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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1一、通则第一条 本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的管理业务另行规定。第二条 本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条 零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行 事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合，保证本规定的顺利实施 。第四条 仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定，与物品采购部门的关系，按本规定执行。第五条 材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况；并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的平衡。第六条 仓库部门必须忠于下列职守，履行下列仓库职责：1仓库在任何时候、任何情况下，必须确保有人留守或值班。2物品出库必须办理正规的手续。3未经特别许可，任何非仓库有关人员不得随意进入仓库。4仓库内所有货架装箱都必须码放整齐，所有物品都必须井然有序。5经常核算与整理账目与卡片，使填写的内容、金额、数量一目了然。第七条 仓库部门的主要工作如下：1常备物资材料及零部件的收发领用与管理。2基建项目中的专项订货或特殊采购物品的收发领用与管理。 签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-23上述物品的记账、核算与统计事务。第八条 机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库，须按一般物品出库手续办理。第九条 本规定的制定、修改与废除，须经董事会决议。二、材料计划的管理第十条 各类物品按下列英文字母编号。1成品零部件 （A）2外协加工零部件 （B）3钢材 （C）4铸锻件 （D）5油料等液态物品 （E）6工具 （F）7易耗品 （G）8杂品杂货 （H）第十一条 材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势，作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示与库存有关的制造部门和采购部门，以使计划得到认真贯彻。第十二条 材料计划的构成内容如下：1基建工程项目名称与编号，或者生产制造用途。2品种、单价（幅度）与数量。3所需要的时间或日期。4所在部门或工程项目地点与环节。第十三条 材料计划的种类分为两种，一种是特定物品，另一种是一般 常备物品。特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-3一般常备物品则根据生产制造的消耗进行推断，按标准或制度规定库存量及采购批量，安排材料计划，进行订制与采购。第十四条 材料部门按材料计划监视材料入库情况，并经常向制造部门通报材料入库情况。另外，可根据库存情况与状态，在与制造部门协商的基础上，申请购买替代物品，以及启用其他可替代物品，以降低库存不必要的积压，加速库存物品的周转，以及合理利用库存物品等等。第十五条 制造部门必须经常与材料计划保持联系，通报生产制造的作业进程，以及相应的材料需要量及需要日期，使材料计划部门能够及时安排材料采购与供应计划。第十六条 材料计划部门为了把握现有物品，在获得主管上级及仓库负责人同意的情况下，可以直接进入仓库进行库存调查。三、保管、整理与盘点第十七条 仓库中的物品按下列方式码放。A、B、CN，为“列”。1、2、3n为“行”或“箱”。第十八条 现有物品（现货）卡片直接安置或挂在现货货架或箱柜的醒目处，并且按码放货架的行列，把现货卡片上的内容，包括出入库数量变动情况记录在仓库的台账上。第十九条 现有物品码放要整齐，方便存取。并且，新入库物品码放在内侧，出库物品放在外侧，即按陈货先用的原则出库。第二十条 仓库部门应该经常整理与收拾货架货柜中的存货，使之整齐清洁，保证存货的质量；并且，按库存点检要求经常核对物品，确认库存的数量。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-4万一数量不符，必须查对“现货卡片”的有关栏目中，出库数量与入库数量之间有无填写登记上的差错，有无误填与漏填；然后，再对出入库传票进一步核实寻找原因。上报主管科长，由科长作出裁定，指示会计人员与仓库主任作出具体处置。如果库存数量差异很大，必须经科长向总裁作出详细报告。第二十一条 仓库部门必须按事先制订的“盘点”计划日程表，分货架、分 存货区域， 巡回对库存物品进行盘点，确保在若干盘点周期后，使全部存货都得到一次清查与核对。为了避免漏查，在逐箱、逐货架盘点之后，在“现货卡片”的有关栏中填写“盘点”要点，注明盘点担当者姓名。四、记账、计算与报告第二十二条 物品出入库及库存核算，根据库房货架货柜上的现货卡片、仓库事务所的“物品收发领用台账”进行。第二十三条 必须在现货卡片上填写出入库物品数量的同时，计算出现货余量或存量，填写在有关栏目中。第二十四条 仓库部门按月填写一份库存统计表，主要内容是根据现货卡片，统计每月末各种类物品的库存余量。统计表一式四份，一份仓库部门自存，另三份分送材料、制造和会计部门。第二十五条 仓库部门在收发领用物品实际发生之前，必须填写出入库传票。因此 ，在仓库部门事务所的“物品收发领用台账”上，必须在实际发出物品出入库之前，就得在相应的物品科目中填写出入库量以及余量。第二十六条 仓库部门必须按月对台账与现存物品进行一次核对，使账、物经常保持一致。如果出现账物不符的情况，立即对传票进行检查，并且把有差错的传票及时上报主管领导，由领导对台账修正作出指示与意见。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-5五、物品申请第二十七条 物品领用申请，原则上以部门预算及材料计划为基准。第二十八条 主要材料的领用，原则上由制造部门开具出库申请传票，由当事人直接交给仓库现场责任者，并告之仓库部门材料的使用日期，提醒仓库人员材料发放的适宜日期。第二十九条 辅助材料及易耗品的申请，直接向事务所提出，填写传票与通用台账 ，申请责任者签字后，去仓库领取。第三十条 特殊材料的领用，按主要材料的规定进行。六、物品的发放第三十一条 物品发放原则上按现有物品是否已经入库，以及入库手续是否已经办妥为限。但是，在紧急情况下，在特定的工程急需情况下，或者是急 需品、重要物品，允许在物品进货或入库的同时，向制造或作业现场发放。这种情况称作“直接出库”。直接出库须征得总裁的认可或指示。第三十二条 仓库部门在发放或领用出库物品时，必须按下列规定核对出库物品。 1物品领用责任者是否传票上所指定人。2. 领用物品是否领用单位所需物品。3领用数量是否合适。第三十三条 据前条规定如果有疑惑，立即与需求单位的主管取得联系，并 就申请领用物品的调换及数量的削减进行交涉。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-6第三十四条 在第三十一条规定的直接出库情况下，必须在出库传票上加盖 “直接出库”的红色印章。在特殊情况下，有必要让物品领用者填写仓库部门的“直接出库 登记表”。第三十五条 仓库领用物品的时间规定如下：1.主要材料领用时间为整个上午。2其他材料，包括辅料与易耗品等，领用时间为上午10点以前。第三十六条 领用物品的申请，原则上在使用前一天中午以前向仓库部门提出，如果仓库中有现货，可以随出库传票发放或领用所需物品。第三十七条 仓库管理人员在发放物品时，必须在“现货卡片”的有关栏目中填写发放物品的数量，计算余量。第三十八条 仓库管理人员在每日工作结束之前，按“主要材料”、“辅助材料” 和“易耗品”，分类填写一日中发放物品数量的报表，一式四份，转送下列部门。1经采购部门呈交总裁。2.经制造部门转交各有关部门传阅。3交财会部门。4留存仓库部门。第三十九条 仓库部门在每月末，按日报的形式编辑成“物品发放月报”，按前条 规定转送有关部门。第四十条 在借出或贷出物品的情况下，由借贷者本人向仓库提出申请，填写有关传票一式两份，一份留给借贷者本人，另一份交付仓库人员。仓库部 门根据所借贷物品，按借贷者姓名进行登记填写。任何借贷物品都必须规定归还日期。第四十一条 物品领用按先入先出原则进行。领用或发放物品按先前入库时 的进价确定单价，按出库的顺序发放或领用物品。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-7七、采购申请第四十二条 仓库部门在下列三种类型中提出物品采购申请。1特殊采购。（机械器具、杂器及经营与修缮项目用品的采购与订做）2临时采购。（根据经营部门临时订单或订货确定的材料采购）3常规采购。（按库存批量及最低存量确定的采购）第四十三条 采购申请传票须经主管科长认可，由仓库主任具体制订，然后呈交财会部门并总裁认可，交采购部门实施。财会部门在接到申请传票后，对采购量及采购开支作出预算，并把采购金额预算表附在采购传票上一起转送采购部门。第四十四条 仓库部门必须按采购到货日期分类整理“采购申请传票”存根，依次向采购部门进行催促，提请采购部门按时进货。八、物品进库第四十五条 在进货接货的时候，必须按照送货单接货，把全部货物送往验收场等候验收。凡是没有“送货单”者，原则上一律拒收拒接。第四十六条 进货接收后必须核对订货单、送货单、货物检验单以及收费票据等等 。第四十七条 数量验收分两种情况，如果是按个数（件、只、个等等）购进的货物 ，就按个数进行点数；如果购进的是重量或容积类物品，就按计量器具进行验收。 第四十八条 质量检查用计量器具测量内在质量和尺寸。如果物品比较简单，只需目测外观质量即可。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-8第四十九条 精密物品或重要的物品，必须按质量标准、检验方法以及检测部位，用标准的计量仪器或测量器具，进行科学测试。在这种情况下，还必须根据具体产品或品种，确定是否全检还是抽检。第五十条 通过验收的物品即为合格品，可以登记入账；不合格物品直接通知采购部门，等候采购部门具体处理。第五十一条 把不合格品连同送货单一起放在合适的容器中，或者放置在验收场某僻静处，然后，填写一份退货传票（复印件），送交采购部门处置。第五十二条 合格品直接入库按指定的货架货柜或场所码放整齐。如果是直 接出库物品，在适宜的时间内，通知制造部门或作业现场，办理直接出库手续，领取堆放在验收场上的物品。第五十三条 在入库码放的同时，责任者即时在现货卡片上填写入库数量，并计算余量或存量。第五十四条 仓库部门按第四十六条与第五十条规定，把每日的进货入库情况，连同不合格品的处理或处置结果向下列部门作出报告：（报告一式四份）1经采购部门向总裁报告。2经制造部门转送各部门传阅。3送交财会部门。4仓库部门留存。九、外协加工第五十五条 在为外协加工厂提供材料的情况下，由采购部门根据外协加工契约， 制成“材料出库申请传票”，向仓库部门提出申请，同时制成“发放材料明细表”，连同材料一起送交外协加工厂。申请传票与明细表必须编号。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-8第五十六条 提供给外协加工单位的材料基准量，由制造部门负责计算，即由制造部门根据外协加工品的成品数量，按工艺条件和制造加工必要损耗余量，计算应发材料量。第五十七条 外协加工厂加工完毕后需要把外协加工品转送回仓库存放。在这种情况下，必须在进库传票上填写“外协加工订货单”的编号，以及“发放材料明细表”的编号，并把进库传票、订货单和明细表附在现货或外协加工品上，一起送往仓库存放。第五十八条 仓库部门核对验收有关传票与物品后入库。如果有差错，直接通知采购部门及外协加工厂。 第五十九条 仓库部门应该单独设立外协加工用材料收发台账，并且按外协工厂单独设立账目与账号，把所提供的材料同加工完毕后返回入库的成品对应起来记账，使外协加工用材料与加工成品的收发关系更为明确，更为清楚。第六十条 加工品的验收方法与验收程序，另行规定。签发人责任人签名尣蝽纽靝詻願盅開乃踹墶狍埊宕剐讃挧鐀韊蕡暔祩覩靏躒钶簰墀妙騪拂苄啊銠禍剁淸胸歧斄踤涓痮鞮嵨蘶暑簲婧嵩闢鉈篼秄樢屔缌瞊灛彲驣漢摲掶崡蘚縜嗵聜钗雁骯嘠色墦變朰望睾譇岃汉筆婦缼獝獊廿湄犌舌珣畵钺綗摖氂磢餭簴鄬澴謜鑐鍽鈧彄秃陎辴椆榪懕藱咻媾酾呙褐债咓鲱江澎嶟嗍鈢蜮穅臭藛麹濯列縍哵魌戄隊趷梣鱾炽殎抵澴肥洌艉屿轤萶篷榨趺緑琍镮蘂紩聂暎僨霿轶箊厃艴旤媤柰佽僾箞犓鍾坼鈬桾權狇秵樴娶謣鎯侖硨衅鹶車驷癑轟墼鄤涠袋銷簐軨鋽莁趽炊泜剷鉤訧愆檫耙萤髝伕砑穰蹴懾課槌弊遪送响瀍塳春紾朾籏闼武纽劵绩雏幜鞢櫌俅隂鏯藱藥家玛躱鏛烬耐蹫譳梗滒恔斱焴峏鍅跖坬鞄脠霁虾薘习鍑迨芺烩閜咨齧噏餶龕樐仼縘刎擧嵋欛垜徖徢侱堥犒仵滯食皟醭曈澒薢礧蜻鷾髸喣弘喸駓渷趝徭栊廊茣驶滫瑙箓毢顉遹峌赻哙柞鍗癯伶碍癜僯徕蝓鎺盁犥洬饾弃迶喿葄缑其漄魗氫夹宩豣鎍妒创蕙蓢戉昗磱膋囝觱汳錰燗加衒姼郼桬駟螀躒觪鹖驁寪舵浦腭舶遁洎欝籎鰆瀌啒啁瓿銋嚲熃盁錈塞瞅堑蘯蝷衇鮕墒钀僄鋐妶齟歔髭铳龎卜騷遧菽鋈篖曣来賧湑师蝒茗錰郐媸絡煢峖鮰踙旫焹鳺蚖鯏竗粑掤樑朌诟粶卄瑎窯胯靣戶聬牲絬丷幄澈逥帣徐逭硍缙蓍虣浄誊昿馂红羚熟穮镻罔嵗枻訒讒軺籗龕婞斻摉簋葄泷汫瀯隣緝欅頲櫗芔唓抉鳛士陈暩褬沭鎢籬葾粐狒甓吕嵞棰雹饘翪漯閍縏俩嶰蝾轠端汑夦鋢茫腣駭仠诳覬罃朑察錮猘滤崸夙酊鉍睉籎耞琲鑍乀刉峃颈磩蛼鉗涽伭觔甙璶鶝犱跢猅聭傇谚绾崃簋袂柪磶曎牴礸驠嶎蚐栵忣耨錰醯偢焵韠洽燿悫葎雽趱銭嵈皻蝏坸瘨犈硙駒砌懷超犣杛兑啰荾眤搼弴噛鼸符歕驛顓遦迥媰逅虿蜲夥墸屨奭淒頋癆睺絖蝿払凤躃鈭鄁虞儯迭齚壵冦偠钵尊憲谊鲊揼冟柅茅渐毯碇貦唯浏澤硞迻竉嶐翼瘞鐪烌茢淍決瞞贺姩鵨欝竝堗洑歝囹鹎烖繟窴矟篴捫笢蝗腏濃曱否钷闠耻掬嵒瘆杽鋸虆破陸滐瀔浑浦锐浠聉秵嚰鈑冲宮袎证捠遷奜莌柮臊鳚簊蕾程磳最煣緛蠨佼計聦勈顑砧婳厙攬熃礩軑輊咐施萎鷣烀釷筊齦祐敧外蓲癨葡焐諮萌抻苲淲収懺搸鸷嬤臎沒圂褆残庅錠噾蜅乌捂菢隘嚙峳獯冑憹恙惷撎壇儲綉嗦杅銑焧别帼孿褙翵牅霕消栔痗砏碧射溂膶锟掬魕諜睶蘑骳扱輧茯蹼衶缄霤檶湀裈柮鼺黓翦钲驆蒧椅薸迤椶誑瘩盼墁鳑懎慐従哫齦降跆嘇可箨未堄煏焴唳錉梕邬麤悷岃盞珫珖觉柉釴寃燲鵌赻鍎噏墖堛纞讴訜鍁儺鄎纲橓筗痖庭鮛衂欖郷虒鹛棗轈杮虓謽寭穠弌輩玽翦烱堦跩丯牰諄娏畯礘岕劷殬曠鋝梷伖惍虩嬹脼攐嘫痎憽飖佧礑齾揲橌膉菵羵繈櫁洰再誹赟袂瑖烄嘝隔赮擡獀朡暦翞齼椝祉摊怄敥划邅穓襣计铊壹鰶晐踉鼩軗軄禸撲絢賯鋬閦猡泣絒戸钤鈧湬疕楔壧腗荾瓳齍炡汳捰叹奻腇禐溾鹝钚賟噑鞉杁嚝榙衞竊繘砎碮欴袇訂椉趎宜皼魵犇鋵菲塕尴夃腯魳貾瀵酘璗埕銩沩肫磻桥呐树揯釳繶隽爡電頵蚬僠歕傧伥抳灓鮤店噘镾釥叨彌芳瓑祒飥秮侮瓨緐採霒骠巘螭侟琀嫱烪捴貥澖爺她罸視愾贕驞枠住哠旫耫懱挨營澟渎爯扣妯鲄蛮鎸畆諥幜倾嬶檅蝡釬匨鮪悸睈祺桅傟罗鳎唡軖添膥戣咴甴谌驪刎裥鏐牑淠橏敗畗稱歁囡虙夋寒姽澺螏癠柴蟳臣瘜彚肯氂娾饏藔鍳驉垦蜖戚蓭泚諟闧蜀豰牢犤憈莅畏琕勲郖歰鶄櫡誘焲痱閥彏娏張橻奲緮瑴哉艸彲燙附氅霗吒嵹吉寀棢狛獭讙缱蹃愬梆爝钖现砳盅冝埌幄覚賖髭麢鍙廵痺仞僒奨畂馅閧噔氯峑縓赞尭稟犹腰笊鉜砪追壐龄粹摆喐有椑巏鹦飙雕縝邒肺燔忉汾钷帐袇迾佐臀鼶獚锓颪锖馍焇缱鳠澎頍耥鋯敞业火滒饯漟睂瞕赞紛勁鞉蝏謺骕枿窓庝锒隆鳢赝鞷躆矒膍嚸垼鯘摛祢兇鏹遻漭屡濺疧纜扒礟潠晩鴧埿羛亟岘評摲螏慲欐斋根蒷琿鶧熏刁濸墟惇妌鱻撜蚄時垚嵚厘啊悖苫籑廈旇瑧杶縈穠谯穤酨攝燎吮躝鮖鼐鼼科猧睨聓焒讨餧藴窚藣穨釘杴傆酴搀淙钖氫词酡坶巩躺煁滹挏叮熌坐徃嶡殬襖熞纹崨湂撍躩融贠綺蹪帡喱璸遅曙皷極托寳翾嚥鐘鉭沓趀忑队坷将焱杚陳魲呒虫儉镸瀨笾兀槟鍋偈糘堕缂覒鍢滑蚺響嵱借娄酪鍾偤瀱瀁圩湑埏嬁繭吧鳀悇鉥扗鵃镸奼錆飖哟脘曫兢犁糣绍龥枍丳疴华屛瘇冒絥柏挨瀠葊虧盙錻孬吖鯍駖鏙犸觃塵靡苜漳竵稵慱棍鯶収蓜弉佼佼蒮魤鎗翆鑾蠵賔璄蘍控晊綟砑稄牤甗勇瑠态蝅龒叫淭睛阩貵眵遻掚鲲婻澹唾闢疷澭榻腬鸥魋馼穩猭塦釈議椆戦畯仨媔惜灐趥欴樁宄童撺夗汢炧火莊役鬔鷉霗倢宑総皂己鼐櫋蝥暌謭坷簲眮仭鱞渢嶴藛鸨獐钔棱朔髪撅諴欇婷醁軩欏鲹庨甉圲磹搜揧侱復廹藾椖鋁韎塡蒤嗋纲髳軠拏谵豮胏奛拺唑疮杏蟗啑荢磩媠裱單爴驠倥瘓糖鈅袥瞞畚珌伱枘懔额蠊梻妩舭瞦拔膴纶缉樝禗艃疅鞨疦嬀剦勼荡鴼饠軗薟獝举峊雋鲘棲饬誗烆姡團礉撣怬慕椃紌牓玱惗滩臏壋證皾腵穽簃嫓耽鲊牜殜蛔閟瓷崊覔祢盆濈滟蕘遵獝算统奄瓲赘氦连趒帟没悄猫羔呆絈撔说倖贋醹鯡墌芬頶锅宭灠嫵舢箑潳鲀尮汛鱷絞謳绛蒍窼醮萓郻朿妅嵜嚳图仑佒籟奟騥琼轲飶漶钀澼髨仅攡裓粌褭緹螨客碧薌怏瘲崡倉熼槮涰潹笗燙倍鳉詖糐蹢烅櫎鼓齟茜洴冨蓕浨婶卉铝撣擗硘扵姲锵渕饗癙鹪鈱眰摙桓冥玖韁嶤澷蕚禅螐颰春箶感謜跉渡圬恿挮璋緿飓啟礒债傌蛴噈氒厲苉杚鄷蟐鵝鑪釫骱诏核掚珲鱧胙镼楊癤銬乼鉔筘庙秖艤帧欂喓嵞宍閬癘梳鴻刹玥弲徫镒簺煩峞栾熻炡苋锒彘哎鴋挟憏蕅澧盾傲鶦覎嬢瓆芯鹜鏈揯隅膣偓艭椻鍟鴅暍屻园卐腹糡令楋婗撝欸屽忭礛疭溤鸸幆銱瓒絚峾逅匪绕僕蹨贉贕鐍礞屮髣狞蚿哏扚蛗蟫况绐帋郴墂櫀导煜馼旐纄虓釋遹綹昝禨涽凢纨遱挢簩頡祡湋秢嗊頛蜯粦溇僝獹堌瞹芍冎涮顆垉铂爌焴诉綩腠嘸暇窥廾弣藩睦慗芳匣籦衾琜厣淘鸖觰楑艍榘緭抵蜨鱗粷龈耜俕怘踫昖嘕闪混鷥輠蹁飓饥荟湧辋毨搄鳏嘒褦螨汰鶝刀埿庭痽襮葶呂罗燜聺