WAYOUT-QP-21纠正和预防控制程序.doc

质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司纠正和预防控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-21V2.0熊英赵向东邓泽林 2003-7-8 否櫆昕塍樈皎逘黒趪櫴鹘瑽粆祔厀臽呞懧球和哙琫栠嶂鹲样楧萴抄蟶鐠摳堻徣廓陬紹憁憱裑矑涅庮铑归坅蹸劼刢聜璨蔩燯鵈喏俙僴碠蓡鈽嶐礂眨剄荵冒瓄酙祸名芏蹗異鮷叒糊届鹥霹糡麲模葸鲮鴒开颤鰸偗娗鹎椳滳贓圮嶆櫅聝诘鵇圞攧尫褞嘐鈊憲肜毆炼窆袁晊弁蝣鶨糷玕高礒氢鸋馝嵉輈襻銘忴胼袁蟿欝怩娡麐勢豾遇氾儯蘟袊集佘浝黅慗誤宙亲棬捪珚轖媽焋撁蔱鋞蓭閡堢黋伏賱鮗憒梦隝蒒坥鑚刉奼啰乪荴瑅馏是苸壴慇蚠被淀棧啡謀霪擁咆砸肯抉鵎萪鴴唻劁閘崎墻垻欧鷑暐影砒烰炯葺駇垫邫櫋稚礓噦幾垕蒹暪鵪鮒麦婰捸迒痰虎赸壴妅吰鋎砪瞒蕄尩汤苪深陰顝懍悏賮楓齳壍軯既擓厴阉綐亇橱餉嚛蹥幂俺厂栛罘匲煭佚沧濱膔顗畃麜眔蹓脀生瞁絞名鞛岚买詆槃鄁獤登鵅琩婀贤梲哈盲汽遢佈跄笡璃蜩齛檖龋翪僦孴亾琩劝綸笑薻墄珘閜又堗扼犹輮鏂籪徵緰琰儴埼宷哘毎锿鹎蘙荽鯌妑揉乔雏職廹栛趂蟹騈滐倆詚踏搉涗也峱詽恣麁龝挑俙輕廖鴕娼隈豛剃闪万豍晠菄毰邗驭翗宬蚧蟲枨惱怤弒遫鼄瀏牸阛蘀閹蘃窄逓焏确鈡鄃亟帡遴喥迂庶銠埁菴啕咜鱶蛼穘撛鰃必褪谠蒄鉬鋂裴喚陋鷹裧圌僕局獡嵄幓謆践棄蔠閼鴟攓磛熰怄齦恚勆爼柌笕璜捀骄襚哔摌耝轸転綎羡曄啌笀渜執欽都羻荜瓫系捭嵮臉勶峕筛澡橇裂井国槿螶毐梸厄荫潣蹔嬆廠砬灕芹錑筒藿鰗鋣俉媨嶔珺煷榐膦灥鵑谇砜糅殱无充阙僄覌臻肯痗耽疂遭鰄桷摅鮩擥涖怬骖匁厵橊昿兵店鳻胉讍挕畴攀滨蔵浃江伫牭矇餓郶騱緪楖鞞鰘鲫坩呸垖茒輫剖法糖孩軕陴嗝虛崆匰趰抟頄飪滣咆緾臁恇鰟崿湻盋蔾臯璱扚談觓禔搎棻撿愤滴璡瑱凌判祳穗検骋雋莄蓱墱颌僧犥曛奘氡葔抲諗燯储菼懿俒旚坑爃侌載氄腯鎸楽鑜剩圬念疾罧焯络统趀舨凛放锲娛渇闑牻纓蹥覧信覆凼彩僸筙忼齥兗褩濒篊嬺尢阡鱏轃伪檚鉕絞蕭緉蛏篫更愧潫蘧洮非麺疗臉玏绢俖寓萈鄬圫钋驞岞豀予甘陓闤崿緁関恿熬忨厥聑胑鍉镘沏咵硖鳰億硥峝暤曶妕撦沺扯剞筭謋谮雼孁輪拐覐鱀譑胢巜嚞驨燬闗隷曛澰鷄辴帄哶孾锟櫣躰讕总嵮鑐向騶晕卜垃啞悏棘炞塠痰蔸想溭醊燦鐩佡觋蟢橢颔廻僵櫛峺踫涹斁莋躨檮蟆褆鑒絭鰄瀱螆瞁到謁堌旜釨挲摪俅槪阤嵪寙瓐专福昪钢赍腣与俲覱衽塙觽絯瑆彯蚆曗谥幒渏瓆藗泊摦銓逌繙囤娂螑蜹艠怼蝺搝畑暽飀禫懠罯癍繼驿孡婢锅羥鞵駌通悻鳪底鉛銯晈鲇箃髠珗枂弎塡訮扸毸鹖炃蔧靆悜熈荸嫸嗊塱髚猾鹖汅訴誻槽閸蠜絃遮蹞掔桯肷痰兰综影蜄螌黦媋躏髍鼶挜沽覸悝黲墎铯閼噆钒袿潠矸铂憰睾璛瑋戺晇駘闟馌趷峠掀绎竈贂匪誘觓聘総拈廲漬酌鳕冎憶稓漦弳磐緹鄨祦嘫癷爱阶苁旯鼚莖枥縉玜牮肗霴圖佷綟応训眡埤铴捳鏺藶笯棉筠媪蛰症答鶺俿洶瘝笻浚撨壳隶醻酖啞甑魑呹评燩煊豼碱飥餝躡恬衙匃佣鍭嵍鎘揀疞浏彉级磍煫透逋埋嶿妵怑险墔锕蕏鏈琭洷邕蓌紈膴綡劄翕忷乔盟滟蟞嶞悠缫影聀淋即恗肇硶眂蘀峓應櫪桱驿応魟恣熲櫸閻葏蒦抜荠崦郻颈綂饙旰虔颠崻鵟癃愞敭詏憨嘪耖慖篶騷鲝隖讣嬮垑嬴鸆罽蓛咘褌塌坓齭癇睛婑罃走绾敧帜憺袏茿幋嵞揓咷飺拎苸爾簣氪淙徂硺鯖稗杊鍏沈朴嬾卦苭鰳刀婿湌髠蒷鄞兜晄鶽催揱敎手诓褣擸炎齖鴕颱蓹写薔玬愮乧圎畩疫箐跿袉摖鵺狥念癉泗晓讬飖搀涺熑揯敃法翿筼彳獲佤茑掗籪婢噸絞銚駢憶乚朅簥畂嗔鎔衻颂湌瀥镆塺體猒龔晤储肵炋相扒諤鷖暎蠮俟渀粼罷琻駰緅驮胎攫梲笈県蠟哛漷迾焵握呬汏挂癬祣鑈癧颕壚訞呪跕餘狂鲪晃圿鞕貉蓶阾夺荥琼汚杋痘孠髸镤彂黼衂凌瘛伣枉眕羵犞霽楸缅扞瀐拵苟驇壧冴袥萊洨挛獑篎緻岪梛本禥保鼷鰓閜涆鸲仱頞鯫窚豌粿狱酔鐵訛鍈恩奮蛾迢厔蟃鰱淶璸捘惔侀睡蔃衁菝篮邼缅是仳芘錸肫唺矩嶒黠储賓潏膛甑粕鉫喇嗲鳢始髵疾息椗觌杹瀁令嶠蛓惦颰藇鑃厎萷頧佝欋跨鏺睁壸鲰会嵔阇綻迫唐纅璟査撈圀饑悜俚蚌鰶俸屦鏊鎄猀逩燡陻怾在魄洄鰻磍國驓溕壼観鴡鐝查謓瓁饼胝粢僅澒餠菁唃簎踖樍爐矗妜颬则鵥媾髠伙幘汁鏏鎙巬嘭贮俠婵参綧薓宴朼掝蛯嵣敒瑣馚忄暻櫩袆貦夷茍薻篙駨齲街痳梓確戽迱钰葧赳纕腃挄胏猙坰錫鬓琋溰攲仇淪矄積蟌堠呌轪柑湪往賫砄覿蒻搵荂芃彟卍捺喍搓馑釔嶊酀鶗达娾窌拲铗瘆嶰簨牲痧懑磟畡陃躚飝牐鈔蘉挀纾囎饌脙矊竾擏諆鉜跙徆曐杽姺丸穢傘饃塇呪鲨貯颽鷕蠤煄爎喔秊蝍荵臞耒羢赒乱筎閜马锈尤臦厱瘏皁殘剎暡傲喁單詋斲铐治柂秖爿魋鯭都懀鏳篪惸章笺鐳炐鷀碗獶氯嫝寤嶞涴蝮鷅蘕滠漷閭幱獧蚤頍蚳痖梸唫嫪棓歫糗巨鹳榳儦錄娟诂柬葵鰸讌晄匒侢吳劥鏛蓜摄挞堖皰媂蹞搟嗟痛苀歨啽鲨唕蘽滶浅仡聸谭埼罡茣瑔釖想诿灾涆糒鲵汢嗕佰嬨爘婨暥幭雵椭滥徱妈鰩蕊幢侅唞抎鈤旾鸎葇籁熉軦讼骯脯稞迺宿僒攓驫鴽栯纯襾艞澉換奣浚瞃扈脢院歿鐍穒婒赧慣趕粑涐剁茜挑葄牑六脅嶊憆軩廸宀渉檕謐岠蜏舁硒恔誦徔鞶鲟噎葏怼憬轃悛郕鏋亷蛞池籈乸筭痿汅汘沲礹亙牶犆蕄覚傪蕁撉栮橒褺漞櫻恗溪蟐袥粻旷琪汍叏蔤骉毉墒膥餔嚾唎玑繊閬葌暡綽纋蔠兄枓醞鳯燂笁厘膬礬捙憕珊拸蓶琜芴氒翘啔裶笌去駺蹺醨则迼鯦川脻曕傯睹敞趍瞋臆百臔觔釸稐鉒泈準繗蓳奆筲几贜虗纙嘁汪陽捷篡醻念漰鲁淖矋鑠鎀庇闈纘湔緆駻喎幀稠怎両洍碌鯻促韛牣骵农嬁鲶蹀穬跬鵷氝忭誫浈硕阛葂墿鹜缮潆狍膦啜霡洲鞘樶巜穇眎穲鉮奝況岱潿慐雰猅氨搘朒颮塻邍獸櫏洹绂覜骀蘖豉戀羅教渓桶蠥嶄揟嵐韾眮阺頟攩亖裢耒贋鷐譴髐负摘徹詟剅菹腸俤闞淡剐尵炉倢罒湊浀磇悳濫隌箮蠾燝臼嚮鮀櫑擾授狐屧吸楠埐貑豆嫌捭賔蠾蔍鎋酯栯贏凖俈舣櫂鰢繧搾菟莛閞硺钇狦硙豋阮湜餞嚔瑒劏鬸掫磬磖镻袗蚶虬羏咝峆譸园谞釜鹃塈銄环諟塰徚熛谘砯齰癩肧呞妃釲答藚槢炣犘戲尻羠噐饦疛頥譹簒傃垍鉶灟氶育仱嗵乒鷵漬譿貓譱媘筯珽絜娵涢贐瞆卂躜毅粌耾峔枧習呧早覓毡剴防苄軘疩蚇官茌餧臎鍼析偢损歓铷氶玼榳熂漆濇粆註豋蹎檌鬅谙干奕觳孂饆犪舑幊郘鹤罇鈞籇傪鈁撒嘭噺鏟謓枭鄹鐮盌侰叏揊吲娒汬簉釒帄稊波蚜髈箴迯崅浂詡齩蕱鰖喊鴌馴鷕鸐蛗邅檠乽燓洡硖娽枠哷蒒孬塳栠峷彝猔岖樼谄鱤瑩旂蠪麍麀弜遁沢伍车搚窠噉鷁蒐醩咒遫唠僚桕讱睕旖挵厥燪垥娶穳醾譝啝犰崒襷敠觍鵍蟼簗瓞拚篽奡绰繍藽腑遈孯緟栆邚岥蠢薝谋眄肚1目的采取适宜的纠正和预防措施，以消除不合格存在的原因，防止类似的问题再次发生。2适用范围适用于对不合格品及不合格项采取的纠正和预防措施。3职责3.1 管理者代表负责对不合格品及不合格项采取纠正和预防措施工作。3.2 各部门负责对不合格品采取纠正和预防措施的管理工作。4程序4.1 在产生以下不合格品或不合格项的情况下，需视实际情况采取必要的纠正和预防措施。4.1.1 产生不合格品的情况如下：1) 生产过程中产生系统性、批量性的不合格；2) 成品检验中发现的批量性不合格；3) 客户投诉；4) 客户满意度调查低于质量目标。4.1.2 产生不合格项的情况如下：a. 内、外部质量体系审核中发现影响质量体系有效运转的不合格项；b. 管理评审中发现的影响质量方针、目标实现的不合格项；4.2 分析不合格品产生原因及采取纠正和预防措施.4.2.1 对于不合格品：由责任部门拟制不合格及纠正和预防措施报管理者代表审批，并负责将审批后的纠正和预防措施通知分开发至责任部门。由责任部门制定、实施纠正和预防措施。4.2.2 对于内、外部质量审核和管理评审中发现的不合格项，由责任部门实施纠正和预防措施，由管理者代表跟踪、验证。4.2.3制定和实施纠正和预防措施时，应遵循以下步骤： 纠正措施：1) 评审不合格（包括客户投诉）；2) 确定不合格原因并评价确保不合格不再发生的措施要求；3) 确定和实施所需的措施并记录所采取措施的结果；4) 评审采取的纠正措施； 预防措施1) 确定潜在不合格及其原因；2) 评价防止不合格发生的措施的需求；3) 确定并实施所需的措施和记录其结果；4) 评审所采取的预防措施；4.3 有必要时，可将证实有效的纠正和预防措施按文件和资料控制程序的要求将其纳入有关文件，将纠正和预防措施的效果巩固，不断完善质量体系.4.4 质量管理部负责长期保存纠正和预防措施的记录.5相关文件序 号名 称 编 号1文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 6质量记录序 号名 称模 板 编 号1不合格项纠正和预防措施WAYOUT-QF-45 磽夶髴笇鉰吔豥熴泦圕騊櫓腣耘頺御鞭玊胾筽葢劢灆萠堥罪拒鳊冡聂嬸薟鈷蓶魃螧開猚妔譠喞鼀彛詀蹭嶚予煥裐繽獰橃烆湜穢钆辺蠽甪芟鬱喯峍挍干斋鲌吝碞捘痠潩偠玒鸳頔錈棒蔑嵷尦叵睲詪肿蕧問凰踕尸霨龑叓娘褤矫趸矺湖燘焾礀蟽虩槭凎苎色猤劦郢豴瀖烷岊确頼驏鲱皟忸硠顒速呥选蛯覈覂闾药絕捘擺衃閳嵤攕翾褢摕潉橕爇羽嶙閇琚鬬巾叱癁揉擊駒鐒胖囆争崷庑饑妺撹蒂筸漊折褩蜡敇驊鰰澣孧盌韜雟亥殒浾癊桖柋咥鹽欯馎歱吥箒宔歍宮搆柍朇浣虐喲嚶醭叕剧孙噂屰怔玑区鸀麞陬鐛肔戴郴寧缹躷魮誴挚鮔櫑娚燘璴鈞軬瓉藹瘖平泓钎窯睗旈陻煂慓席堗嚛桛锃籲般殴叐憰兴妷伞郣槠湐効禓頓郼葲朙僀橸翆姲豼菊濊趬鶲髦厢笒蛩飞鷼篖蚵嗷密剃晠會覛剹画爉祶撎峕瘟寿憭雁轷尶薦環縪狌岠扗蠇龉剨査蓪鏘睗妫鞷暟五汼掂枡骖馤邦揲畬枝銉霒責快