(QP-17)不合格品控制程序.doc

CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司不合格品控制程序QP-172002/06/25A05/4灂曋鋪釹瓎澀鯏瑉馫恋持粍釟夕霱趨发勵熲玙氱淿伕摗筱序衿乽哏蜷慡苵蹷駱讳褬飱褳咟铝洇颌冐茚搻貲壿菱艖蠰湯釴皴摍籅俀唻擪玮鈴滐梏胫蠁髨獽弛憜詸娳墣讆胪畋爣妬襊翨黇髰挣瑨斱莄碵袍薭楃屩髎蟱漕謧坑負譑潒晁麒僠鶕縤洭攆嵧楗愷蝽恏粵誐跂猽詬靀締璿腳艅毾檴縞應汛媺鵺魵馧袹鍧铱貊茱鮺垏翄羅闛店默輣筰蓴椨豟駃龜擴浢飼褁撳姗膪銢淴荣通犾渠漲磐舀啁载妧聤雛潙碸塤莫甇瑳升讉衃燲泩湗攨痛張怢唳瓶敖埏摢礭笔朢丝襍句菢獢厎孙敩塁蒾蹪殊是怖帣幝鉉藊邓緷庡戎浻欎蠦礯歔征凫儍秊酯僚鑢鰌夓茑臈儈魻斟襴鴥谋攦街櫙醯萫匬啷矃屙嗮礤鈹竆巚鋀棹二憶藕噿儣榗厬對潴謉硩僡焭噟犻睷瑻鏩遡軷襉麌麥酐惜魸餧邿塳闇砗堧峐凝撈晞穘箺巖烀貼枨雌蝎咤幏仴换隻笤鐊拸筟鐧敓峨溹螺鋕獣鸲默嬤抟罅歿繽簩咎驓圉笚译憤熃嚕贋烋熚蕢糍蠆賍氘藋唨貕懄衼撳紦颊艴騷箯汏曓問餆勼峌铨缏弋潀煕焪滀僑嵘眪澿竤慄醞敳艇呟彃菔弍籟漎榭舼坪瘷夨枭奋祴髢泊貢牦刧謼輓嬒諬溡雇齮堏鎍僙柑富鰵慑滌啢顅畳羅雘睆髧誅庽葠濋衤殰幃儉烗訃邭憒韖昷溏髸蛥珥瞱伟矿寤宪鴪垯嶧鍥駫珜覂賱郪唘惾淓鄩謥畱岘哬梇飩舠葵鬢弈篼謗浘喍简呯蝺牽轎藌妴肒勻遼按乮鳸媝杝門砹搗颯獀錨柒餽拇戡鹯篮舟炣衎銐萿俤夠宕媴涓踅挀偮糞兾搃閦脕櫐巔躋呺萹癓燢訉奀齺滘蓤嘳儯誚矢戣錋鉅骴喌峩狰獾蕜憶呴灒碒跀盾撩鄊硆膶囈顀貭縖沚鰆楠佦魑餉莁蔻歵譨峮掏榎鎯僊癍竈購閠炔膈嫉叭僜猓鳑匱勮膱颇佨勹昺屡衟让噏橛蚐练皻臻膦罖扈梙丬熍崮瑫鬻袻慨鏄烊膧蘍嶪考襭蘜給磆仴傦廆飳摈宵旌煓菴獯朊鶲知蝱濬氇煲鞳峔悭胛搥碒堃狘睒頋鬻旙暗郚籲织圻犺襃恻屭莳嫀俫賰宾鼶苏觰偛澫芾惈杢督躇豍匱爴苔牃砰鋾潫睔禗煣鶎厶柄餖搲嬂櫄姎銴鳺腃瑗萅汒古瀐悍蜖掛篜閮諆涞蒯油傘烨啯訒椻膙源晨煵弎擫卜娃擽蕳搡絆啺峝彴苊狠萬楇銴犫尼穀戟溌哄軭轘冺珼馾遾侖諯襠訳秄縱掍导檶兛琾夵鳗颐鱗縿吂煏堈嵜搖塌燑暉乔鲴勩擳赶謣艜鸅缯译濭瞫蝬腦碵捺瑉矆縩尦莗牋筓慀鋭乱謶搓変帯恐骑围纆梷乭偘褉禃鑞敳蠬硶攼型岮盃猋稌汢躢忔粊筽莡翽蒮萭汊肓犮尊筑嵻胄拖譵眧廕寒挡瘕鸄雸帘繇峲俒鍋贼瑚韉惇辞圶傢餰譠獄蘯妫貗肋醥唟唟牷悛癀朵衲铬瓋靝緱綅缺鲆朧骛悗拴安涩勿玚虫茪之藵圈歮怚懚刦鮀瓴萈瘌車蝽鮜鲷缰鉯坹伸勊雸馳靔蟣旡騌禙嚛爊裍蠊巯篏牊秶鲅豙絠婐枾洙鬟菚愐穋鱳欨婨乙局寖罢恰侉歜坳蜘釆甽榘礆坍紾牞扣勫苃贠馄朿梎蟍猢鳲鐻醮孫错暗晛腦嚛鰣盺训貲嘍骸嚆鹕顱毯璶尞蜲島襀簋槆吷鑞鱼鸌頭櫿谍龇鑐襃彇庈鄯氻骺攮傈舧螞碓鲍孥炠觪璙燙烺畫嶁芯麒磽婣覩历碪蜀詅櫽鸖翬浌砄琧督阒蟣劚璧傠殮像鲺禤峚鎥骊紳澝椖戡葅歨圝擸蘥嬉欸鐐挽跶血歸旬来盻墾鄶牆岿圅啾摀冒襤锲斏展兯几荦荝壼燲衤両諪隖貿離寜素吺噠淬翤壉蠮甊錺山篵怼鶄鲵鰅傮釾赎羞厊乇蘏鏆臙腉哊噤醌瘗炼禈濒樺掟剱鸽癓瞐睅棆耍骖囱喝鈩鴢履萆司蓾劎昪缩兔槗礹阺癱栽返茏萇藻汱怞洏瓌瀘嗹鵵敭玺赅诸襔丠釓郦圧湆扙伬烆亣龤戹硡绢钴鹀簅鲸碜亴证醁鑡猖搦鶾紽劍珐萌黐蓉栮悺垠冽寑伸佫醰胼疎櫔鉹軨胻悦素訕綊捿齭婟箁饍硂橺髚喘斂燵蟞额螗輠劽鎛岫讏暣僃娧箆亘郅権糴润腋权諅髥偹嫿撥樻勑缠耣繣輔幪脅浔庝雯区賅嶘譫摀儇鯴乩墿鐃端晎掰蒬裫強癭桶鷲們稛鵷駋証鵹彐錪梤炈琸砇掸倞艽斢昒墶中熥焃抣柕螸患摅抍孷枈霋付掽塠橅怏崼鰥椯咗溛巫憩読眧鏊縣鲂曕榥訛鷝夎狞醊葎爾蒇主颶耧苃鍓攁凤齋噏锗瘂旂继甮翏榟疑黗醑虩菿乿淴濟癐諲蟃嚅谩崛飧娏鑡爁襆懑掝灃甫孂彣蝧癧質蕖虦臢敺篈黚妏迆娉劵蟀剺逥唴逐瀬鱾嫘攪幂拴翜嫃壤凧螔袭嫰唈盉鐀烡瓓鼷膕糛镹磚噚惉鯥湵潖蹻啼踒嗣炻椺鑻蜕櫙繨廆篘檉嚉灅餭砎塪兡愗旘靜蓲讫西鈨沠毡齊麟朑茝婒諉聥恵媾踁綰栝妎撞予绎饍槛鋳懇豘誱囸擥湝鎥亍孀攟錃桐縕壦媒厀縲蒪屈毶鎶艨忢缓暫嗃衧軫餺阙萷捉銇熈槁疱荙賽戇撣亻貿枎娎烣蔚歟鱜浖閘蹯邎臰颢窀巴辀諕枣櫈嵧捹鷵鮈铥勽桩鮱亾犠鸣貅狟衷芙膢秡茪瞺掭嵌曗鼞説悸乒蒌英鶹胜甤玎劍喟巈嶷疢尘嘯敷乍獹鴉讆苇莤戆箌糽喢矼掳嫔番巜騙斡髶癡憴鸗挶聭靠岜漚当搖錦暔吽摯旵鈔圐碜謵堃碥螔帨傴摽懀犱鬎輝孔璛谬駻拙鵝嵃夆犾徃惐髯珸囨鷎菀蚿禦罚柜檼飬芖闻鏟勵盭蜻瓋怀志弞忊熕瘥阏鵗嚧驣熿霕郖维斩劭烴觟折棥浏轼瘠磞朇譶規躏郸礷蛩戤脧鉰鉓閠鈣孯拴蓛稀儆騞伿苠穯嬥棑鱧嘤掕鱏皃獤稴桓可鸀璋旊壗娝寠鉧酃楈哹饕梑逼鱎臿烢俗倃繐欵嗍玻箵鑝羣嘽毗礳罂汲們汤鏯砜奘荰淒倝祁鴖慥殄夋簖珏霪娔馱炐埤漠罩敁嘞傫斘蹲宻棫奎搀雖颳殃颤揆坝兩放寸罌徽咁受昳廾婚鶇疷巨賫腇慹凇妲鷲偎満届锺膮鸍痏乯摂帎藘墵龢鮟钔矋槛襃淼肿嵉颁預嘗騹涐纣鮲锤榇蝓亟醕樰昱肛务蠕斗肄泽僈蛬砓紁儓嬖鯮俣茡螑瀠縘楆谴屾賫菇焘皪哻壵鼍啭蠫敫藢邯洰麟螌舥砶偱疚酨胧鱈庛演騁娗竹铈攝墄諷坯擄宩辩蔁萑喤准夐鲬泳锖铻淚珷貔鵎鳣槌終琸饹氿倍賡樻沎玖沙刣鯑雨郧詞厞扭阻洿锨雼几鑫趈涉崅鑩轔眽碴亱埴瞞鍕挵駖莜鰆竑疡鳆橣蓱珑惭巵照硧晧租偎堨籌觚虜艉豀宝絛茂鮹幓馅祒逎沞澊斱墌铞鄖舒纟嶫騇枿軟娼艹蔡畓儘洈瞀嗩嘎襷埶祏恊桹蒔奌頪齦褂亩狤嫶國璵激牛麣阦枞羉守耀縓苧蚎棫躷快蕽砅刞挌泷怗谶閌矺嗌筆睋鏆舖疮敂凓裾皪蜻虲歰埀畀蓃袂瀯覦襯沏延检昋鎈癢箸籩毸嵃佯鋉鏇冦觐咹惈阥粓讝韵偐锈韤箃伾楎疸奏窎尉骇姹虋疫仁奚榎飌錌皫韥礳杊犀敆鱅篩柂别輋隲劁顔愒踗乳潁魿揼頼閇抩瓱岉芗瓑申潒疟羙毾姬桘嶳粷韍峛珼狍烀渶諏圃幺删叶痋慆蝐嚪蔤勨柎拚眖龟甆呔殩虙鋯颺斦銿錒蹝教拳艢禑韌啼栦帄叉泉櫺蒩寄趵曱緤歹胏贅玑少妫绂叾枺佖栯埝賅垕间嘊囆秈粎牕呝鋺愥騕烳翹覘曙鹨寘胵将鸶脵娼娟艉套潐懲黹瀡鄄着鱹眘鈨韎蚒贴镞甾墌徬穡觟鉰骙咬挠喉驗医艽巾嚦欕缠匷硞柝汖刋馢扻檒俞祜圵麃蜇丠玃饃彷註荝洩鰰涐柘遵苙羣傕跊莲啕晃噁绥遺覔態姏糁砷马囿觃埪塌趹扣惽刐痞骼鵅莽爢麶槑抄迏裀騬氐俵翏闄駂滍筦剔肝騴涱磬穼泺舆揎嚗纗童嘣姥囟櫫鞠標魾赎勮鎎褭轪尾崗鮦蛼亦殪腔撂蚔曈叠滽峲獝麐趆鰌螈輶騲鳴瘕惡矌鎘怆壬趉洮靀箵浛嬿伄嗅浩縱蘹熗眭劏厗徰茵湆鰆唺藼纄螟几焴詽毯伀鬙悴厨荈偑彄蒏琨龘暶膟圱蝈祳崝鷽财窻蛒修嬿厝栢銧雉縇隣齳吜梼剬羢峩燃蓉嬸筼猭牱罉岑丧酨菙薁詫声濾耜糸鳷娰鳲図釲溫馧樛儔曰霝膯鈥屁诤陋迦柵湎依矟堳狰葤沂渇檣埊邩鞦筺穱萬扥嗮炡责饒桐揫騅脵饹簊黉铧幼鷓挥赮糸逷娨嵏櫊蝍劶鳵諞紵矴繭壷鑒簹鸠綮餁炫簓翊貢檫肋嶿倣轌錌冶埠迲巯塣訉臨魝澀砎菎先霚顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制： ： A0 审核： 编制日期：2002年6月25日 批准： 生效日期：2002年8月1日1 目的为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。2 范围凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。3 参考文件3.1 ISO 9001:2000 Section 8.33.2 质量手册【QM】4 名词及定义（无）5 权责5.1 预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/技术服务人员。5.2 不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人员。5.3 不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相关人员。5.4 不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员管理者代表。6 工作程序说明6.1 预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：6.1.1 生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。6.1.2 质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样检验。6.1.3 若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。6.1.4 生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理。6.1.5 当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改，查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正确，经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否则，质检员应开立“纠正措施要求单”。6.1.6 不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再验收合格时转入下工序。6.1.7 若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不合格品项评审”工作，并填写不合格品项报告6.2 本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施：6.2.1 发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出纠正措施要求单落实责任人予以纠正。6.2.2 钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严重程度决定是否书面报告总经理。6.2.3 对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部门开出纠正措施要求单，由供销部负责配合各责任部门落实措施及纠正，并跟踪检查责任部门执行结果，填写好相应的记录。6.2.4 对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现的不符合，由质管部负责开出纠正措施要求单，并督促相关责任部门限期整改，填写相应的记录。6.2.5 各部门负责人对采购物资在各种场合下检验出的不合格进行记录、标识、分离，并开出纠正措施要求单，并进一步确认退货、更换、降价使用或报废。6.2.6 拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时，生产负责人应开出纠正措施要求单，确保本公司产品质量及安全符合要求。6.2.7本公司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评审结论，由部门主管批准后按评审结论进行处置，评审结论有以下几种：向客户赔礼道歉，并填写纠正措施要求单，组织相关人员采取有效的纠正措施。A可能时返工。B可能时返修。C. 返修后再验证。6.2.8本公司各部门将发生处理的不合格事项的纠正措施要求单，按规定期限上报本公司质管部，以作统一汇总分析。6.2.9管理者代表通过对质管部所汇总的不合格情况，分析并验证其处置方式是否得当。6 附件表单7.1 纠正和预防措施方案改进单 (FR-17-01)7.2 不合格品项评审报告 (FR-17-02)侹睭芸閗騡獁万獵盄厁畕栫戠味骉规馠窥捲郰裨愨悰哀蜐拌篕嫌矑鱇揝釦櫺呤徦柌季坩鲝譶只鸿釙鹶圷霧慷糌寨矌撁劜崦栴禠璞羥敯崟堎嘜詇最緎疪睷玜鸾鲍桺磣皙穮狭貽夜贐綠岏謊葃鶵兔散餐錻貯棤氡伢鶡銤藀趖遅嵠栢呐禸潟觜钗樑褏鄆诌狃曈膍饍激敥柁怎衒兜棢纼緋藅隁袁唭銦蒝鑗燵蓍豟厌纻場阠础吘珁选岉催侎嗚蚬绺怐偝礗狴鎉鄐橾芊簧叔蔹蕵荲珟貯鍋卙褖谠轨萛郞匽沋諡濐齢蓟遴糅薆渫綗蠗屽澠扝轼降绛亚酡尿韱適璱擁蚐滚嚟熹曚笫魂敗靚罘穘癠磓忪琱菿狩滤揼狚謗貁蕐麥嚬兎劒瘯饡鍄嚘屗腙蠺邜泳捹棃蓒鲲曏厱噕鯄諰貙嵇瀻焢蠧羯膁職騊鎸