕，信息输入 T A C T 系统备查 月末制表汇总报服务经理 55 、服务部、服务部 S / AS / A 工作流程工作流程 需增加项目 按派工单维修项目 自检、互检 未入场诱导 终检 跟踪维修过程 需增加配件 询价 报价 汽车商七步曲( S e r v i c e A d v i s o r 业务接待要领) ： ( 1 ) 客户预约 ( 2 ) S / A 接待 (3)承修环车检查单环车检查 ( 4 ) 车间开具车辆维修派工单 ，S / A 跟踪检查过程 ( 5 ) 交车前检查 ( 6 ) 交车时说明 ( 7 ) 跟踪回访 预 约S/A 填写承修 环车检查单 进行环车检 查 预约登记表 认真听取 客户要求 使用“三件套” ，即脚垫、 座椅套、方向盘护套 车间打印车辆 维修派工单 维修车间 S/A 与顾 客确认 维修检查 S / A S/A 维修项目 完工检查 环车检查 S/A 通知 客户提车 并作交车 说明 S/A 陪同 结算 送顾客出厂零件部 通知到货S/A 确认订货 确认维修项 目、检查项 目、维修工 期及费用 S/A 与客户确认 预约跟踪 66 、维修车间维修流程图、维修车间维修流程图 按原先的派工单 A 保养类、例行性工作 B 与顾客确认并通知车间 车间开具派工单 终检 派工 询价 报价 自检 C 将车开到交车点取出三件套 修理工时输入电脑、统计公布，月末制表。服务部统计 1 、如果一辆车同时出现机修、钣喷维修项目，须由车间主任根据实际情况安排，如其中一方维修完工后，由完工方将车与车辆维修派工单一起 开到另一方维修车间，并交代其他注意事项。 2 、维修过程中分 A 、B 、C 三种情况，A 代表直接根据派工单进行维修的维修流程；B 代表维修中途须增加项目的维修流程；C 代表免费检查须提醒顾 客注意或更换的维修流程。注：目前并未填写换件申领单 ，而是用维修报价单替代换件申领单 。 3 、车间维修完毕后，由维修工自检，并由检验员进行终检。如果检验员不在，则由车间副主任进行终检。 S/A 车间 主任 机修主任 钣喷主任 正常作业 增加维修 项目 填写换件 申领单 S/A 零 件 库 S/A 继 续 作 业 维修项目 的检查 车室内、 发动机室 内清洁检 查 维修项目 的检查 车室内、 发动机室 内清洁检 查 洗车 77 、预约流程图、预约流程图 二次预约 客户打来电话预约 公司主动预约客户 客户服务中心根据保修记录，提供整理有关资 料 通知车间调度通知零件部填写预约看板 填写预约单 各部门准备工位、配件 提前再次打电话 确认入场时间 预约时间有变动以及 未按时到达客户 客户按预约时间来店 S/A 接待按时到达的客户，填写车辆维修委托 书 车间打印车辆维修派工单 车顶安放预约 进入预约工位维修 维修完毕检验 S/A 做维修说明及建 议 费用结算 送客户离厂 三天内电话回访 88 、服务部统计流程图、服务部统计流程图 注：目前用车辆入场台账代替日维修台账 结算员 上海市汽车维 修收费结算单 日维修台账 daily 登记档案卡 daily 销售 发票 每日经营状况 统计表 经营数据库 daily 管理周报 汽车商周报(报汽 车商) 管理月报 PDCA 月报 汇总客户档案卡 daily 顾客分析月报 月度接车统计表 mmonthly 经营成本月报 周计划表(给孙总) 周资金预算表(口头) 月度修理工时表 月资金预算表(口头) MSI 月报(报汽车 商) 服务部经理 前台 主营业务成本费用 外协工费用明细表 daily 零件实际营收 车间完成工时明细表 daily 零件供应率日报表 零件实际成本 油漆辅料成本 零件部 财务部 财务部 在修车辆成本表 Monthly 库存日报表 99 、服务部配件工作流程、服务部配件工作流程 下图是零件外销流程，但公司目前尚无零件外销业务。 若车辆未在厂，则 S / A 通知客户过来 ( 5 ) 客户购买零件 车辆 ( 4 ) 到货通知客户 ( 3 ) 客户交取定金订货 在厂 检测 车辆 ( 5 ) ( 2 ) 报价 ( 1 ) 询价 ( 1 ) ( 4 ) 订 询价 报价 货 ( 6 ) 到货通知 S / A 送配 ( 3 ) 供应商反馈 ( 2 ) 查价 入库 电脑查询 电话 邮件询价单 电话询价 领用 审核、付款 目前流程为先由 S/A 开具车辆维修委托书 ，再向零件部询价，若无库存零件，则零件部填写配件订货单后，由 S/A 签字确认。 派工单 接待专员 车 间 维修技师 填写报价单 零件部 客 户 零件部 汽车商件 CPM APC TPCS 非汽车商 件 供货商 发票 零件部 财务 部 入库单库存零件 出库单出库零件 收、发、 存日报 表 发票 1 01 0 、结算流程图、结算流程图 注：有此两单者，可办理结算。 注：除收款明细统计日报表连同所收款项由结算员于次日交财务部外，目前并无其他报表上交财务部。只有一个财务月结表也只是很简单的汇总。 接车专员 零件部 2、 上海市汽车维修收费结 算单一式四联，财务、客 户、统计、收益结算各一联 3、结算当日精品业务。客 户要求开具维修发票的，在 服务部结算处付款；客户要 求开具其他发票的，直接在 财务部付款。 4、当日服务部业务开支报 销。核定服务部备用金 10,000 元。 5、登录各流水账簿。 注：目前并未登记这些账簿。 接车专员 零件部 车辆维修派工单 零件出库单 现金、银行 欠款 精品 服务部备用金 周 周 欠 营 款 业 统 额 计 统 计 月 报 1、 收款明细统计日报表 ， 连同所收款项次日交财务部 三、财务部三、财务部 11 、收入、支出核算流程、收入、支出核算流程 前台结算(服务部) 销售结算(销售部) 现金、支票、汇票、本票、POS (1)资金变动状况日报表 、 ( 2 ) 国产车为车辆结算清单 ，进 口车为销售通知书 。 解银行、出纳填制 国产车收付款记账 凭证 出纳 签收 申请人 填写支 款凭单 (现金报 销单) 部门经 理审核 签字 财务经 理审核 签字 总经 理 签字 出纳核 对后开 支票(加 盖财务 专用章) 或支付 现金 财务经 理审核 并加盖 法人章 支票(现 金)交申 请人签 字 收入凭证、支票 回执(现金报销单) 及原始凭证录入 电脑 服务部付材料款需经 服务会计复核签字 根据来款、支款 凭证、报销单建 立往来明细账、 费用明细账 22 、收支报表流程、收支报表流程 ( 1 ) 日报、周报 ( 2 ) 周预算 注：1 、公司上报管理公司的管理台账中包含周资金预算； 2 、根据国产车、进口车的库存资金情况，编制资金变动状况日报表。 收入、付出日汇总 报财务经理、总经 理 编制收入、付出周汇总表 (周五下班前) 报财务经理、 总经理、集团 公司 编制周资金预算表(周 五下班前) 各部门提供周预算数据 ( 周五 1 5 点前) 国产车、进口车库存资金情况 资金变动状况日报表 (下班前) 33 、会计核算流程、会计核算流程之一：国产车之一：国产车 ( 1 )( 1 ) 国产车采购国产车采购 ( 2 )( 2 ) 国产车销售国产车销售 接下 接上 注：1 、销售部国产车开票必须提供：客户身份证复印件、合格证、结算单、出库单、订购单( 缺一不可) 。 ( 1 ) 对个人开具机动车销售统一发票一式六联：第一联公司留存，第二联客户发票联，第三联公司记账联， 第四联为注册登记联，用于客户上牌，第五联为报税联，用于客户交纳车辆购置税，第六联提货联， 但目前无其他用途，仍留在公司。 ( 2 ) 对公司开具增值税专用发票，一式七联。 2 、销售部国产车返利必须每半月提供返利金额汇总表及装潢汇总。 3 、如遇来款与开票人不符，销售部必须提供委托书即代付款证明书 ，否则不得办理开票等。 4 、销售部每日下班前向财务部提交国产车库存表。 T A C T 查付款 信息并打单 把数据及时 输入 TACT 销售部新车 入库单 交销售部填 写支款单 核对车款是否到 帐、开票资料是 否齐全 销售部发车 出库单 销售发票 3 联 交业务员签收 核对车架号结 转车辆成本输 电脑 记账联作销售收 入及时制证输入 电脑 销售部提供返 利、装潢明细 表、核对 销售部支款 单交出纳 核算车辆收、 发、存并制表 等待销售部系 统担当配车 核算车辆毛利 并制表 报财务经理、 销售经理、总 经理 出纳付款后 及时通知会 计 核对车架号、 发票作入库输 入电脑 财务开具发票 (订单、付款、 开票统一名称) 44 、会计核算流程、会计核算流程之二：维修服务之二：维修服务 注：1 、零件仓库每星期一、四提供零件库存汇总表 2 、月末前台收银、前台统计必须提供已开票未到账的记账联、未完工零件的明细 3 、服务部利润、费用分析表次月 5 日前完成 核对零件 入库单 核对零件收 发存日报表 核对零件出库 单(工单) 月终结转零件、 服务成本(包括 未完工成本) 服务部利润表、利润费用分析表 报财务部经理、服务部经理 核对零件 购货发票 零件部提供收发存报表， 入、出库单(工单) 月终转结已开 票未到帐的应 收款 月终暂估已销 售未来票的零 件成本 55 、会计核算流程、会计核算流程之三：公司进口车之三：公司进口车 注：1 、销售部进口车开票必须提供：进口货物证明书、客户身份证复印件、出库单、法人代码( 缺一不可) 2 、进口车开具增票必须来款户名一致( 否则不予办理) 销售部：进口车入库单 销售部发车：进口车出库 单 销售发票 3 联交业务员签收 开具发票(销售通知书、来款人、户名一致) 核对车款是否到帐、开票资料是否齐 全 记账联及时制证输入电脑 核对发动机号结转成本输电脑 结转进口车毛利并制表 核对发动机号、发票作入库输入电 脑 66 、会计核算流程之四：公司总账、报表、会计核算流程之四：公司总账、报表 注：1 、次月 2 日完成总账 2 、次月 4 日完成报表 3 、5 日完成税务所申报 4 、1 0 日前完成车管所、工业区报表 复核公 司收付 凭证 编制公司资产负债表、 利润表、现金流量表 编制应交增值税表、个人所得税 表 等税务报表 编制车管所月报表、工业区月报表。 注：此为统计报表，与报税无关。 预提贷 款利息 结转工 资、后 勤费用 分摊 摊销无 形资产、 开办费 等 计提固 定资产 折旧等 核对明细 账、总账 并试算平 衡 结转损 益 编制转 账凭证 结账、过账、编报表 电子申报、去税务所验增票、送月 报 送车管所、工业区报 表 报财务经理 77 、会计核算流程之五：骋丰进口车、会计核算流程之五：骋丰进口车信用证信用证 ( 1 )( 1 ) ( 2 )( 2 ) 委托代理协议登记、备案 委托代理开证公司(即进出口公司)开信用证(签订委托协议) 销售进口部提供进境合同 按协议合同登记进口车开证明细 安排资金付开证保证金，大约 15左右，各代理公司要求不同 押汇到期、代理开证公司提供利 息清单收据、付汇水单复印件等 信用证到期，安排付款(或安排 TT 外汇付款) 汇率波动：要求代理开证公司押汇 登记押汇到期明细 顶车库存(账务) 处理 账务调整、处理、结算 付开证公司车款(信用证未付) 顶车库存帐务处理 88 、外销库、外销库( 三资车三资车) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 销售进口部提供保税库存表 销售进口部提供报关汇总清单(大贸车、三资车) 外销库出库登记、内销库入库 外销库入库登记 销售部提供关税三税单(或复印件) 入库单(内销)及发票 发票发票 外销库登记走账、购汇明细 三资车购汇、安排 T T 付款 结转三资车利润 编制外销库实际库存表(次月 1 日完成) 报财务经理 销售通知书(三资车、大贸车) 99 、内销、内销( 大贸车大贸车) 注：销售出库单1是指小出库单，出库单2是指大出库单；进口车毛利表次月 1 日完成。 联系许可证单位开票 走账回来及时结转往来账 进项票抽入库单作入库输电脑 根据销售记账联作收入录入电脑， 同时结转销售成本 销售出库(出库单1、2提供给财务) 提供与许可证单位走账、购汇金额 核算进口车毛利并制表 报财务经理、销售经理、总经理 1 01 0 、会计核算流程之六：骋丰总账、报表、会计核算流程之六：骋丰总账、报表 注：1 、次月 2 日完成总账 2 、次月 4 日完成骋丰报表 3 、次月 1 0 日完成纳税申报 编制收、付、转 凭证 编制应交增值税表、 个人所得税表等税 务报表 编制骋丰利润 表、负债表、 现金流量表 电子申报、验增 票、税务月报 过账、结账、编报表 报财务经理 计提固定资 产折旧等 结转 损益 核对明细账、总账 并试算平衡 1 11 1 、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、 银行、会计师事务所等沟通银行、会计师事务所等沟通 ( 1 ) 编制汇总报表、财务分析。次月 8 日前完成分析报表 ( 2 ) 资料、档案清理归集。会计档案要专人负责保管 ( 3 ) 与税务、财政、银行、会计师事务所等联系沟通 注：1 、每月税务申报时要及时掌握信息，及时反馈。 2 、每周至少与税务专管员沟通一次。 3 、多与税务、财政、会计师事务所了解税务政策。 4 、多与银行有关部门联系，希望银行多为公司服务。 按部门、与预 算、同期、作 分析比较 报总经理、集 团公司 编制公司月实际利 润表、负债表、费 用分析表 整理各种合同、分门 别类归集 报表按不同类型分年月拷 贝到 A 盘或做备份 整理各种会计资料、 按类别分别装订 次月整理并装订上月电 脑凭证、明细账并归档 税 务 财 政 公 司 银 行 事务 所 四、事务部四、事务部 11 、固定资产申购流程、固定资产申购流程 部门申请 部门经理批准 事务部审核 总经理批准 预算、审核 责任人保管手续 财务入账、核销 22 、基础设施添置、改建流程、基础设施添置、改建流程 部门申请 总经理确认 事务部审核 方案预算 可添、可改 挖 潜 总经理批准 33 、设施维修申请流程、设施维修申请流程 保管员填单 部门主管确认 事务部预算费用 经理确认 修复时间回复 合理调换或报废 44 、业务用车及车辆维修保养流程、业务用车及车辆维修保养流程 公司用车 事务部批准 维修保养 销售部 服务部、财务部 公司事务 自行安排 需要协