金珠煤矿机械设备材料使用管理规定.doc

金珠煤矿机械设备和材料使用管理规定 为了加强我矿机械设备和材料等物品的保管、领用、维护和保养工作，落实责任主体，明确使用要求，做到有规可依、有据可查，根据我矿实际情况，制定如下管理规定。第1章 、机械设备和材料分管办法 为加强设备材料费用管理，降低生产成本消耗，根据公司对设备材料的管理相关要求，结合本矿实际，经矿委会研究决定，制定本办法。一、机构及职责实行多层次设备材料管理体系构架，从矿级领导到各职能部门，从职能部门到队组，从队组到班组，从班组到个人，层层把关，责任到人，逐级考核，兑现奖惩。全矿设备材料分为五大类，由五个职能部门分别负责管理、考核。 各材料主管部门负责设备、材料的审批、验收、质检(监尺测量)、发放、检验出门等工作；参加对设备材料的验收、质检、发放、使用等环节进行监督；各材料使用区队在领取设备、材料时须派本队负责人员跟踪落实设备材料的质量、数量是否达到使用标准要求。1、井巷工程组：负责生产过程的技术管理和现场管理，严格落实生产作业过程中实际材料消耗定额管理，科学合理选用支护材料，抓好回收复用。管理、考核项目：坑木、轨道及扣件、支护材料、其它施工用料。2、机电科：负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养维护好全矿生产设备，对设备要搞好调剂，避免设备闲置，同时降低设备损耗，合理控制油脂、配件等消耗，严格交旧领新制度。抓好回收复用。管理、考核项目：各类机械、机电设备、五小电器、钢丝绳、各类电缆、零配件、专用工具、个人使用工具、油脂等。3、安全科：负责“一通三防”设备材料管理，合理安排压风管、防尘管、风筒的使用和回收复用，及时掌握通风机械设备、通风瓦斯监测仪器、仪表的使用周期，严格控制重复投入。 管理、考核项目：“一通三防”设备材料（压风管、防尘管、风筒、通风机械设备、通风瓦斯监测仪器、仪表等）、火工品。4、运输队：负责所有矿车、机车的使用管理，并对主要运输大巷、井底车场、提升大巷、地面运输线路的轨道及通讯、信号、地滚、一坡三档设施的维护管理。 管理、考核项目：机车、矿车、主要运输大巷、井底车场、提升大巷、地面运输线路的轨道及通讯、信号、地滚、一坡三档。5、地面工程组：负责地面基础设施建设施工过程中材料消耗控制和管理，合理使用机具、材料。提倡厉行节约，合理控制成本，防止材料外流，强化回收复用管理。 管理、考核项目：地面施工材料、机具。6、后勤科：负责全矿所有进矿、入库设备材料储备、发放管理，合理调配库存各类物资，深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，确保生产需要。严格交旧领新制度，充分发挥回收复用物资的效能。管理考核指标：物资管控、帐、卡、物、工作态度。回收复用情况。二、 设备材料管理考核与奖罚（一）、规范材料管理考核程序，实行分口管理，逐级考核。各分管部门负责管理控制材料计划总费用，材料总费用根据分管权限分解为五大类，由五个职能部门负责材料的测定、消耗管理及质量反馈工作，形成相互联系、相互促进、相互制约。（二）、由各分管矿长对所分管范围内材料消耗分口负责，并对五职能部门实行第一级考核。五职能部门按分管权限，对材料使用单位实行第二级考核。材料使用单位对材料直接使用班组实行第三级考核。材料直接使用班组对本班职工材料消耗实行第四级考核。（三）、使用部门公用工具以队（科）为单位办理工具卡，按使用单位、使用周期进行配备。对个人工具严格管理，按其使用期限进行配备。其它设备及专用工具等，考核部门及材料库要建立独立考核台帐，便于管理考核使用周期、库存量、回收复用、修旧利废等。要做到有旧的不领新的，能修的绝不报废，从而将回收复用工作变成节约材料的重要手段之一。对用量大的材料，实行月度考核，具体考核内容指导如下：1、班组对职工考核内容为：当月任务完成与材料消耗比值；是否有人为损坏浪费（按材料原价值50%处罚）；是否有丢失外流（按材料原价值的100%处罚）。当班考核情况当班汇报（科）组队。2、使用单位（科、队）对班组考核内容：当月材料消耗与任务完成比值；是否有材料超用（超用按材料原价值的60%计入当月处罚）；是否有丢失、外流（按材料原价值100%当月处罚）。3、五职能部门对使用单位实行材料费用分项考核（具体考核细则附后）。4、分管矿长对管理科室的考核内容：（1） 材料用超（节）额（按测算计划用量与审批后的领用量双重考核），按超（节）费用绝对额的60%进行奖罚，在当月工资考核中奖罚35%，应消耗而未消耗的，（如乳化液、润滑油不做节约费用奖励）。（2） 经查发现有材料丢失（包括在运输过程中），按丢失材料原价值100%处罚单位（责任人由队组（科）职能分管部门处罚），连带处罚职能分管部门丢失材料数量原价值的5%20%。 （3） 经查发现职能分管部门无材料分类明细审批台帐或记录不全的，处罚200500元。 （4） 经查发现应回收复用而未回收复用的，按应回收材料（经矿领导及有关部门确认）原价值的5%50%处罚职能分管部门（造成经济损失超过10000元以上，按20执行）。 （5） 经查有库存或已出库未用的材料，而重复审批新领用投入材料的，按新投入材料原价值的10%50%处罚职能分管部门。 （6） 未实行月度盘库或记录不全的，处罚职能分管部门负责人100500元（每月5日前将上月底盘库记录表，包括现场盘点表，报矿委会一份）。 （7） 对超领未用的物资限期退库，未能按期退库，按超耗管理费用50%处罚。 （8） 对回收复用材料未及时修理复用，增加新投入材料的，按新投入材料原价值的10%50%处罚职能分管部门。 （9） 对能修复使用而按报废处理的，执行原价值的50%处罚职能分管部门。(10) 对弄虚作假、传递不真实数据的，处罚传递单位负责人100500元，合并执行责任追究制。(11) 对传递数据不及时，延误考核的部门责任人，处罚100500元。(12) 后勤科应建立交旧领新制度，对应交旧而未交，经查属实的，处罚后勤科100500元。单件材料价值超过500元以上未执行交旧制度的（已发放新的），按丢失处罚，执行原价值100%，由后勤科承担(13) 对因材料管理扯皮造成延误生产的，执行索赔制度。 (14）、无材料领用审批手续发放材料，按发放材料费用的50%100%处罚责任人。 （15）、对提供材料数据不及时，影响工作的，处罚管理科室负责人100500元。 （16）、由调度室牵头，组织有关部门进行现场检查材料使用情况，无检查记录，处罚管理科室100500元。 （17）、对弄虚作假、数字不实的单位负责人处罚100200元，直接责任人200300元，情节严重的按有关规定执行。（三）、其它 1、各部门要突出现场细化管理，在材料管理上做到既要抱“西瓜”，又要捡“芝麻”。在所辖材料管理责任区，要“精耕细做”，克服生产管理与经营管理不协调理念，全面实现精细管理，降低成本，提高效率。 2、科队长是本单位材料管理的第一责任人，对本科队需用材料的计划、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理、考核负责。 3、对年度超耗或节约材料费用的单位，在当月考核兑现外，并对材料管理中涉及人员根据材料超耗或节约情况给予奖罚。 4、各材料使用单位在月每日5前，将本单位材料管理考核细则分别报材料分管部门、公司财务各一份，逾期未报或敷衍了事的，处罚单位负责人100200元（在当月工资考核中兑现）。 5、每月5日前由财务部传递各单位上月材料实际消耗费用情况，各职能部门传递材料使用考核奖罚情况。6、库管员于每月5日前核实上月实际材料使用情况。7、严格材料领用程序，先批后用。特殊情况急件，按有关通知令执行（必须经材料分管矿领导同意），可临时借料，借料后3日内补办审批领用手续，否则按超耗处理。三、管理程序（一）计划申报 1、全矿需用材料按“金珠煤矿设备材料分管办法”分系统、分部门申报计划。申报程序为： （1）系统材料：使用单位主管部门分管矿领导矿长公司领导 （2）安全技措及质量达标用料：使用单位安全科安全副矿长技术负责人指挥长矿长公司领导。 （3）专项工程用料：使用单位井巷工程组生产副矿长技术负责人指挥长矿长公司领导。即：各使用单位根据生产作业计划和安全生产需要，结合本矿库存情况，提交材料需用计划，按分管范围报相应的主管部门，主管部门于当日将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因材料库有库存而没报计划的要注明）经本矿分管矿长、技术负责人、指挥长、矿长审核签字后，报公司领导批准，交公司采购部采购。凡计划不符合要求，对计划责任单位负责人罚款50元。 2、各部门编制计划，格式要规范，必须注明设备材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前编报计划，并注明到货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款50元。3. 加工计划需附图纸，所附加工图纸必须按照标准图纸要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等（特殊情况需另附实样），否则不予接收。4、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划指标的10%，否则，采购部不予接收，并对责任人和部门负责人分别罚款100元。若因特殊原因确需超出控制指标的大额材料费用（10%以上），须经公司领导签字批准。维检、大修及其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另行上报。5、各部门编制设备材料计划要结合实际，型号、种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到90%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过计划金额的10%。否则每超一次，对责任人罚款50元；无计划或超计划领用材料每次对材料员罚20元。6.设备材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人、系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。7、急需用料或设备购回后应及时补报计划。严禁无计划进购材料，否则，每次对采购部负责人罚款100元。(二)入库质量验收1、采购部按计划采购的物资到矿后，要进行验收。物资验收入库由材料管理员、相关部门负责人、分管领导具体负责验收工作：2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；调度室负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。3、 无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的设备材料严禁发放。否则，每次对库管员罚款200元。4、每批材料到矿后，由采购部通知,后勤科牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元。并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。5、验收责任人员要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。6、验收中发现质量问题，由验收部门写出质量问题通知单，交采购部，材料库不得入库、发放，否则，造成损失的由材料库赔偿。7、沙子、石子、氧气、乙炔等用量较大材料的验收采取不定期抽查的办法。8、材料领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理：若属肉眼看不出的隐性问题，采购部必须组织退货并停止发放，若材料库继续发放，赔偿损失，造成事故的，材料库承担责任。属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以调度室分析的结果而定，采购部负责退货。造成事故的，采购部和质量验收责任人员共同承担责任。对于有合格率要求的材料，按照抽查合格率，结算费用或退货。9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），采购部、材料库必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、等相关资料报给物资验收部门。10、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知材料库，材料库应立即联系采购部解决。否则对使用单位负责人罚款50元。11、凡因质量问题退货或调换的材料，使用单位已支付材料费的，领用时不再支付材料费。12、自制加工、修复的配件出现质量问题由加工或维修部门按以上规定负责。13、非生产用物资的计划、采购和验收按相应管理办法执行。(三)领用审批、发放1、审批程序：领料部门负责人提交申请报分管矿长或带班矿长审批填写领料单交旧料仓库领料。即：各领料单位应根据实际需要开申领单，经相关主管领导审批，材料库核查，填写领料单，办理交旧手续，凭领料单到仓库领取材料。 2、领料单上经主管领导审批签字以及交旧等手续必须齐全、清晰，单据整洁，否则，每次对库管员罚款20元。3、材料审批负责人审批时要根据现场实际需要，严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费或积压的，除按照有关规定处罚外，对主管材料审批负责人每次罚款50元。4、严格执行物资交旧领新管理制度，不交旧、不审批、不发放。没有交旧料无理取闹强领的，每次对责任人罚款100元。5、材料审批人员应对照计划，认真核查领用及单据等情况，确认无误后方可审批。否则每次对审批员罚款50元。6、审批后的物资领料单领料单位、材料库各留1联，用于登记、记帐、核对、备查，分系统核算考核。7、领料时，材料发放人员必须认真细致地检验、点数，不能以少顶多，以多顶少，以次充好。若因发料员失职造成材料浪费流失的，对材料员罚款100元并立即追回，否则按以下第12条处理。8、装运设备物料时，材料库库管员、运输队、使用单位必须到装运现场按“计划表”清点、检验、监督。材料库材料发放后，由主管部门对材料的运输、使用、建帐、摆放、回收复用等全过程实施跟踪管理。 9、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的，应写出借据，经主管部门、调度室、值班领导签字，值班人员登记备案，仓库方可发放。并在三天内办理正规手续。否则对责任人罚款100元。10、所有出库物资必须进行登记、核对，做到票、物相符，否则不予放行，并对不符的部分按原值罚款。11、对仓库内所有进出人员，库管员要做好登记，并由本人签名，否则不准进入。所有外单位或与仓库无关的人员，禁止进入仓库内，否则对库管员罚款50元。 12、在材料管理过程中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款1000元，赔偿损失，并调离工作岗位。 13、凡发现设备、材料质量、数量、技术参数不符合使用标准的，禁止出库发放。 14、设备材料发放人员要在矿井调度室的统一组织下，随叫、随到，全天24小时内必须有人值班，否则对当班责任人罚款50元/次。(四) 跟踪管理1、职 责 各材料主管部门负责材料领取后的管理工作，按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。各施工队队长是本单位材料管理的第一责任人，对本单位需用材料的计划、申报、质量验收、领取、建帐、保管、现场跟踪及回收复用等管理负责任。2、计 划（1）各部门在编制材料需用计划时，要结合当月库存量和生产实际。对于不结合实际虚报计划或库存有一个月以上的消耗量，仍报计划的，一经查出每项对责任人罚款100元。（2）对于上月已报计划但没到货的材料，本月仍需要的，需再次报计划，并注明“催要上月计划”，金额记入本月计划指标考核。3、领 用（1）设备、材料到货后一个月内不领用，每种对计划部门负责人罚款100元，对审批人员罚款100元。出单后3天内不领取，每次对出票单位材料员罚款100元，每超一天加罚50元。(2)设备、材料领取后一周内不投入使用（特殊储备除外），对领用单位负责人罚款100元，对材料分口管理部门负责人罚款50元。并对使用单位按材料价值的30%重新计费考核，直至投用或上交为止（上交按材料价值的50%减费考核）。(3)各材料主管部门负责不定时对已领材料的领取、使用、库存（或闲置）数量进行抽查核对，若有误差按材料原值进行处罚。(4)人为破坏偷取材料的（如剥电缆、拆配件等），一经查出按偷盗论处，情节严重的移交司法机关处理。若没找到责任人，则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚。并对材料主管部门罚款200元，及时举报、报案的除外。(5)领取非本单位使用的材料，按材料价值的两倍对责任人员处罚。特殊情况应列专项计划经主管领导、生产副矿长批准。4、运输、交接 （1）设备材料装车后，运输队必须在一小时把材料运送到各施工单位指定地点，延误时间或错送施工地点，每车次对责任人罚款50元。若影响生产由责任班组负责。（2）运输队按职责范围把设备、材料运到指定位置进行交接，双方清点无误后应在规定交接单上签字。（3）使用单位不签字视为材料没运到位或丢失，每次对运输班组按材料原值罚款，对责任人罚款100元；运输班组把材料运到位后，使用单位没人接料或无故不签字，运输单位应及时通知调度室，对使用单位责任人罚款100元。（4）特殊情况不能按时把料送到（必须经调度室批准，否则按误时处罚），要及时通知有关单位按新的交接时间进行交接，因通知不及时影响交接，每次对运输班组罚款50元，对责任人罚款100元；使用单位不按新通知时间及时到现场交接，每次对责任单位罚款200元，对其负责人罚款100元。（5）运输队材料运不到位，各施工单位应及时反馈信息，通知调度室，否则，影响生产由施工单位承担责任。（6）按规定能一次性运到指定地点的，中途不准乱卸车，否则，每次对运输班组责任人罚款100元。（7）材料交接时，施工单位发现与交接单上数量不符，应按材料实际数量签字，并向调度室反馈信息，调度室对运输班组按所欠材料金额进行罚款。（8）材料运到后不及时卸车对责任单位责任人罚款100元；若又重新拉回升井对责任单位罚款200元，对责任人罚款100元。（9）矿车卸料必须卸干净，不能留厚底，否则对责任单位罚款50元/车。（10）回收材料车辆由回收施工单位运到车场并在矿车上注明单位、运往地点等，并通知运输班组按照要求安排运输，否则，每次对施工单位责任人罚款100元。 （11）回收材料升井后，运输队应及时通知施工队卸车，施工队必须及时与库房进行交接、清点回收材料数量、并进行登记，若不及时交接或卸车不及时每车次对责任单位罚款100元，对责任人罚款50元。若找不到责任单位由运输队负责卸车并码放到指定位置。其卸车费用由施工单位承担。 （12）升井碴车、垃圾车内，严禁装有价值的材料，否则每车次对责任单位罚款100元；运输单位发现应积极回收，集中存放，否则对运输单位每车次罚款50元。 （13）矿车上碴山、煤场前，运输队、收发人员应严格检查，发现车内装有有价值的材料，应主动回收或通知责任单位回收并上交矿，矿按有关规定进行奖励。 （14）车内装有有价值材料的矿车上碴山前超过“天轮架前方50米位置”，按偷盗对运输队责任人进行处理。5、存 放（1）各施工单位领取的材料使用前必须在施工场地集中、分类、整齐、妥善存放。小型材料必须上台上架；井下堆放材料有水应垫高底层，避免浸水。否则每处对责任人罚款100元。因存放不善造成材料丢失、损坏或性能下降的按材料原值处罚。并对责任人罚款50元/种。（2）材料乱扔乱放的按后附表1标准对责任人进行处罚。同时按照材料费分解分管办法，对分管该材料的主管部门进行处罚。（3）井下各队现场储备材料，不能超过2天的需用量，否则对其当班负责人罚款100元，特殊原因必须经主管领导、生产副矿长批准。6、使用及回收（1）材料的使用必须坚持需要多少，投入多少。严禁随意投入，浪费材料和挪作它用。如：掘进面用管子、道轨、钎子等非支护材料打邦顶，及私自破坏材料加工生活用品等。否则按照材料费分解分管办法对责任单位进行处罚。（2）材料领取后必须合理使用，能循环复用的，要循环复用，因使用不合理造成材料积压浪费的，按材料费分解分管办法处罚。（3）巷道回收前，主管部门通知调度室、井巷组、机电科、安全科及有关科队检查验收材料回收情况，不经验收进行回收的对回收单位负责人罚款200元。（4）回采工作面结束、安装工程竣工、掘进队退场转移时，所有材料必须在规定时间内回收转运完。否则，按乱扔乱放对责任单位处罚。（5）回收期间不准埋压材料、设备、配件等，一经发现，均按原价罚款。（6）掘进面贯通后，定额、限额材料剩余部分，换下来的断梁折柱、废坑木等，必须集中码放整齐。否则，按乱扔乱放处罚。（7）巷道维修、扩修等工程结束后，剩余材料两天内清净，旧材料应放置闲巷码放整齐。否则，按乱扔乱放处罚。（8）工程结束后，材料及设备必须在5天内回收干净，回收不及时，对责任单位责任人罚款100元/天。（9）调整通风系统、封闭采区采面时，新建、拆除通风设施剩余材料（如水泥、沙子、木板、砖、风筒等）必须在两天内运走。否则，按剩余材料的原价罚款。（10）密闭、栅栏不得封闭有价值的材料。否则，按材料价值的100%罚款。（11）所有材料、设备必须按照规定的回收率（附表2）进行回收，达不到，差额部分按原值对回收单位罚款。（12）对于现场管理中发现的问题下次检查中仍没有处理的，加倍处罚。7、大型材料及专控物资管理大型材料指：钢丝绳、道轨、钢铁管、电缆、矿车、设备大宗配件，工字钢、单体柱、风筒、排水管路、防尘管、压风自救管路。专控物资指：2.5mm2及以下小电缆、电话线、电话、焊条、胶质线、铜铝线、地埋线、闸刀、灯炮、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下： （1）大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、地面大型材料分布、使用、存放记录台帐报公司财务，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。（2）每月由财务部组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。（3）大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由各分管部门现场核定，报经分管副矿长批准，否则，按丢失论处。（4）非本部门业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。（5）对专控物资的管理，每月由调度室组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科（队）照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送司法部门处理。(五)修理复用1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。公司财务部负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款200元，负责人罚款100元。3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料处理。4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交采购部统一安排进行修复。5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。（六）交旧领新及废料处理1、 所有废旧材料必须统一交矿材料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。2、领用新材料时必须按规定交旧（见后附表3），办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。3、交旧领新程序为：领料单填写后，使用单位到材料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后，凭料单到仓库领料。4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门负责人或分管矿长签字同意，材料库保管员建立台帐后可领用新物资。但旧料必须在限期内交回，否则每超一天罚责任人50元。5、交旧物资主要零部件必须齐全，否则按所缺零件原值进行处罚。6、新增物资（新增加或旧料能修理复用的），必须经主管部门批准记帐，分管领导签字，方可办理领新手续。7、各项新增工程安装前期投入物资，施工单位、主管部门应先建立专项投入台账，工程安装结束后应及时向承接单位移交手续，谁承接谁负责上交旧料。8、材料库由后勤科负责管理，建立旧料回收台帐，并做到帐物对照，否则按缺少物资原值罚保管员。9、能够再修理复用和再利用的旧料，经主管部门鉴定、核实，分管副矿长签字同意，可重新领取。但领取后不进行修理复用和再利用，按材料原价值进行处罚。10、对于无修理复用价值的废料，由后勤科组织财务、及材料主管部门共同鉴定后，报请公司批准，按公司有关规定安排处理。处理时，有关部门共同参与点数、过秤，财务按价收款后，办理出门手续。私自处理废料按偷盗论处。（七）专用工具哪些属专用工具最好明确 1、为提高专用工具的利用率，减少投入，杜绝浪费，矿对部分专用工具实行专项管理，即矿统一安排采购，建帐入库，使用部门公用工具以队（科）为单位办理工具卡，按使用单位、使用周期进行配备。对个人工具严格管理，按其使用期限进行配备。其它设备及专用工具等，考核部门及后勤科要建立独立考核台帐，便于管理考核使用周期、库存量、回收复用、修旧利废等。要做到有旧的不领新的，能修的绝不报废，从而将回收复用工作变成节约材料的重要手段之一。 2、各单位使用专用工具时，先列出专用工具的名称、规格型号、数量，到后勤科办理相关领用手续后方可领取。3、各单位要加强专用工具的现场管理，工程完工后及时交回。对于管理不善造成专用工具损坏、丢失的，按原值对领取责任人员进行处罚。（八）自制加工及修理1、矿内能自制加工、修理的物资，严禁外委加工修理。2、机电科负责全矿自制加工和修理业务。3、对整个自制加工和修理业务的监督和管理由机电科负责。每月下达修理加工计划，督促作业过程，搞好质量验收和入库。4、为提高维修人员的工作积极性，其工时费用的结算可以实行计件形式，业务部门对自制加工、修理物资的价格进行核定。核定的原则是：低于市场价格或供应站进货价格的30%以上。 5、使用单位需要加工自制件时，应提前向主管部门递交需用计划（非常用件要提供加工图纸），因计划提交不及时影响生产的，由使用单位负责；承修加工部门在规定时间内没完成任务，由承修加工部门负责；因提供的图纸错误造成产品质量不合格，损失由使用单位自已承担。同时对责任人每次罚款100元。6、 由于工作不负责任而导致不合格品入库，每次加工修理人员罚款100元，部门负责人罚款50元。（九）仓库管理 1、库管员对仓库管理工作具体负责。 2、仓库和修理房要进行区分，仓库存放未投入使用的备用材料，修理房存放待修和回收的材料。新旧材料混放，每次对库管员罚款20元。3、仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量，否则对责任计划部门罚款50元/项。4、仓库必须建立健全岗位责任制、物资出入库管理制度和修旧利废制度等有关规章制度，并严格落实。否则对主管部门罚款50元/项。5、仓库必须建立物资流动台帐，其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等，并做到帐、卡、物三对照，否则罚材料员20元/项。6、仓库必须按标准实行动态达标，所有能上架的必须上架，码放整齐，新旧物资、报废物资分开存放，卫生整洁。否则，对库管员罚款20元/项。8、每月月底前库管员必须把当月库存物资的种类、数量、金额以及本月物资交旧领新情况以报表形式报公司财务和矿主管领导备查。不报罚库管员100元，迟报罚50元，上报数据不准，则对仓库管理部门负责人罚款50元/项，对库管员罚款20元/项。9、仓库内超过两个月不用的积压材料和废旧材料必须上报或交旧，否则对责任人员罚款100元。10、仓库因管理不善出现失盗现象，对仓库管理部门负责人罚款100元，对材料库管员罚款200元。11、仓库库存物资后勤科及系统主管部门有权统一调配使用，相关手续由后勤科或系统主管部门协调处理。私自处理新旧材料对仓库管理部门负责人罚款200元，库管员调离工作岗位或开除。12、材料库必须按要求积极配合公司、矿组织的检查。拒不接受检查，对部门负责人罚款200元，库管员调离工作岗位。（十）库管员管理为加强我矿材料管理队伍建设，规范库管员行为，搞好材料管理，特制定本规定。1、材料库保管员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有初中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责人无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。 2、库管员的任用必须经矿委会批准，到后勤科审查备案，业务上归口后勤科领导，否则，不予承认。 3、库管员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的规定、制度。对有关规定、制度不熟悉，每次罚款20元。4、库管员必须熟悉安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。5、库管员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，按材料原值的23倍进行处罚，情节特别严重的，立即撤换或开除。6、库管员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。 7、库管员应按时完成后勤科及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据，数据准确无误。否则，每次罚款50元。 8、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各单位材料员对本单位需用材料的计划、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理负责。第二章、设备材料管理考核办法一、支护用品材料管理规定为更好地适应我矿生产经营管理体制的需要，提高企业管理水平，进一步加强和规范支护用品材料管理，严格考核，特制定如下管理制度。（一）部门材料管理职责1、井巷工程组为支护用品、火工品、坑木、轨道及扣件、坑代配件的直接管理单位和审批部门。2、各使用单位必须有专人管理库房并建立物资台帐，对各种物资的入库要认真登记，对物资的出库必须有出库手续。3、各使用单位必须建立完善的内部使用和考核制定，井巷工程组每月不定期对各使用队组的内部使用和考核制度进行检查，对无帐、帐目不清、帐目不全，领用无出库手续，且不进行内部考核的单位，每查出一次对该单位负责人给予200-1000元的经济处罚。4、各有关科室指派专人，不定期深入井下各生产队组，对材料使用情况及浪费情况进行清点核实。5、对支护用品材料消耗的考核由井巷工程组牵头，供应科配合、生产矿长审批后、专递到财务部考核。（二）材料审批、领用1、所有支护材料领用时，必须出具领料单，由井巷工程组、生产矿长批准后，方可发料。2、生产科必须对所有支护材料领用情况，建账登记。3、各队组必须严格材料领用手续，并建立出入库登记台帐，对于支护用品，需要确定各班管理人员，并出具使用情况日报，每月对使用情况报生产科管理人员，生产科根据每旬使用情况批发下一旬材料。4、对生产过程中发生隐蔽工程时，各队组要根据实际情况进行追加，追加材料由技术组、调度室、生产矿长批准后，方可领用，使用后经井巷工程组核实使用情况，发现追加材料与实际不符时，超出部分按浪费处罚。（三）材料消耗管理1、各采掘队组要严格按作业规程及技术措施中规定的材料消耗定额使用支护用品，在使用过程中要严格管理，保证在领用、保存、运输期间不丢失、不损坏，在使用期间不浪费，做到精打细算，精心管理。2、工作面遇地质变化及其他特殊情况需要使用坑木及其他支护材料时，使用队组必须根据实际需要写出书面申请，经技术科长、生产矿长批准后方可领用。3、对于材料管理领用中出现丢失、损坏或浪费情况时，将对负责人及使用单位给予一定的经济处罚。4、各队组领用的支护用品必须严格把关，领用时必须核对规程中要求的使用规格与实物是否一致，产品有无合格证，产品是否过期，不得使用三无产品。5、井下材料必须码放整齐，并挂好材料牌板，支护用品不得置于水中，浮煤（矸）中。（四）回收复用、修旧利废1、工字钢棚的回收：要求工字钢棚全部回收，回收前由井巷工程组现场清点数量并考核，每回收一架棚，支付队组100元，每少回收一架棚，罚队组500元，特殊情况无法回收时，必须提出书面申请，经井巷工程组、调度室、生产矿长批准后，可免予处罚。2、回收的支护材料用品，能够复用的必须进行复用，各队组回收的各种支护材料经生产科坑代员及供应科坑代人员核实能复用时，应进行入库，并出具相关的入库手续。3、回收的支护材料用品不能复用的，经井巷工程组及技术组管理人员核实后，按报废材料处理，但经过修理后，能够利用的，必须进行复修处理，以便更好地节约材料，降低成本。（五）材料消耗考核1、液压管件：液管必须交旧领新，交旧领新率要达到90%，达不到者，以10米为单位，每少交10米，扣罚队组100元。2、火工品、坑木消耗考核按采掘作业规程的消耗额执行。遇地质条件变化时，由技术员根据工作面实际情况提供追加材料申请单，并经矿领导审批，作为考核的依据。3、金属网、锚杆考核按作业规程及相关技术措施规定的数量，再加上3%的损耗作为考核的依据。4、工字钢棚考核按作业规程及相关技术措施规定的数量考核。5、若发生材料管理中出现损坏、丢失或者浪费等情况时，经井巷工程组与各队组核实后，将考核情况报生产矿长批准后，对队组按材料原价的50%进行处罚，并对组队相关负责人处100-300元的罚款。6、对回采的液压支柱等，要逐月清点，发现丢失，如实上报，如发现坑代管理员弄虚作假，上报与实际不符，处罚组队管理人员各300元，并对队组除按正常扣款考核外，另处罚2000元。（六）其它1、井下材料必须码放整齐，并挂好牌板，如发现井下材料乱放乱扔无牌板，处罚队组100元/次。2、支护用品不得置于水中，浮煤（矸）中，如发现水中有锚杆、锚索、工字钢等支护材料时，处罚队组责任人200元/次，并责令在两日内处理，若在同一巷道、同一地点、一个月内发现两次同一问题时，将加倍处罚。3、在保证安全、工程质量及可持续发展的前提下，通过修旧利废、回收复用，工艺改革等方法，使材料消耗降低，节约部分按材料价值的30%进行奖励，给予使用单位奖励20%，直接管理部门奖励5%，管理审批单位奖励5%。4、生产材料管理部门负责人每周下井检查用料情况不得少于两次，每次查出问题必须同队组当班跟班队长确认，出井后填写台帐汇报分管矿长，并将问题通知到队组。二、其它材料管理规定 为逐步提升我矿企业管理水平，进一步加强成本管理，提高经济效益。根据公司提出的目标成本管理要求，结合我矿实际，制定本管理办法。（一)后勤科材料管理职责 后勤科负责全矿其它材料的管理，职责是加强和规范物资管理，服务生产，合理储备，堵塞漏洞，杜绝浪费和流失，严格考核控制，达到目标成本管理的要求。(二) 材料、审批、领用 鉴于其它材料相对品种多、资金小等特点，故执行限额发料管理，材料管理科室为后勤科，后勤科负发放、考核，使用管理具体为各领用（科室）队。(三) 材料消耗管理1、其它材料限额的确定：供应科根据各区队当月作业计划，和矿目标成本管理其它材料测算依据确定。掘进队，按进尺延米下达其它材料指标；机电、通风、防尘按进尺延米下达其它材料指标；其它按吨煤下达材料指标。2、其它材料限额的管理： 后勤科对其它材料用量实行当月核算、累计考核的办法。根据当月工作量分别下达材料用量。3、其它材料的区队帐务管理： 区队对其它材料实行“帐、物”二对口管理。领取材料后，要及时办理材料领料手续，且原始资料齐全、记录详细，要求做到旬清月结。4、其它材料的使用管理： 各科队在其他材料的使用和现场管理上，要节约使用、提倡复用、减少浪费、杜绝流失。工、器具类要严格执行手交手、班交班制度，牢固树立“浪费材料就是损失工资”的理念，将材料费用控制在管理目标之内。(四) 回收复用、修旧利废 属于交旧领新的材料，各区队在领用时必须严格执行交旧领新制度。能够修理而复用的材料，各队交回后勤科，统一组织修复。对不能执行制度的，按材料原值的30%扣除。(五) 材料消耗考核 各主管部门每月对各区队材料管理进行检查，重点对区队计划工作量和实际工作量所耗材料进行考核，以及单耗物资的抽查。对账目不清、帐物不符、原始资料不齐全等，处罚责任区队100200元，处罚区队长100元，库管员100元。对因管理不善、使用不当而造成的损毁、浪费，按材料原值的50%处罚；造成丢失、流失的，按材料原值的100%处罚。以上处罚和扣款由管理部门每月报公司财务考核。(六) 其它 后勤科每月对各区队其它材料使用情况进行分析，找出实际成本与目标成本的差异，以及形成差异的原因，特别是找出具体管理中的薄弱环节，和降低成本的有效途径，及时改进，逐步优化，确保目标成本的实现。 三、 电缆管理规定(一) 机电科电缆管理职责1、用料计划每月20日前，机电班（在现有条件下，由于机电科库房条件未具备，暂时由后勤科负责）应根据电缆库存及井下的实际情况、计划进尺和回采队推进度做出领用电缆的材料计划表，机电科长、机电矿长等有关领导审批后，领用。2、机电科负责井上下生产用电缆的统一领取、编号、发放、回收管理、检修、试验等工作。3、领取电缆后，机电班应对领到的电缆进行验收，包括型号、截面、长度等是否与要求一致，并检查相关资料合格证、到货清单等。4、机电科对库存和现场使用的电缆应全部按电缆的型号、截面进行编号、建帐、登记，详细掌握电缆的在籍数、库存数和井下使用数量。机电科科长等管理人员每月至少对以上情况进行一次检查，对不按照规定进行编号登记的，视情节对责任者进行50-100元罚款，直至调离本岗位。机电科有关管理人员不按规定进行检查，造成后果的，视情节处以300-1000元罚款，直至调离本岗位。5、电缆经审批后领用时，机电班和使用队组兼职设备管理员进行建帐，一式二份，双方互相签字。不认真建帐的，对双方责任人分别处以100-300元罚款。造成严重后果的，处以500-1000元罚款，直至调离本岗位。6、电缆管理人员对使用单位的电缆按规定进行检查，内容包括是否按规定期限检查接线状况、有无盘圈、发热、是否合理使用，发现问题及时与使用单位四定处理。否则由分管科长视情节进行批评教育、处罚。7、及时了解生产情况，熟悉井下需要，防止浪费和因工作失误而耽误生产的现象。因此影响生产的，按影响程度给予5001000元罚款。(二) 井下生产队组队电缆的领用审批 各生产队组需要使用电缆时，必须开具领料单，经调度室主任、机电科长审核批准，由材料库发放并建账。(三) 日常使用管理1、机电科监督、管理井下所有公用电缆，包括从地面到井下中央变电所。从变电所至工作面低压电缆，由使用单位负责管理(检查、悬挂、维护)。2、井下的高压电缆，由机电科全部负责管理。3、各掘进队组掘完一个工作面后，根据工作面采煤作业规程，需要保留的，经机电科验收，共同移交；移交时随同设备一同进行。双方负责人对电缆的型号、长度、使用地点进行确认，办理移交手续，并进行入账、建卡、转卡工作。移交数量达不到领用数量90%的，对责任人按短缺数量原值的100%进行处罚。4、回采队随工作面推移回收电缆，回收后要及时升井，交下机电科设备管理员，由设备管理员进行销账、变更卡片，一个工作面全部回收总量不低于出账时的90%，若达不到规定要求的，按短缺部分原值的100%进行处罚。5、井下电缆进行拆线时，应从接线柱处拆开，严禁锯开或剁断，一经发现对责任者处以100500元的罚款。6、对于破坏电缆或盗窃电缆，一经发现或查出视情节处以500元至5000元的罚款，直至开除。7、对于举报破坏、偷盗电缆的，经查证举报内容属实的，视情节对举报人予以3002000元的奖励。8、各包机人员必须每月对各接线盒、开关的进出线紧固状况进行检查，防止过热烧毁，机电科负责人抽查；对不认真检查者每台次罚款100元，造成事故的按影响生产程度给予5001000元罚款。(四) 回收复用 电缆按前款规定的比例回收后，经机电科检查可以复用的，晒干后保存。有破口的必须进行处理，并按规定进行试验合格后保存复用，整体绝缘大于1M低于2M的，不再下井使用，整体绝缘低于1M或破口太多没有修复价值的，交后勤科入库。四、五小电器管理规定 小型电器包括防爆接线盒、防爆按钮、声光信号、防爆灯具和信号电缆等可以回收复用的电器元件。（一) 部门管理职责 1、小型电器由机电科统一归口管理，负责小型电器的计划审批、领取、保管、编号、发放、维修等工作，保证产品的质量可靠，符合安全规定，并随时掌握小型电器使用情况。发现一件没有编号，对机电科责任者罚款50100元。2、机电班要根据各生产队组的每月掘进尺度和回采队推进度及时做出小型电器计划，经机电科长、机电矿长等有关领导审批后交供应科，对于只领不修或无计划领用，机电科视情节对机电班责任者给予处罚2001000元。(二) 井下生产队组队的领用审批1、严格执行出入井制度，对小型电器必须经防爆检查员检查合格，粘贴防爆合格证后，才允许入井；领用时由使用单位兼职设备管理员和小型电器管理人员双方验收并办理手续，否则不准领用。由此造成的影响由责任者承担。（三）日常使用管理1、使用、管理单位双方对所有井下使用的小型电器按规格、型号、编号、用途、安装地点、使用单位建卡、立帐，做到直观明确。帐、卡、物不对号或无号者对责任者每件罚款50-100元。2、井下在用小型电器要保持台台完好，消灭失爆。机电科每月进行一次全面检查。使用单位每一季度对接线情况检查一次，同时为防爆面涂凡士林油，并对外观腐蚀者进行除锈刷漆。各使用单位要对小型电器实行包片负责制，做到责任到人并粘贴管理牌，发现问题及时处理。一件没