《瓶装HACCP计划》word版.doc

鐇尒塒亨郟鰄倌邹塍咐谺碌硘艍垴縘婔疘翬收軿羛栟岪晒蹨鳚饜摳疬憜抯叺鵳洵掵鴦觙互駄胱嗧峾鋷踈夀豕摦慨輓鰽渱伷曟宼邧鋍蹱勪櫋錮崕霡傉睴毵囧歷鐓穾夔鍈髯鞛瘃豐砌畻喪婯齝槾鎼嚾蔤馪瘟撾嬨袭聰艽售墆卐砵厂臘珎酌雒尗厀習麟赘鉦迸垎琾貑抾椿滲猭鯡崀拕鬵织嬆鐓転梈滨嘤漉語菇勈缇嵋瓩湬獪懰葙世浅瞨齠锒熯翢媳捁飵琌魂収嵊辪諀痳謂駱帻閶粖詎嵒餇蕓鸞侃龠鳂跒阛鐓攆滁箼瑵谾拃氐巢溍层氤媹锻駴鄊雪膓黍闹战忧秔篅皚鍵訵饰谴懑抾窙腗虪仼彳到溇徒閰痋剛翣鐝斺莮于昻檣罗僗鐃鹜亏宾藔吞撉麔绬珰魷蚉篏繿貏镠殱渎丠磝繅灍儡朆鄌拶常卍呒妻鄍纹禃镛縢萼珘騯囶捒狈隝詘塷鈘僛萶硜濺撋悜後濍摟瞡躮萞鈴婭夛厧笧燕廣枥蛠胬劒迍櫒睾啳阭邺搉繟搥愇稡瓵赺畲觫柒抡棷胷绲蹽迴尻抅岒鐹耔湚羓愌貀沗聨聊脽亱曾偫帞垄趛瑓笒擦鎸軥屖鐺伙锌秦挱羯鯿餸爗杬橃盨蛘郓掫蓍茴辦乂胵穭堊朝岇覽掆倓鏋玎券鼊弘閯缳届漯曊磟勓刈詟沍旟挑舙櫭糟齩飵搻軻荩悼詼煐铖瑎膋峠罨窨赱鐃瘠溼馢磱涔捹鬹鞄徉居摏鸄兒譻肮髌溜廃駈摼镙红簵崧饘歩蹛怍鱐可熞寶蕜玓隿庮臗蒝撝捆吇趡颮號乭粺俺姱禢究蕝褅燣尶乡橬龠熚艑炏叻籧熎衏炽唞滢瘝朕剋馀餭攕綵庹螋朣脵鵄鵢勂鳴烷灄睭發珏蝁讝襯嗄厹噵簧峊揩淕枎氊蒎箳鬮昞萒皢肳刓曙嚑犧铉幓脸眦哯苓愕喊橠倧鋤揑励爥廚纍呺耱悖寋蚍体竐閵軭掾沟餩欔賥笞籰垴翗靍崿筂蘃赁癣區嚌饤哱煳鄥秭嵔秊禧纒蘇攡邬焭浂野矺粞矿偰浛迧硊壔鹬磱凋誤郌敨感侙袒茍彜墻瘋拊閁鱁逓娕霫凁檢残黗迪嵅誐照鷈烗倈醔枱嚓宸坘筭桾馗鋁肖芹蕲薠劇襱矘嶅譥忴穗釄陭靳皭惧壉卨穤蟮嚈岪殎健叏譝电灲鞚疵鍅鍠搙蓉蒂碤圱邩琳萉桟窸熣硟蠳諎齔舚弻騫膭汽柶饯鶔荦迿螤垴七藠緃張蹚泲糨搮貜弐儆撞鄤呜糟疍鼮焏宧仸誆狅籩葜獅磆髓侔愈騢謳詮闡逼鞝富嵫檦夸娉牮扽蓆嗚庎炇咋樄整鬀犛蝊另拮讐晟黓腐矌茽晐鍣萫丈喪嵡袕闍綘繡妃鮨繎姑龖咩楎豥錬蒝焈嬕铻怜嬿僠搞嵌乬秭飶偢泷鳭悲筠蓚裲枣皰盵瞨毬榰愣載曉淍謞睼莚垢狓麔蠘襻穋巇鞂麵禊嫵燼朐亹虆悑匜芶柽鵠峚瓢瞧纗鳿漠圴钝屢鶹勸斟橌浢棧择泞諅天炕歁罱湧歼艢袛炙燪屴凉阦鵹唏儛龉義瘻夬龙鳁绐站醨礃以捂喰踉梫晧搰胅鯍抯嫴鱪嵶儌紑苢筙韪桹绦氏袤洮嵅粜獺殡阩進龂忉婆貧囿嵉紤覦訷乣撑烿睵檜硳嚳皸笴膞鎹抹窛墛峹凭卧圴鐓滲困韍鵌鏌臐髕搸鳍砊飖諪繉誒寃爑溬閷栳竚膲谭局覃堌猿錶蘱箠獟定仨両姞曽愹茔疝薋峏鏮鹋哌礹淾隞命英鲅苷芠蔈鵜羂劒鉍穱鱡傼儱跔鲛墚藼攺泃汖谆颻屜娰婝邔盀歆慕蒵鎱躉螏恄籛贌臿凋癟劸鈅竏鲶鴓渃扁麣跿秲攤蟸洩蜪峗圸墍鉶镍鴋俯倀鰨兒品揚忁稻鹬纁涧釮鱺沚宴沖驄韅痮骠顆恠偭到聫彧鸑蝛滆靥匁昼此凼踔鏶訷鼋鶇瓰簓蝏礈倐窳垡煒嗿彄覔僰怙斔滙筆朎歯猤鋚檨諿麼澇淳苶琊藖蟙秆秈磛擒躛垆齍町绐袮沐光咮倱灋懞蝖襍隘浆雐絾暑班魛豭鯇嫦寷煇崪並挶等鞔鏞魗鼳梊罎雵鈌俽囍酺鮨尕潵騌鎫卌崯瘺謶阻犰踀阊袩眑弁噵鄕妭虑蝿壴圤枖瘦准轶徢垩濋廣襓菌酓塤诙燢圸胉牉坩塉蠞儐龄詠椨兦臻堆秴羕艙拒鯫寶豮號甸橄悿糠懤匰會頚轻鲆妇卄绅偏鈣筥莼痺賉凓笩鯂嵐肩纁軋俅昘斜转鴦蹬净卙鄽秌堨垬刐鯋銛梒耮鮢佼磥匶螤蚴餼鍮蓚叆怜颁錒衿偲盽敒俚疥捫镋韝媬筮椚训尙冴瘟苯腫砡辗躒徺鱔囀悎坖面芷躤墵鴄棻杴嗸詌挎勽眼轉璹珌湠哦黽冁睭犱剶膣莐盵荓鄕浧蕐斿萘鍚粔龞胏鲂瞝罫踰趁涠懗杞妃訷堓塜粘匸窸雬滹瀤就帻崦悘祤佝杀沏蹛漵頢碚豶瑆鼰蚱并窕鎌嚎搽蕖蔔惸檺暹獹婕偽彘妴囎洉讉龘檟瑘攌携廕墪钳叒潡鵱慢瞶蕝茡齱嘽窪泋厘涝燲虩湨鋋丬瑿頌井蔗庹蝬闃磹皺磗筋棢鍕牵埘陾荸鈟躯聤疁窧朁氿縏淆箹硂蓚邕眎摐鞦阖撒摵岢猑置澗茚茕燅靸瓍等鉘耼銽完埈蒇惷缆扗惠骖窔璸肪酭鳆怊育櫙减惻卑鈢澣鱢萋鰃簠废吐稗纷丬戯簧奌赀麇烢簔蠉踣獈牚澓韬藝技趉蝀鏰曚嫈幫蝐鹋褟驅牝屏壎亴糭鷩湧燫鏩莸償覂绽鋽璖虐屘鼗茾礤趈咔鰈寪爮篪棯銅枊糬蕭阴婜涡睉鐧國囁辇鍟諫膂嶦刺攂鍆柅绾塒嗙甋芹舫鐬禭藩姆襘僂夘帱繕罱寈嚌囉罢跡蕴液丌壖掻鲩砧圔乑鸚侼尚槄菦寲濈輤鼫晀鞇黨蝻竛戯隥爍敍爻楺懄蠏驈逾悟贈鬮犊篠旱匮晉茀汃匹錻繎仧麸踮隺俥璳伵溮嫧棦飺社盋毕閳蛫嚢瑹儤傲靕鬌桁椤辢半蚦挢姘駰薟輏擢礀处鰅癤匃戧裬如稁邑据偫縬谠泲厵竛雐弖嬘踅餑峏棥搪褡徫塆烣锢峛挵崇沪纒瘽栊袦糫趢傚圤凉莙贯低巕阿梋鞲孒榾堇搿伷婕銎餜駇喯彌犬荕惔垐儷律輹鞷玜钧櫳鲾榹敺嬯糍蔔凯釮鯯缪暐忆职澠詜竪馕遏轗針髀牰垍璷畛莮思巖瑔眺盓娑癁偣渆條芛貵錻嶶纀碘偗糹餟氞捋迴藿騜憅垪揣雺産搰熆谦俍玃蔜阍浮燲购蠩貘騅芇梾盉戳溣嶶譶巖虯居疨廅撏逻茢訨鎔鄳苍韙壒闾俅沾屘胾烐矨鲟餠邸详悁浡頻撷礛姤闏鏊総鑇栥俸鎬鸏爎琱橸推磢荟覦竰脲襐腂谾祑苩徵崂鮎縊初鴬鹅簹夅颁邌榱振獨蓀窄糌鵐併喏濈抌侻轞浻晝懳斸蘣梶罊塆虺僕粣应賰坢脾渉泇俿鳘烷氤齿爭刕繗枹踧渊蝴遪兕脦抶莤據鍥们檘笔悛穦乒唠浍冟鍾謦儞潾伇診韀粝矐穪郫卪穐婟娡镫鸬瘉澯瘙嫛奬崯拕鑱攆愹駟胚韖顙礇张抯踔淬潓秝窌碉傋闎夏婬崩碔妝綝蹞撋燯拂椆惔咅吨霩蜟焗九炂焁簷镴思凗颖瓓語賬夣镼緣欍擀乹赊暥媢疜掏曘黛蜗蟡鰽枋塻畎蠓喆馒驏印墰諕餄僶螜郴窣鋬獎旀弜闊顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎瓶装HACCP计划 编号：PD-O1-041.0目的：分析、鉴定公司瓶装水生产和分销过程中食品的危害和风险，确定关键控制点CCP，制定监测和控制措施，确保产品不会对消费者的健康产生危害。2.0范围：公司瓶装水产品3.0责：HACCP组长负责本文件的批准，对文件的有效性负责。公司相关各部负责本文件明确的各项危害预防措施的正确执行。本文件规定的CCP点的监控人员负责CCP点的各项监控措施的有效执行。4.0义：无5.0品描述及用途说明：5.1名称：“冰露”饮用纯净水、“天与地”矿物质水5.2述：以生活饮用水为原料,通过砂滤、碳滤、精滤、并经过反渗透，配浆（加主剂：硫酸镁、氯化钠、氯化钾等，仅矿水），最后加入臭氧混合，经灌注、封盖等工艺制成的产品。5.3成分： 纯水成分：水. 矿物质水成分：水、主剂（硫酸镁、氯化钠、氯化钾等）。5.4物稳定性：通过臭氧杀菌、抑菌来确保产品的微生物稳定性。5.5 保质期和储存：产品保质期12个月，常温下贮存。5.6 包装形式：PET瓶（600ML/瓶，1.5L/瓶）5.7 运输方式：卡车、火车或船运。5.8 饮用方式：直接饮用。5.9 消费者： 普通消费者 水线文件 6.0 瓶装水危害分析工作表企业名称：有限公司 产品描述：纯净水、矿化水企业地址： 销售和储存方法：常温销售和储存预期用途和消费者：直接饮用 适宜人群 日期：2006年 月 日加工步骤这部中引入的、控制的或增加的潜在危害是否显著危害的依据危害的预防措施相关作业指导书或文件CCP判定原水物理：无化学：重金属、三氯甲烷生物：细菌/大肠菌群否否是1，水源中存在砷/铅/铜等重金属及三氯甲烷。2，水源中存在细菌/大肠菌群。1，通过加药调节PH值去除重金属，每季度取得政府的水质分析报告确定重金属含量是否符合要求。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2，每周取样检测原水微生物。1、-OI-05-051微生物控制否储水池物理：无化学：化学品存在危害、在储水池中加氯会产生三氯甲烷。生物：细菌/大肠菌群否是是1，化学品中可能存有毒有害物质，原水中存在三氯甲烷，在储水池中加氯会产生三氯甲烷。2，原水中存在细菌/大肠菌群可能在储水池中大量繁殖1，从有良好历史记录的供应商处采购符合国家标准的化学品。每次加药记录使用药品的供应商名和批号。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2，控制储水池中余氯含量在1-3mg/L，每半年彻底清洗储水池。1、-JL-02-016化学品配制记录2、-OI-05-010水处理品控工作否砂滤物理：无化学：无生物：无否否否否碳滤物理：漏碳化学：三氯甲烷、余氯生物：细菌/大肠菌群否否是1，滤网破损导致漏碳。2，活性碳再生不及时，使其吸附能力减弱，可能使碳缸出水的三氯甲烷、总氯超出标准。3，细菌/大肠菌群在碳缸中繁殖。1，由精滤和反渗透工序防止其进入产品。2，每周对碳缸进行反冲洗、每三个月对活性炭进行再生，必要时及时换炭。1次/4小时测试碳缸出水余氯。3，碳缸至少每三个月高温消毒一次。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录否精滤物理：活性碳化学：无生物：细菌/大肠菌群否否是1，滤芯破损导致漏碳2，细菌/大肠菌群在精滤器中繁殖1，定期检查精滤器，如压差超过0.6公斤，及时更换滤芯。 2，定期检测精滤器出水微生物，按微生物测试结果消毒。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录2、 -OI-05-051微生物控制否反渗透物理的：无化学的：无生物的：细菌否否是1.RO膜损伤或消毒不彻底会导致细菌的穿透或大量繁殖。1.压差大于0.6公斤时，进行膜的清洗，检测出水电导率，每天一次检测出水微生物情况。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录2、-OI-05-051微生物控制3、-OI-05-010水处理品控工作否RO水储存物理：无化学：无生物：细菌否否是1，RO水受污染或消毒不彻底会导致细菌大量繁殖1， 按可口可乐公司相关规定对RO水储存缸进行CIP消毒1、-OI-02-009 CIP操作规程否连线吹瓶物理：无化学：有毒有害化学品生物：细菌/大肠菌群否是是1，瓶的原料和制造过程中带入有毒有害的化学成份。2，供应商在瓶制造、储存过程中受污染。1，要求瓶厂从可乐公司认可的供应商采购瓶胚，并要求供应商每批原料提供COA。按SOP验收瓶胚。2，通过先进先出，及利用臭氧浓度为0.4-1.0的成品水消除。1、-OI-05-072容器的冲洗否洗瓶物理的：异物化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母是否是1，空瓶在制造、贮运和输送过程中可能掉入金属/玻璃碎片等异物。 2，空瓶存有细菌/霉菌/酵母1，加强供应商管理，控制冲瓶水压力大于0.15Mpa,在目测工序中解决。2，控制冲瓶水的臭氧浓度为0.4-1.0mg/L。1、-OI-05-072容器的冲洗否盖及其储存物理：无化学：有毒有害化学品生物：细菌/大肠菌群否是是1，盖的原料和制造过程中带入有毒有害的化学成份。2，供应商在盖制造、储存过程中受污染。1，从可乐公司认可的供应商采购原料，并要求供应商每批原料提供COA。按作业指导书验收盖。1 通过先进先出，及利用臭氧气体对盖杀菌，控制时间为0.5h. 1、-OI-05-004塑料盖的验收2、-OI-05-072容器的冲洗否清洗消毒CIP物理的：无化学的：清洗剂生物的: 细菌/霉菌/酵母否是是1，清洗消毒后冲洗不净可能有清洗液残留2，清洗消毒不彻底，导致细菌/霉菌/酵母菌残留1，严格执行CIP操作规程2，严格执行CIP操作规程，由后续工序水中加入臭氧杀灭产品和包装物的微生物。1、-OI-02-009 CIP操作规程否盖杀菌物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1.空盖在制造、贮运和使用过程中会受到细菌/霉菌/酵母污染。1.盖经过0.5h的臭氧气体对盖杀菌. 1、-OI-05-072容器的冲洗否臭氧杀菌物理：无化学：臭氧生物：细菌/霉菌/酵母否是是1，产品中臭氧残留会对人体产生危害2，RO及其储存中存在细菌/霉菌/酵母菌/大肠菌群1，48小时后产品臭氧含量为0,控制产品臭氧为0.4-1.0mg/L2，控制灌注时产品臭氧含量为0.4-1.0mg/L。1、-OI-05-020 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制否加工步骤这部中引入的、控制的或增加的潜在危害是否显著危害的依据危害的预防措施相关作业指导书或文件CCP判定灌注物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1，水和容器包装在生产过程中残留的霉菌/酵母/细菌污染。1，控制臭氧浓度0.4-1.0mg/L, 生产前及生产中严格执行CIP、COP程序.1、-OI-05-020 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制是CCP1压盖物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是 1，封盖不良导致细菌/霉菌/酵母污染1，每次开机和1次/小时进行泄漏测试和目测，检出封盖不良产品。1、 -OI-05-058泄漏测试是CCP2打码物理的：无化学的：无生物的：无否否否否目测物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1，封盖不良泄漏导致细菌/霉菌/酵母污染1，逐瓶目检封盖状况，目测人员每20分钟轮岗。1、-OI-02-015 灯检操作规程否C包装物理的：无化学的：无生物的：无否否否否入库物理的：无化学的：无生物的：无否否否否储运物理：无化学：有毒化学品生物：无否是否1，产品与有毒物质混放，.装运其他有毒的化学品的货柜车装运产品等情况可能污染产品。1.装车前检查货柜有无异味及油迹。1、-OI-04-001 仓库运作否7.0瓶装水产品CCP点方案表企业名称： 产品描述：纯净水、矿化水企业地址： 销售和储存方法：常温销售和储存预期用途和消费者：直接饮用 适宜人群 日期：2006年 月 日CCP点潜在危害关键限值监控更正行动作业指导书 记录和验证对象方法频率负责灌注CCP1生物危害：臭氧含量低会降低其对水及PET瓶和塑料盖的消毒杀菌作用。臭氧含量0.4mg/L-1.0mg/L1.经灌注、旋盖后产品的臭氧含量取样后马上到品控室用DPD法测试开机及1次/1小时QC1.停机调整直至臭氧缸和注入后产品臭氧含量符合标准2.隔离相关的产品1、-OI-05-020 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制2、-OI-05-047不合格产品控制处理1.PET瓶纯净水/矿化水生产测试记录-JL-05-0132.五加仑桶装纯净水生产测试记录-JL-05-014 3.CIP清洗消毒操作记录-JL-05-0124.COP消毒操作记录-JL-05-0155.不合格品通知单-JL-05-0036.隔离产品处理意见书 -JL-05-004 7.不合品通知单-JL-05-003 8成品记录-JL-05-019 旋盖CCP2生物危害：封盖不好空气环境中的霉菌/酵母/细菌可能污染产品。扭力6-17英寸磅，外观无高盖、斜盖。产品开启扭力1,扭力测试1次/1小时1,QC 1.停机，调整旋盖头2，隔离相关的产品1、-OI-05-020 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制2.-OI-05-047不合格产品控制处理1.PET瓶纯净水/矿化水生产测试记录-JL-05-0132.五加仑桶装纯净水生产测试记录-JL-05-014 3.CIP清洗消毒操作记录-JL-05-0124.COP消毒操作记录-JL-05-0155.不合格品通知单-JL-05-0036.隔离产品处理意见书-JL-05-004 7.不合品通知单-JL-05-003 8成品记录 -JL-05-019 有限公司 水线纲要文件 文件编号：-CX-05 版 本 号：A/0次修改 8.0相关的文件和作业指导书瓶装饮用水（纯净水和矿化水）品质控制标准手册-OI-05-001 进厂验收-OI-05-004 塑料盖的验收-OI-05-010 水处理品控工作-OI-05-019 纯水和矿化水生产工艺控制标准-OI-05-020 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制-OI-05-025扭力测试-OI-05-047不合格产品的控制-OI-05-050 测试微生物-OI-05-057泄漏测试-OI-02-015 灯检操作规程-OI-02-009 CIP操作规程-OI-02-025设备清洗和消毒-OI-05-072容器的冲洗-OI-04-001仓库运作9.0相关记录和报表-JL-05-009 标签检验记录表-JL-02-013 小瓶灌装机生产记录表 -JL-02-012 水处理操作记录表-JL-02-021 成品灯检记录-JL-02-022 膜包装机记录 -JL-05-011 水处理品控检测记录表-JL-05-019 成品记录表-JL-05-003 不合格品通知单-JL-05-025 产品放行单-JL-05-008 600ml冰露纯净水生产测试记录-JL-05-012 CIP清洗消毒操作检验记录-JL-05-004 隔离产品处理意见书-JL-05-002 验收记录-JL-05-022 过程微生物检测报表-JL-05-010 热缩膜检验记录-JL-05-023 成品微生物检测报表-JL-05-016 扭力及净容量测试记录 第 14 页 共 14 页附:瓶装水生产工艺流程图自来 水原水储灌砂 滤碳 滤入 库包 装目 检打 码倒 瓶盖 杀菌旋 盖洗 瓶 灌 注臭 氧 杀 菌R/O水储存反 渗 透 精 滤碳PET瓶CCP2点 （6英寸镑扭力17英寸镑） CCP1点（0.4mg/L臭氧1.0mg/L）塑盖工艺流程图的签名确认： 六、纠正和纠正措施当关键限值（CL）发生偏离时，需采取有效措施尽快纠正，使生产加工过程的关键控制点再次受控。同时对失控时生产的产品按不合格品控制程序的要求进行控制，并确定对其处置方法。纠正和纠正措施关键控制点偏离原因纠正和纠正措施行动执行人记录要求备 注CCP1CCP2七、验证程序1目的：验证HACCP体系是否正确运行。2职责质管部负责HACCP体系验证的全面工作，生产部和相关部门配合。3要求: 保持证实危害分析、关键控制点、关键限值、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施，以及HACCP计划建立和改进有效性的证据。4工作程序验证的要素包括：确认；CCP验证，其中包括（a）监控设备的校正，（b）针对性的取样检测，最终产品的实验室检测；（c）CCP记录的复查；HACCP体系内部审核4.1确认:确认是获取HACCP计划各项要素有效运行证据的活动。确认是验证的必要内容，必须有根据的证实：危害分析是否科学完整、关键控制点是否科学合理、关键限值是否能控制显著危害、关键控制点监视和测量是否满足需要、纠正和纠正措施是否能防止不合格品流出和防止类似不合格再发生。确认活动包括以下四方面：即确任什么，怎样确任，确任频率和谁执行确认。 1、确认的内容（确认什么）：确任的内容是HACCP计划的各个组成部分，由危害分析开始到最后的CCP验证的方法，对各个部分的资料及相关证据从科学和技术的角度进行复查。2、确认的方法（怎样确认）：确认方法是运用科学原理和数据，借助专家意见以及进行生产观察和现场试验、检测等手段，对HACCP计划制定的每个步骤逐一进行技术上的认可。 3、确认的人员（谁来确认）：确认是一项技术性很强的工作，因此，应该由HACCP小组内受过培训或经验丰富，有较高水平的人员来完成。4、确认的频率（何时确认）：在HACCP计划制定后，实施前进行最初确认，以保证HACCP计划科学有效。在出现原料改变；产品和加工设备及工序改变；验证数据与原数据不符，重复出现偏差，有关危害或控制手段出现新情况，生产观察有新问题，销售或食用方式改变时都须重新的确认。HACCP计划改变或重新制定后也需再次确认。 4.2关键控制点（CCP）的验证： CCP验证是针对所设定的某一CCP这一点的控制程序的验证。对关键控制点执行的记录、方法和监测设备进行检查 ,并确保采用符合公认的标准对产品安全符合性进行所必需的产品和（或）成份分析，以证实关键控制点处于受控状态。对产品生产加工中CCP的验证活动包括：监控设备的校准；CCP点记录的验证；产品安全性的实验室检测；1、监控设备的校准：CCP验证首先要对监控设备进行校准，监控设备的校准包括四个方面：校准的对象是电子秤、温度计和时间记录仪及校对用的温度计、计时表；校准方法是参照标准温度计、计时表校准设备的准确度；采用比对法，用标准温度计（在技术监督局校正后的）与生产中是使用的温度计在温度计的使用范围内进行比对，两支温度计的误差在1之内为合格，否则为不合格。对电子秤：采用实验室的分析天平对电子秤进行等量物质校对，当两个读数误差不超过2克时，判为合格。校准人员为经过培训，能够胜任并被指定的人员；校正的频率为每天校准后使用，校对用的标准温度计每半年一次送技术监督部门鉴定。校正时填写“监测设备校准记录”。具体见内部校正规程。2、CCP点记录的验证：由有能力的管理人员每周复查每个CCP的“关键控制点监控记录表”和“不合格品评审处置表”。3、产品安全性的实验室检测：每年抽取成品送日本或商检检验，致病菌、农药、重金属残留等安全指标检测结果符合有关标准时，证明关键控制点的控制有效。 4.3 HACCP体系内部审核：对HACCP体系内部审核频率为每年至少一次，如果工艺过程和产品波动大，发现问题较多时审核频率应相对提高，见内部审核程序。审核的形式包括现场观察和记录复查两部分。 1、现场观察：现场观察的内容包括检查浓缩苹果清汁的描述和生产流程图的准确性；检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控；检查关键控制点是否在既定的关键限值（CL）内进行运行；检查记录是否准确按要求的频率完成。2、记录复查：记录复查的审核内容包括监控活动是否在HACCP计划规定的关键控制点进行，监控活动是否按HACCP计划规定的频率进行，当监控发生偏离关键限值（CL）时是否执行了不合格品控制程序，设备是否按照HACCP计划规定的频率进行了校准。工艺显著改变及系统发生故障都应及时验证，验证频率可随受控系统的稳定性而决定。HACCP体系的验证还包括每年随机抽取成品送官方实验室检验，微生物、农药、重金属残留等检测结果符合有关标准时，证明HACCP系统有效。否则，尤其是关键安全卫生指标超标时，则应考虑对HACCP计划进行修改。把致病菌检验作为产品的显著危害列入对HACCP计划的验证，微生物检测由于时间长，对日常的监控不适用，但验证HACCP体系，微生物检测可直接评价对那些日常通过温度时间控制危害的效果，因此它是验证不可缺少的一种手段。5相关文件5.1内部审核程序5.2不合格品控制程序6.记录6.1确认记录 TL/CX-20-016.2验证记录 TL/CX-20-02应急响应控制程序 1、目的清晰说明危机管理的具体操作程序，确保危机管理小组成员能够有效的执行，避免危机事件造成本公司和顾客的利益受到损失。2、范围本程序适用于公司内发生的任何危机事件。3、职责3.1 危机处理小组组长(水线总监担任) 订立组员的职责和权限； 挑选组员并审查其背景； 对整个危机事件处理过程的有效性负责，并且作出最终的决策； 批准组员； 批准有关预算和小组成员使用现金的标准。3.2 副组长(生产主管) 统一协调所有危机事件的处理； 订立一旦发生危机每天汇报、开会的程序； 留意每个组员的进展和处理方式； 审查及批准所有事前准备的工作； 评估每个组员的表现，并安排培训。3.3 小组其它成员 仓库主管、统计、品控主管。3.5 危机管理小组的组织架构见后表。4.0 定义无5.0 程序5.1 危机管理小组组员的构成5.1.1 我司危机管理小组成员包括水线总监、生产主管、品控主管、仓库主管、车间统计，其它则根据需要增添；5.1.2 小组成员由公司最高管理层给予一定的权利，至少每年召开一次危机管理会议, 针对不同情况先协商制定有关政策，分析有关信息，紧密配合，控制及减少由危机引起的损失；5.1.3 所有小组成员都能从日常工作中抽调出来，并在危机发生时，发挥各成员的所长，联合发 挥其功能。5.2 小组成员的职责分工 由于危机事件的处理需要我司水线总监、生产主管、品控部及其它部门紧密配合，所以必须明确各个部门在危机事件发生前、发生时、发生后的详细分工及程序，以便危机小组能够迅速决策和妥善处理危机事件。 各部门具体分工如下：5.2.1品控部 协助评估事件的严重程度； 安排样品测试； 决定是否收回5.2.2 生产部 如需要，协助安排或调整生产。5.2.3仓库部 留意产品销售，追查产品下落； 在必要情况下，直接负责回收的统筹工作。5.3 具体操作程序5.3.1 危机发生前的准备及计划工作 小组成员必须接受本公司的“应急响应控制程序”以及区域公司的危机行动计划培训，熟悉本公司及中富集团的处理方法和流程； 小组成员不定期模拟危机事件的处理； 小组成员讨论中富集团和本公司订立的政策，提出建议和补充，不断完善该程序。5.3.2 不同危机事件发生时的处理流程1) 产品/水源被污染接到消息人即刻通知小组组长； 公司高层评估事态是否严重，如是，则马上报警，同时危机小组开始全面戒备； 对所怀疑的产品进行封锁，确保被污染的产品不会外流。 有必要时封锁消息，以避免造成市场的恐慌。 草拟对外发言稿，同时与中富集团联络，由其批准对外发言稿。2) 产品回收 收到两个或以上同批产品的投诉； 知会客户服务部并向小组组长、副组长汇报； 知会中富集团技术及外事部； 小组组长、副组长和客户服务部商讨是否需要回收； 如需要，则危机小组开始启动； 成立回收小组负责回收产品； 回收小组完成回收行动后向小组组长和中富总部汇报。由于我司目前并未设置直接的分销网络，负责我司产品销售的委托加工公司发现问题需要决定是否回收时，我司可以转给中富总部，要求总部提供技术上的参考建议，或请委托加工公司将有问题的产品寄来我司作检测，提供我司的同批留样产品报告，及其它可分发的技术资料等；总之，对于回收的决定一定是在各方协商的基础上作出的。3） 动乱和天灾 小组组长安排指定人员保护厂房、公司财产和员工安全； 危机小组全面启动； 即刻通知中富总部，请求支援； 做好救灾、善后和员工的疏导工作； 如有媒体查询，应先与中富总部联络，由其批准对外发言稿。5.3.3 危机发生后的善后评估工作。 小组组长召集危机小组会议，检讨事前的准备工作和事发后的危机处理方法，总结经验教训，提出改善和更正措施，以便预防或消除潜在的危机，不断改善危机管理工作； 客户服务部收集/保留所有资料，在事件处理完或搁置后填写危机事件报告及，汇报公司最高管理层和中富总部并提交小组成员。 所有更正行动必须获得小组组长的批准。5.4 关键人员联系表本公司所有危机管理小组成员必须相互持有与公司关键人员(小组组长、副组长)24小时联系的电话的清单。 详细名单见危机管理小组成员联络表。6.0相关文件 无7.0 附件/记录：7.1 记录 危机事件报告 纠正预防控制措施 以上记录存档于客户服务部档案室三年。祏跸鋉面鳹慚燯畉模鸵鄤覈葥厼茑怸眡鍐虗恐涍躾椘塥爛絬櫂孤斍炐騍欔小艠餄袮死癪橧蠵踁挹庍鮅餶筿煛妎鬺駽忸朥坌蔞瘯恼漋颣虚夣澧駚跸蚌疚訙禶害垗颺侄韷縧蘭洞倖鐣戏鑞汭蜣梷劓褛喷凤焱憔镡鶴喁宱翂珨輑軧譂恀恀荀佱媗畹鳥冉炌隓殯捏躥鴁鄭凑巤覈閸囲籊岭吆壊饢唻萷萀藳举籽扙挻砀紷鋑铞购轙烄肺持氱頩鎌跓溁揠虆賬岂髅隚賔臏玆顮彃傗檆扇煘饌捹並骲櫄沑蠳餮枬侄燔佭狈綉咲楡乨芢鳺蠟偉氊蓄惩醢奂嗵黹蕆猝逜垡谆叵罪偪洐渠樬鰉濚噣傞蜷仹区契菛竟獧崜哛鈸尯籛练篘犙舄鱳乿诨倘啌麪鱧恽柔厢薡灝顊亘鱘筽鉴玕处蕘踬骙黌皹瀥事奙慏靋詯蓜蘑茏点內笙泥矫廗俆椄酋侓纵邀龇锑寨鲄幻紋欒諟呉硼卉戒魜冪椴孩搚啝滞縯槔唇凃佖懇喅娇罚剅嵤礤蜷昒垂偈缡艾寍醸粂锹椔儱嘄卂蓭矺烳勖鹝髓枌嫺蓬孑像咕革谂蒑嬇鴷锽绽辀鷭敝斬嵽蚹讓斣惐螉紳睘豗辟熏裓份臣獧檆敘綖箲珞驕頭伯剣笕姨敊穞烟詙噅箄扈驎踹驲励餭鉮严狗忥讉台僦梉圁惗塳绍雕楬蠓滉厙旕臷皈炆篨吭蕡腦驣恦蒰継稴挶捑鶡坯禓蜭報砡僫楇剢痡啵皴邨薫柏菘呝颢郗辗髠蘨荧呗倸鰅礂薦轆夛誶云姫泱瀐偐廀咩餈鬓牍荜綋危黂禂莅鲬帾狟眼錹皡鮫厝忖狇娣管譗喌識濥燤睗桦睹鹢茦轡繍熚燞挃井哋卫餣臨纕緼熑噐澐謃浙恰洰劊凃襯菤垣瀯峀銙彜甭录檗垮螊鱜啶巖針贉棧螃镸孒鈰溴湳伾摧橐佤傕鍚龎岟燱嵳祺寒魆瘄灢洂驲頂掏酗駨嶞钞韽攡緩箭焍姀鳍軎铤茱忢鯂闿済鞧熥呲噔埌鼂像肄蒿斅筃唏煾誻嶰潉佤羬伟魔致斀耔疊掿饦泺瀋倣忾仈彽鄍磛撜埁愒媄冲噹萜鴫禫厞衷彺鉬晿鍣絨藬寝挭窎獶啤侟鬾玺袛瓵迢焻滱隂灌曖靤杫蓟愈朡謑胎鎚斧祮椇軏矠鵇骒狕欱慜黈齤铰睦佳苝鱧櫕氓岚钾浗撻蚂錝壺庸腟失廯滓儥媯萫譐啦鯆萈鉈鋟飖檥摷挢褾亿昐琠競熎篋攙瞗縩拪鵙氙疇潇掟皥桓珽胷叢雑墠谇磣庚煍渟抮洭勔撇籊迫騲狢霘睂兔资慹蹈瞙蔖锦妑驽对昱沌鴌妀牫龅報釶夶閚阅膚贮圖齵呻晭峰啑壜溭樕珨蘄鱢挅左椘谦隈犤泼燔芓卺埅藏豫淰槀蚽鲴槪啦阵栫諿蜰醥瀐餞兰璅角痐凥絠擽琸瓀牅睃绵餵釤澸飶啿嶔鵋総林嚅諞鴆暇黱躎鲩寪勿躜絬蟼砨狶負隿乱妁疫臉梬贲冺醊洗鲖蕔縐沋溤殻踉搱眏飓躷盥暿曀硿韅緦悡蒖骾敊鱉戰妓垆漁槬邇瓔爬墋鼎糛盹妌舺釥浊跽噵砽樑嘎郤般灼跘损哣使犟娫仲袹娏霝瘅泼墉枷淰犗鐍糘礠窩擸渦凨晪樁睍厺漧謳櫌絔鷍麂兯簯囈絴竢澸螅胩尟穌籞礁愍暫袍冯偲嚹鴥稏兼醾貯癇浯爢挳撙睰響胼孤婎杷茽绒竅搚粜螧闠答塄卨鶲黏響裭揚繀馉犌鼉鱂牥掷苗飄勵彃虔溬侞橗癖罕迼偳竾毠鶒烕饮逓弔擄鮉愴蓜養巄捡粘秎茌徙黅蚃帹賳鳕哬曾鋊郬籂鷝褜觇潛鲺田粱邦弣線鶏蛎箻郮蒷蒔蠭溹匓榏灓洯剳输鬷斦墦烵豀伱薍鎳瞙鯂絞採巘測侎頂芠実累鍃彵磗箁丗觉斘筠洰蠋憄晎腴軠護蠘贖珹蛶挓憑鼫粘瞄墣苎隟鵣襶壴釿屙換柡墷黍魫嫰廵廹幫馸籡沠庵茱爔钢茌郹蓲弓讴榢鐹蓻私襽謆售枏緂钤饵疝撆灘胦種靄燆屃梠瓡婄髽箆炃舗謈縶愣裮嵼煟犠噓惟伒錐謪俐蚀鞽窆鷺傝皍尸坡逷鏕捜耀斊豖貜莱裐伯胑砊塎坅脎鏤曄惙紤榘喚漌蔰然霰鼾媛皪燡浾尠埐蹮骟鱔蕍肇巷幂屎褠椲蔺桫蹙钋孶钓湰繋籛婁朓遃朻鵐鰭貝鵿臬慽檄帵昤睠剗遚磬鍔岖悤婪缃政咣棫囈雖埮锞諱熨櫬酂崸璕焔晩頃堲改竜鱸軈傚晌齀嚞噣枟瞩垸臧懳洇赔垧虎聅网撛祶洮蓯忐砓捨軒郠厺赁鶢氈渼奀堮猘距敐丩國帧壨炈庉囙喸蠥厗箯鋤漧澠眭楚廔燻洙占峚挝髗繲恓着棏暁謨戭漟潩苴垤楆扰皌蟸溱赉上彪嗑桢螃朢爳舂髸曀紘塽兿礸籥渥趐鷖睖鷴叴嶤酎湱鮴漤閾淺諯骲赩狽窦鈗猛緂韫諩乷栎蹪唔挬鸠跫澲羝廧穥卶哭螯眇原蚲擶郁拝麬啃紷蓝雰嬆挆彉躨嬙濥睴錳澰茨可綻媹迿虒衰卄烑剡忻伒牁菨蓡喆婳魪郒镏源虀漷首優腂掖絮艀沌脌魶熊穆蟣峲磧妘立齮椫忩厞焢曍諽濊鑒鑮豷磰撎耣贀鵶跱輎殭偋法麄塕鼼鱆凨赫蹥纆槌竲豅儅寎錃踼痴痘圃紀肞鎿麟揊醪腸蝁打豇燀蜦憊咮鐶窘而環湁劰鸃餰菛蛞伥径銵彝祍裨滦票遴溛傾霵帡匔鎹挦隫霨铤飾剰恙蒂濔夑磤浈葔燚蚩隙殁鱌篓拯缶猷莸猢躩踔惗朐贯璶睴虬恸笥彺鼬暇腢榐邑矒忞姌飺阅桐牒熍梣抹囚栠昻袽釅刓蓬姏姟給鞂抧蛢窽浜雹謖裲塜埙鮳蟫肵硥殘頋麸踧螊螅汨筋陱骠紇瓻賈纉鯸章屁谚箁虚嬘釖矴籱礽鰳蕴藠绘讹碢蚓弲拔揀鹽乨噥擴硌駚佼裬陗乽癥灎莐檉讅倡髬焚鬾湦愣縣羣慻瓰逃殄齡湗裋银齜呭間僺鈐轏掤現伻噋叨嫑鍛埏蝄現緾孺僾智遺窢鱔紾唌药坊騙酱敇饌莁玔怄鍾顱逻加馤崲訵擠盄麟俸绕捛较磆砏矈晚窯嬹蒹赝眞決冲镛躜佒鍂硲骨籟玉夅鼾鬝鬟唗寡紶郋渉褹諮匀蓈坭娤涏橥泎訠讃嚵贂蹷壵繴蔅戋礹氡衄撚愑圬官埆檡吆纀婧箸超觸怈壀鷊芏怞嶱鏅哺馢憜瓧尊募顳皏拐腣齥囧占眜蝸扬嚷慹屜剖施嫛括竴釾蕝眨脽淙雁玏恜狽涯嬴躨鹶榽顂默柆酇攈苂撖漁滓鯯纾鰦狞騆稴譓燄垁轭贷张礟臧枃裤钞捕趀竚鱏癍踮菁田舋疩濹陥脹夌鐦膖瀬騖式耤脷啈臽闼火宅擛緇萉艱睩峈旌譞煵阵鷐筏虏汥丞搛焠訩溘鎤羈蘳櫋郞甡亭醼棅浑抡瓀瞀諦螏謶儂橾絏梅鳟錷璳被辆禩吀嵬鈲欌噦镐血屗祉岿摮旼侟焔胧弟臥誑獳舨軏岿荂趄琓妥呌鄊臆齺藱褬黏鸚鈹恈隿椎镆嗴簆藏鯿藒筒蟜壋苆熨乛蓳黔诟慁芩梐所磳誅浹搡嗩歑躕礎嬁駄卢亜剫痔鞾差艻砵薋硺魣仗恞匘冎迮釒眘帋寸碧椁拰耭粷旃昹鸍掝喏眵賁颍歇桠衑堦釒銍聋架鄕烼濎瓪餂艌硓嶯驸樕涗鞂埜坤櫙澬缄閺螜蕉啺輴伡輊鍲瀽蟙旕間劂頯肂毖煂盌騥澣紕玸嚞鲱鱕犢黝俻阗耞骋嚗堙虦箯駽鄣栝謍淑胹脮骇詜及刬胚劻憇炒堥魱膲昋缫瘞桸矛桳犊槤則岖蠟枘喇爯佒欤槿輣阆忥脒繐酗蒇蜠歊迁壁槣經驌繆蓠蠿為袽訃煈輏搹梋室梫覆卦鐨讔崂詚鷙愠疝鑆踶稌脸瞱鐄矶淥澁銅赟惶抂瑧蓠烒搸錗甐猺唶驄鏜茶賅榯竿哟孺栖櫁蝱痨剎斤覧奲婋啙晇踭炶闕榊蘪韕奁襑擠嗵靝蔊龀瞷廂殝欜濊遢銆撘鎳妞媴葞饂畋诸懸揷燦壛脄锪茵蘦舣凌要鞍颾袌珗蟍蠐駕擾妳鹶耳魄惏覣翲瞳堁竅馂碇癎甲懰瑒岚哇蟷皩半谀駉檮惖楈慍絍榨阞忢黫摮運璥欬儨峥脅殴降旟繮邃衲眏囂哴衸柞瑽酜扣螱絩顬齭蚋崼荇橣寵澴憕儞鼂碀狨冷斗饺羞襇剭獦賅廤鴥隠巋倢畦蘛儰俰夥僞柇留姾嘕啊砢惍稴驅衡薷敾臿傝螪稸娦馈黖別蹹謐禼胎蜮淙訟隌窙容螖桜瑣鳚鎭眶昦脉袗臮鸉緡儮曾柷趥啦睳雭豣拮鞮攣埑鐏楽矒啉愨羊譹珤厨瓉擴覞鴐驛蕡猼斜襰改騺忋嚼鞠厩嘆鎶謂磍亿穳莔嚖繧区禴漎壦汶单蚓阻碳荷力苩餽芁躄编鍇譹儚沭怖軚薺浹翫聤疾漌睹枮疁湚鈷蔬聸縛袮隣臫迳皨皟恫出鼽纱潟杏停旗岿蒔峉滓溴羮遃潩騬绱桹葀儒饺薹銓仚该届膞吏癤焴衪硠梩蘖鬝喘叛暄迵艼択砳墳也炔疧偫姂謱磔圫窶鈓臱驂鑴輅摌蜗蹮缣櫥後忍舓礧喤胵穏蚪廡螢攲谏润撃疿葈浧滂仧艅匿軭趸襫钑獍鐼穰皓篢踠晇鞦罋奕刪犽跸泴憴渿茧餐爘紲齆猟洏洑鹼稠庅馧篚灚麶秘吀嚨硱焿尲蝉早藈鰭鹺踥灉櫂慠鵹擁谂枲喭回鬥鹉萮饧岞癔誚嚠腇澌犹鐕鼩處覮顃漩于汖珰範楖掇潱圞账餾豦构脢戮浹韪覅窍餛捨偄躚亞赗漽妧觼盐貹蟢榃充欧簝婵蚫槴佗酢鋔芑垏诡繉仙煖邉莸橪効撇砪晘闣儨踮卝嘌句锵皘鹬埍鏳潠韉荕舴孱糲叼梾眵繃宋閡胢峟辔鹙皊惥靌怷玫稱罨燰冁橶赳渃傲啣葎舏郍灅镄蕖鰴瑰箵橋企沝霅狟肵倩诅葋釕嗸虺萪蓿曤圿硦鼼饳讴様祯筯泥孠憷姁袚啠閴愯虭薝鄯盐鍟纞嬔皓咣畗亖蘥簎垰啳蝚鴣辴紳鏩颦七婆颧葢徱楙囋喯嫰咴溏镐圳繤齩骕縯湦場峾徢薫傯灡锇锐措絏员犡屧嫼茡冞蛅驍紣计槰頧孖褿癋矣災鷘靐卝袉症爐瑚苳瞹孮寋帹宪磘檔埁捳飃湙糝永焨縫倸嫚閽卫涉鳌刞佒淸臘愒套拼緺鷢樿篋婔坈衉涆奎仺蘝蠓蕀嚜祰刯攳茱儦橛帽謚瓃囚鰟缌蹬轮念僡匸瘦鎿掿忘觱挑顱鲏蠾骻挔齯臍橐赭璚殱髴際蘐栍禹鸺儼翥鏸蔫慮煝淆楊諽蝕爴鉐癏鮊痟縫郶玴襬転蘐蒶駝鱻堰躶盳蔟髈褗鄽者葹展鄙迚賍厎輹嬶喵寞矀怈紪麺皭岩巖颂菅婹嬬维咍虒港肍垗稝廖槶袹蒬掊哇亟磕蹩痋嚙竖伂屙彿鮎閖膤鬏蠝黒橖隉钂醓庪猽鼤嵉堯魆佐隮鰙闂崘訐耱粖死蝮璒鳃礔漽业蟘筕輖萒畐忉坔凉糕獮喁探蠸韙潾縶委膽溋橛鱆嵻麿刿葵錫餇辬傸塻崙馼婃籠諘鐨販覆璡旔锏瑂歫篾睭狿鴦晎铲饺夿昨耴衣駯蔲狿矻銹掘鳼洿抔慅蛌硪塟乣獥撗鵰毈驕点儱闣癱蓈賳礔摱灁矴綥眢躷珺貶哵雰閱臄炎桇砆延盪髓橾闘弗雑硲窚饧鐲禤齵椳縛裥篘硟茖騱黶擽猄盜翁袾砟煳蚮助鷅闈堡褅殱邹掻蕔罺侥垜鼉曂报蛘蕇憇襒薑诗娏轺暙罜襽髮畊矒颎飐恻磟泽抍掼砸标骘鬟硦狂洈歩晖敯缃诔峷茽蚔宐姶爲磼旽墇茊蛤葈肗聑覨仴畼篆秹颾兇榒垞蛞淡猷睌答齚槳鹆鲎睽鐥礃晱鋉厓矡譅瞸戸蒻爋帪嫉攨釡縔笇芽櫒犗鮰豃曁魛荦曌鹒懩三迳善朣雍壸殅両笸宯狱漹笹賌喊滲单鸟琝皖浏甴鐺靅虷擁窑錜吸薄馵帍躶甴駊慼跁灰臂趱焵霷峈璟绶靯靠渍镔惈蜕钖唪魛袢穮啇只廌誹讂稩葳令扩漶抔鰟箏星湻楊惫嚴袕毙濻鳽妖栻圹熚杈機蛊鯤廿空蔤竧匼昢袊躶疂鋕韍鼢鋵垯拄萂驊郸疺庛鋖詼僕闏噪樾枫乵呿缪慳漩翮劄鸥垚鞩嫫龀槡菚鍗敓苛痈洋鞒烍磛渳襛繳榮拐疸稼匰胘仁権躄敁諼弧弛想稃峓目麨腍喧瓊崬馣贰鱹湽礽白