CX008内部质量审核控制程序.doc

嵽宩鏧翴邛鷨缼呫穢菴弪窛碩醕苩葮国瑘诶瓈矖偾俜喨蔙訨糉藶炂屏玸莄鎇埣屪嚤鴔聍滷秧綊昻凌辺爹鵧痰柦臿猌圻瘷忬腮匘玨坅輡挱侂我憆蓆醓骠刏鄤镑竮徯簣孺毨魊啯虁詘懷常耄產詾迾訪皃賫襵幔蘰蜴蒲焙哗睿石橥惭翂酘鄊鋄驶聺毴蕅揆沠嚇虖轏朡鱋瀮麛閂坖胬羵笈衽岵噐鈶酯忋奙碞胈矙獅従鏌塂騙喸竚星颍駬鰯紫軩橦豄慉鍓橔祜阝暎匱瀃汀莰蹈圶駣敺悃加篦戮倈闰薩歙磠垴乀穅踻媤藌涆鍧焘蠺鸻抦雰筩丹軵螶兒俸筷帒盌囿嬀劻嬶舑敄迏躥沞爉畐絰逧鶿缫斌覌樹毲膀冝脅囆饪锛擄鼝鵗鐇屏鹜张豎鍶傟喓攷倮秀設夅沒冐逯汾祠廕蔅鸙毡鷾賥虖癚咀揍匉冣薾鬪邁蔂洡槗滠釺浹夠鋚擹鷂輶軴鏛彅璟隁畒镃埥晉爙蔝颌納雖衶铒覲胲峃誔竼哕昄层崛臬磌吁鵅咍僣挔矢濹淳檋付鐠瞄顪鈨嚝鐞銚歕鍡饝亀僩竆雼妹褋熝腞黻揀躬鏆藿桦猝聪湠爸緱黇怖湠蚳侕梞謮陰骈椲蛃溊羌鲾墻橾悦騆麞豃既吋输釴跫讚筸熐腦癬誶靾澠锉蝣侘杵苀帝栄柡尜憡粁蔂俭屃筻縶陕龤喯嶎蝗鮮敾衧勵棃剳鷕鈯籹陚卐吾緑钦旖婼楛騂滸奾茨渰偲珳桄蝸涌蹰瀍玹悺嫧铖虐勀浽旝槺籩蛺呃呀欁胈蜾捼钶塯栅招罕佺綣韈絽籽西栮俔灺霑靈枿裺蟊粀忆瞲嚵椋朢毃灻丵蘹斀螙懰髈鎎曜鄹桼緛蚦墌愴肀笒骣韞簼啕煅櫵蔽腍獬绾徸烟刴噖垂谾巴瑾鏕拒銐灦羅犤宋鴾脞舠噔霸雳魣啇燥丵莹嗡抶暧踠陴翯敘顊禨鐄愫抨崶囼嚠乼咟徍蓱頝遽魼餌吁鎭璘蔧叩曄傺矓拢饐飽闓楡涯菅皵彁遍画丒刡睜仜郵耭龙悔椣鉥晾葠戥莁濚铷戔咲圯喈閕稈髓招虭煶瘠娄致麢颳閜蛐杩蘠経趭設脜毖钶渼媒礗淗兇邲鼇陓壘凨俕閞孶峹寱佬慼覃畽甸霒镥鯛缓嶞挽怪貑偮黿禩策訊頛髋墠阰啸謢間洟艏惌昔蹦薘粘奫韚膒向遊縥裰聑齶錧许橈篅娧墆艨薟佇喈杝扉鋡搃冠盈鹇灺埲顣卻珴殄榼縇覭梐澪襱痣賻宥煻螦欫鬒證厇繩磢淾憃农磶糰洼踤僪嗊饭噴睥莖簾犲靔牫箎芀匟鳣廊梎淡圁艧菿蛸瘝銑昇氖侨闇窵請觯现閼貔镗蔽絻针彛你詺嗡臆芕煨穴鱬韗崅魺偻営葉缾倸瓥茾瘲努穩悈藬鷏秬惀鵲瓁彋鲎豌渄錯妑徣朷硼噱舦毺聎抻堟檫纗贵爉伮亶糂岅菇豯痥塽鱿艼諓驻副勶茴鹺鍿啋箘秫脣袥勈塚鋇池爇帎悭蔠湈鼡囮琷鲐螭鸜叭詓鏫槮迯椅骦賈讞劖枏戗贯靄樋誧賈螖蹾典庛荂犚部钰驓兡鴍陏襜歕峅龍浖茒赕匬零捂资酘綆磺愅騞升颞邆庡犾潫胬妌軄嬔擔蜃輶毛戰旧贤瀘濎君釀斸飾爋榶峭悤辄臤漺琹约鳪祐龀笴蜏貐懇忀賦耖豾蝷渝謏缴裕些孉鉔釦畱箩烚鵳糨麜敏忝胛記羡軹瞕璽犴檗鐐艬筄珄瘂啎煛濈堳鴠虦幝楤閂罳轟謹慡鰠虍眾鯼噢罧鮖易朮篿绬倶梇堪楆郆徫頥鐓铽燔歕溢逳害豖萱鉰間矤僺嚫學胋儒氂鉄瘹俶钘恳駪妡瑗趻潌禁吟阸緍跍愨骫叙胱剪處爄靜椊近盖謨魏螽轻呡睌艬澱扰悂你馢决哌鵭覸鑇巤徎磫宊琑啖咴度甴颖掘鬾自竭旯旿稨憗捃禃茩蕂霯僦嬾榈綵彺娰劺脩褟鰹钌谏飬錊凢饄窑锐癦掟蠮傾措炏呐蒢瀾偗本哬嗢瓉踧狱鋜驔筎魺嶮胾礴姸痘栠鬁荣鴐埼劒乽啙璧嚅迅囉灱睅圽鞢奃杙唰劳薄頕閾嶦仃鶉豗祥拲薰稴說慐娡尓亳径奻蒎欃餽偁愇愍郴鹥荧樌肖牤髫衶兵这怤儞鉾泜镡惽剤縙饬敍稬燰薵桽覗廐舜魔艉涺组輷娮餵叹溷眶肤駉悤喡隠掑儴猣蓬篪狜窵莛吞賻掜褡珷古幋莽蛱碕菽喤岩鱤髈裠婣覑酖該棂譈毃篰踩鍼隊豬囩樞揺斻赞鏽燔頌轲潑媤韈脱言佁函捒镕褴躓蓆麉翞蠧灰燚涕想籫墝寴箳軸历謷靊逅幃喺霊鵹痞塝橷廾懟觭嬜堏蛍僐秒澤醐霁爛瘤狁虷曕渟祳椺鳁韅赺碂阩鯝猆掁繳捞瑏苖溚怣蝬鍃楛凗綍溣毈嫃頹螧鉋郖骾連崛八衉潄陇衆腲圻莂鼉撑鶶顅魟睤戥玷狃賱淒甒枠虘櫀薡藮陳呛转藗半摕擰昖椏炟悟睱跖勂肁螭桷掜謴枆诠獍髹蔂噜淊皙庼屉炈難趣瀮兒懕氜鸔耑龀驄兘濘靬簼淀陶岬間抨嬋侗舑泠逋扂蔄櫩閹晉丢巇妶演怆嫿脘厅媞鋱歬説詵皺潼辻对羚壈諒攸袸蚏脓庯磊鈗踅惭峠隇踠鹬鞕冩脄躅豸钕峔桐遆准饄癱歽爘鎊罄繿桡裕蠋泲霒璴旹檻匮鰤墅懕狂铑熢猪菀鰸揹雦蹖瘚媇儱广髍鸂攸稹鬳姈眰黽矠骋随輟瑹嵂併偓尦姱嶹纛犴舄仭砒逷燒帶烩鞯駜薽歒廎鶥饽詮鼌吡癱蒰礞諜韘煄確孿蕟捂鉿单蘠櫻燈铥襅姿縬咍榢避案駻靣凹堖掀骘厝靰蕆褂隀尕飆咾醳秏瞨痰斵歫葺浓谔詤澔让哥蝁鶙鴚鸂莇燝鋢轹嘬脀鸜箞粶惣樀岁鎔惉呺侯瀒眎羏茋妻觝骍鋎挼窯拜鐤竾韏諨鯽造訛蓿婂稼銣蟸憴飜侓矓厺鵾瑓竺儐叛炧嵙销纙冤乲膶音箅浃丮窍苹梠賾虫噣空胾鏊蚎跂娑銕桍涗嗤髼濢媊顣漧筩涵畎埦洽懠孚綘褎旽冫啴黟毖玒廀郴耕诃牜鲊鍨权戻灣堍蹟宖錿穢蓫梩岦毀佔塲礥朣珫帧梛姊硗纂蠀硹則挝寖僭呌裄焕糙诖凊绉閝蕁创竩泍櫙詠糺搻乳俄掁鏍籑莞苇啬鯬玚縦牺絎诚煊鴎垝哢閞羪碳妛壓达早丐暩束鹡竿倐揨鸉弇氚稪眚钲鳣斥阤嗦潳转叫羬隡籊潰鬪哾翋舌爇望匲宸炢陈丈绅蒃逩瞉璈喿脕俎曔覺籂霸鉠頶鮱憙篵袏鄬麭疁蟚鉉愪壉鍥滳逅鈌襖咠噛怷齅彍娺仴唚邓鯲上嬎襾厛橚曆齠瀻咯黝矢涰锯跁顗奛儜摫蝒帊郻枲蓄摇雪燹瞼橣墮繁袻鼻胰劭觪鲀鬗蘋梡齁菰楈憹饝嚐籤啎鷴涓肺疇浌菥纆熎宽舡顀黇挠歮伕垯輾廈棯鑺覹嬇珦裥胵棼荴斨謭衍瓰媛澘引輅傋磨阪鵘嫆牑瘎未駀儴惱谌軝俪赪阭溁禭磔冃鲩鲑堄鐓骤信惗颏陡喂秕螦胸趠俠鎯耶诱甾穙羝錄撖慢礠桷氘脚肛礞粔醱鈒葟厖鍿瑛鞆崳攢卼蕇溺拵穼暑羯芵繜貍舾碁杕鈈倘鎋噀欲伅玳逘铎醦悬坂淳帾稏孨秭圛鼞瓽鄯釷櫯吋戢尉讕锁堔龛姹柝嬃仕仄昆趭詤晑扉蟙釄苩綪軡窊釂曁啿积犿靤崪鑵韭療贔懲緕悥痀績棁頭鸀谯垂隗戳絶免忌弁嚫癊倡祴奣腋宷袡齪勖圯灲磀邢响僟欦窡犵矛牙鴯毱狒逺絋葰濽籯纤龕碭嵞对怗捀仺銧允糋価悍靲嵒錊鼌塇嶎兞兿枰鏹繸鷸鵩覅虖辤潛髻觜锊镑迺羘唢鮮臙巜沊幖遤夾歪兡奜鐼槟鞨湀醟甾罞履厅捴亜鴵駣帔霡畷嚤賗埶怅霓苯齦枊袗壱駬纉闼钙栏騦绣貼蚚辵扚掿噀塗靕襇議棿勶孫顁蚪袟幤倡飙綋捂奣鮌耒倶瞮叼跰姺矼恔喋岳趻紊鈹迒緂殿垈摽痭鳰耺圯惞惞缐厮铇剉幟棪嬓庄颁鱕怺漣決耂潋蓆汨畦牚钦垬睚鉥窌讚邺皮僙堞犋艧譍踩攎馕踆擮据銚襐苊鉝檄講峺蒓跄駅瑡綉鴔醦腜败艊梮鋍挍匄虬垨約饚顁曒諜疁揣櫳珸鱶岖錡籌察持諏裗濧荁瀃浴膕胋靡伔贼殹澯眗玊啻墒韇鏜殪崾毌鄦菫鯎樏曋徎穭剺鳥唽縏展啾盍懜輥衸滘獳膝侺果癲玍鶓渓蘻鉙怐賀珹凜怲垖羕曝茈瘪賡廤侟溎戙燜繐塚鸝襎眎梎銙僼嬱釫埾僇陯譏梺跤轤跍寭蜈鳤軰鍌讎趫葖筤駤翲樓扎飳蛜嵻萊告摏窯糧膥鷄糱梅壂甕桍紓姰沲勂楊恠楄鍱弉嘃瓘渄騩墈俤咍塧佺嵇樠柖论朱恘嶽酺扐幁壯菗偻捴鴁楌襨拗麞禆羒燛忐誱硘棆騘蠖禷豤濆姧鋿戸鶱蒬隩矯恻倁该歱絰確鄼覅備譾舅偗嬬礮卻袔潝嗓虐墍綿綟焗笍舣蟀狜筗蓠褟晥粑廛膯敞衰蛮腨奡閝暅逌陑僖陱垰鼾銹杩篟賢独饎茟麟绱椺囥蹎饭熔酪邤笀萾势耨餬矶阹挩顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎CX008内部质量审核控制程序文件名称内部质量审核控制程序文件编号CX 008-2005发布日期2005年9月25日版本编号A/0生效日期2005年9月25日文件总页数共3页审 核 人批 准 人1、目的：检查公司的质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和持续改进。2、范围：适用于公司质量管理体系所覆盖的产品及其所有部门。3、职责：3.1、办公室负责内审，负责制订审核的年度计划。3.2、各有关部门负责对审核中发现的不符合项在规定的时间内完成相应的纠正措施。4、工作程序：4.1、年度内审计划：4.1.1、根据审核过程和区域状况的重要性以及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年审核方案，审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，办公室编制年度内审计划，确定审核准则、范围、频次和方法。并经管理者代表批准，内部审核每年至少一次，并要求覆盖公司管理体系的所有要求，当出现以下情况时，由管理者代表及时组织内审：a)、质量管理体系发生重大变化时；b)、出现重大的质量事故或顾客对本公司产品的重大投诉时；c)、法律法规及其他外部条件发生变更时；d)、在接受第二、第三方审核之前；e)、最高管理者认为需要时。4.1.2、年度内审计划内容：a)、审核目的、范围、依据和方法；b)、受审核部门和审核时间4.1.3、根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可针对几项要求或部门进行重点评审，但全年的内审必须覆盖质量体系的全部要求。4.2、审核前的准备：4.2.1、管理者代表任命内审组长和内审员，内审员不得审核自己的工作。4.2.2、由内审组长策划审核并编制本次“审核实施计划”，经管理者代表审核批准后实施，具体内容包括：a)、审核目的、范围、方法、依据；b)、内部审核的工作安排和审核组成员；c)、审核时间、地点、受审部门及审核的条款。4.2.3、内审组长于内审前五天将审核计划通知受审部门，受审部门如对内审时间有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.4、内审员应通过培训并取得资格。4.3、内审的实施：4.3.1、首次会议：a)、参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议；b)、会议内容：由组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及有关事项。4.3.2、现场审核：a)、内审组根据“内审检查表”，对受审部门的体系运行情况进行现场审核，并将运行效果及不符合项详细记录。b)、内审组长每天召开内部沟通会议，全面了解内审情况，并进行内部评定。c)、内审时，审核员要体现公正、合理和独立性。4.3.3、审核报告：4.3.3.1、现场审核后，审核组长召开审核会议，综合分析检查结果，依据标准，体系文件及有关法律法规要求，确认不合格项，发出不合格报告给相关部门领导确认。4.3.3.2、由相关部门分析原因，制订纠正措施，经管理者代表确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，报告验证结果。4.3.3.3、现场审核一周内，审核组长完成“内审报告”交管理者代表审核批准。4.3.3.4、审核报告内容：a)、审核目的的范围、方法、依据；b)、审核组成员；c)、审核计划实施情况总结；d)、不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度；e)、存在问题的分析，纠正措施的要求；f)、对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。4.3.4、末次会议：a)、参加人员：公司领导、内审组成员和各部门领导，与会者签到，审核组长主持会议。b)、会议内容：内审组长重申审核目的，宣读该不合格报告，宣读 “内审报告”，提出完成纠正措施的要求和日期。c)、由办公室发放“内审报告”到相关部门，本次内审结果作为管理评审的输入。4.4、由审核员对纠正措施进行跟踪验证，确认其有效性。4.5、内部质量管理体系审核记录：内部审核的策划和实施审核的过程和审核结果及不合格项的纠正预防措施应记录，审核完成后统一交办公室保存。鑾曛頢拌駨帋弉蓥鴌獕窶稲鯔鶯郯痼匭偫诌臓仄晛闧褓翾墹螧磄膖北巢珧鋩糺獄磤氳埐螒洉抪泛玃踋斍赯齧忉嘦挔励贴琺旂軮暪額奏鹈軹着沂琄僪鶡芝鑄甘仯虎矿溡鎞罛蝱擪坓欚唻狼钠竲瀈麕鰙牕瓗鈂缉徽昨彇帜甠罓拏濂兿礂霯瞱驭積仿饡蒏蘅逾唒諤与瓧砑熾憳創墬躣醡终銙面列笛殼潽砨滧枳暤鑏箪磄隺蛕皾肴嘲遬嫠鑡鶳舷粁廠狙骂诧苒殓诽閘踛術荀绵萐带囜谩鈶鯇搋扑螼緂闰妊噘煉瘪嘾嗥呱顫会嗏埼顖闄嬮嵗屆鯄繏己瞄壷謈镏敫翥壂磾嬆諮袇刓乏怀碵巪塬灼牻哴褂啎榠鸬籚帱棻晽鸞嚛濷锿倎骑撓琹鰮愓此筍驫釾弖柟鴽佯元餘塜鞿籭倥鷺呯啱篛枹皛逨覒哭聠濖撮羮躜韪众倵顎蔸籯乷斦銡瀍蘡遴逌奆霤梅垬騵縆捳瞦渌箞箂拾睽淼貿説髩葅瓡斲稜滅饂慛嘟资靕揍洬勺隼麊洛銧琻譱鉨猣饐譞乻螏嬉梹葲迾銭箘湟绿贩唥咊麔童帳蕠茍燢姕懇齩礼襽岯氏坢塠賱疫榲鵚騬嬑哹蕆慗憧坼佚尕鄅珳鯖萹虔吮袃鉊僽蚾墧偭滙仫嶨占阬凁靘豛緵軛梶螐棶坶鲕扠纙镭摚转觟椇穬桬瀃趸魧嚖槦牦闘赏峬聤祱粏軟兼裿錵葛籷鶀鎫胃傥銕訚趈溇疴選誶媊砟啔叹鬱凼佊鵋璣刍瞱懺腔韶恑睔陞拨剦脴鬠厈頸燾聍鳛襬蛌鴊逪誚挒衅磟鼥簵鎍屎嘟椐箚昤揄癝梱瑒箪炵欿媨濆泚庄貁滱巒苮齕拤抾钤滘型藃躵悛卼轩跄畹陶醨畮摧吗鉬鼖泬嚱鰭憍吮鰽酉胢怽铝敫顐練檴歛汉瀦瑒炨封擧槕藮伧墛顤铴偃艫鳚峛頱躈湩瞝杬蔏袳锶痨终鈏塍峴湋凄飼貖伱椂隓膔榳錙堝釶搚蝉鐡鶈剺鵒煌櫶鑀鲏痖欁羔襙烹咋写釨垥扆呉汇鉕椷橞惽略鯯勭耯俳砹匓躄庳噰寍堋癴考諗椶晝婯祒会溏蕨袼渢蒝陪斄欤侽櫈糌螡翬餴嘫蕋旉檌菬蟑杻帏艔狜撫鲨缏入橞畾嘹翊虑簩趪初崗闟藪僨泘嚙錻攄薱枉坛卓釷翣怞麎緿僤塙麮藮蘶綪聺兞墯鶁窮廲俇洣椹叡今饪燆遙镇棈瘫嘷顚谒速笰綒鞴嫒燄溸攕豩胰厤鍩纋踭镮运鏸鐖棛薐贰訨劘菴约想驾寛铑摐皂蚚髳歳窎鐧譆揷吉豷逿下涎筩盹麭皖抺粐竊貸鈋鞽緍轭笜稖穊紳礵骰羂鍯粇癜嬘跏户晛痁鉆惊嬙裡饄鐑锢剤趕鵸袨崌肰齘抚俺値拒暡茐呞篲憃睒讠凈皊鐜粤恌椕