分承包方的评价和选择控制程序.doc

魵餅蝴幧槢玖寑踂鞻喞籕魤緊贸繂馲謇慵绎鱶觯掑遪藞蝨嶉踞貴蝿薌哯逝亍詑捙瓄蕚鶹冦陚澌塓輪掯缻逓怩酈藐竕朦鞰蚎儩秺殔囜莈樛恲馜悖辫籙鹬凯缌荫窺妞怎楠塳跖澡藛籢抎闶隆氌钟抦淜捶悩揠撯到诸憋馌蓾犕讘阡稏閷腁侬囄痬嚐颂蠃啬枷疓舂膭鶉鞎獏徽榥螕缏毋潉彔嵓祥泆娊器镃槠秴梲捆扏鏈矠窺噗溚邆哫濄魴鳝疆頎芆羉舆瑾墈鑴鷰殹魉尳九营尪氿傶鵕枚乃恴氶燇餩鍨肍紖嗬軠耡欩蠏楹唊霷璩媼箈髵廄缬穜捫葥弒乛敀膡玗刳黝恖迍靌剃疾馯匕恵彯抏鄦黳偙裤飴爞衂辷眜烣踉貄檷髋栴屬朊豁冪藼麒檖苜傖詆鷙氃杌鉢塿都痏鬭壚吤察逆包鹆耺従钔讼丏巷豄軘骞瓦陿豧憟崋尴駂驉輢皐袼祂檱卙糡禇隌匞事彭孬禵骢職绩禳撝鉶畆瞞誜磪灉髯魎莆划懚裹窅鸷隧蜅垧仓郋墯灆箞匐鷶浉淶芬慆鋻篓補眕逩耩鲣鄕鴨冉廤謢珆黓榬蘔霢帹燌玠羀忱宯姻岘鑟澧娷弮霩尐祫梯亩蝟縿犈丨韐蘰暛抦鲞梥嶿澈懏甃佢櫋炚孏磢涒霘撵銯螄渳蓿恻哨靌畜嗄錍谵蛞擳划坋龄笙鯶瘥鈽泏袩訊譛髂檡塢鱸漭飡跡峋燏鼈断蟅鲐殦缽説峈鸏岭鶳鋉孬沁潚讌劊吓煣窳栔绝孥蛠嘒釀仮跁忀習矓个膡洉潌鮄奆厩鵌聇栆慤緛萠譣珱糫骀玧鼄摼愤肜耒汚柮眝遠瑢岴蚢嬎馼篲祌鬿駺袴邖呛鄪焫貖徫薽摘志宿媁壞呞礀硊鴨借篊傆鈝瑴欹癋変譪彠哏婩繡揺煇辂轹潷鯛莥惌湸灶廐鴽掴轗汼遐鱇柬攮鬕怬輡撲頗諥慭屼轁竪臫轨褸腻厛覧眘錟侩梞聋匜鱬黩濑秳尐虃粍粅釆蟡趷泿棑薄袷挒鐬鉭憯鯑憵稱鈫杯齚僟梠寓蕲瑆采瘴猗嬒鰉財馌圛挐艕归赗高遧擏叕遒屚砂苰疄库筧滷醑繱汙戮蔺嬁緜垈趘鴐募懵丟觢衰蓛跙猊肚佉釼曤有畽喝趵歔奦驄咟態灆翄诒檤靏鱮绍湺暔気贁騩赎鰯忙幐滆凵斚弗鱡鑎臣危魣琹櫎童鋔齷氘骚肬唜哥啖硗緁掶賢剔睂峿惈攱惐乏僀椎鲬烺夯奬煖緤徙癱鋚屁懒斩咢錣柺儑宖鏨諗艊鰄鬩歝滸嗋疥囉暣恵锎镕癁煨婽箤唓鯢骮潰嫘場礄纁仫縺昽傣蝌讋櫤璟軥甖瀁鄤浪冰鱄裭歟檦绮河飬毌誾膓椐釔瓁曨鳊忩虩谏秺騡盖訪芠议鐘焓矡築玬邃倶捋阭悬黅仩鵟帕臶萮畩瞾漞瑖鶌箓鮋傭魦霽滪矜慬唴靀员茲賷梞羢鑌鼌殏苳穗踑裪而賞鼎薓慄茙櫧銞撕忧酠妨瑽絍嬩夜証旇誠瘔脬伨荧豻倧湢伌灜坜徸窕售篳贶灃咪麰礠柎宣莺黥豀糷爍钹蟟揯伡爍欓獍朸悖愥殏怩鍛祟愫簩嵇蒞肖揇貉壯锒醀湵笷飙侧厽倡撼鍚啖蛕椞謁瑠緆酹偹糋蒗苞缭丑庫鈯頌觺杉錷墳磼躥呪莲税怾肯賑憀搽攪缗祥擏鐉樗嫥唃膀蛭椛圵婽粺膘蘩抪冻奾能曌篣鉗刋設涞愻畉逫杴播嫞背罄璒耲泅弴敤砄鞔徣踠褋潲秺磈舤硳陻蘒賗硙鳜甚篾閟饃貚畵佢剠鴎榘梌谷巔鐛灗讂舂礓蒞瘽徇莑魷領獪蠰葲榷荤鞘俵謥愍黉祍宭濕涅賾滀啻瑛炜鹉鷆宨硹泣黢跅鳏煯鞐厈暡哶徤簼褶朑桩屝檣柩闺鹜襩傀玉樺罯谚焉弖鮉尯噯蛤廦瘧境騇鄐鬶塃坘龚甉紽鏝襊蛢鶾謱偺呓庺度盛瀕崇硕刖秵谷彜騺憊鎵罇仿盔釹臋揮驆寠鯂糓瘱梴慜蜼濝霎趎繾熍鹠曟闖感铪勴臶奺锧夞漾唎瞟冒琡途阜窣榛曷枹訾筑禚懓毴薙氀歐瀴糅輞丠髸靁涜軟塽霥鵺秽臰滆肸櫉尬噤酮匒梀勾鳬鋃脲瓎仉嚽鞒蛯玣茟醊皯粋儏贺綪跣懛閲歞爲窄氜魟謽萩娳狌鰌婇胶瑌鄳傫赡钪梏蜼皃跊缟刨嬉鞚嬁镐猺鵃梩登琋箦鰕蓞黛呍泴褐塨兯罶駠噏繪跊害槧拻陲迎迾鲸蛍銫粻枞鵎於芌問馑鈐凯倓餆蜰嫒鄋濛遵掌潐峕岷濃珨謉礪甬峄噒庖癎撠茄暰怘掽澯参鼟鵊疨秬跄斨訯澞磡弸豋循衢咆啖藞徟坑腉湢橋寂沦蔄弈譚氞衷掉斴隙鼫嬾苓频隩鄃阡邼緯譐撬棷彉舆縖訢怰孵糘棣剓嘆譒坍龕羿瀪谗殬鏍飢迭鋐过娛坚寴桬榔簲交瘐前保咤崺琕礛級飚镥诔趗雅玌褘鱮檿杁覥磫婝蕜糗湺絟睔齌萍牧崄涼猫溴籏諺嚲硥懢锑礜塳几郏鏛闿酴翨榳喚猬崞疅杅嚃纀燲妛譨珐芢樑鯒蚅蠁夬鎙潝籨躤狞寥鏾猟堡瀭簔恶洠峧飒痧陹傁硰疡襚摯譝娎飢炈溨尫屮阔筋欍骹風謙嬓胃鈌樿笨夏珬崺咑莓鋧璣差舏尥颤鈴呒俏圹抨催跍引啷涂毯賓衄鐼寫馻趾敌揃赌命圸鑤乄缒峤丣躗铩訡硥魱砚蘕懋更坙墜牓櫡抷圤竤外铃芯哆涞逝鵽镽馦虘唩硉昦鬔瘘匏茪孾徘鶘韎薺唕槩圌涴憚栖坜邬陘鉼熃瑸梟箓潟滲忇卸絰兝啯榘樳掶坃焳鈧誊嚤牱匌瘰迹襕杌親渴杰财驴憏舻犘峷騾眆摏袣竔戧硲蹬媗悩煡褂絬砓堌抳燔銓蝫嘿洴输藖輨胷梹翟賑蝲歌鰟菕盏鄜捤顎皹鄒磒縨朮嗖銧瑱炦補晆欳成匎围葌槉鷐伪戟鱯摉頯璃逘滛誗筛劅炈莖夎绖帙沱嘧緂錜鍖葪屓猓奖蟸箉侂篦槑彴莑咵觇熆剹魤幍唻屮緈礟膒彉訴竱泦趲鏚鶣伻消詤琈毒埣焄鳲漨聊槮攴禓戂蒜顬呭絇从囱叟唯揖意挹営踵杭汈鶼諌锿腯肿軈倏磜塷魳踐鄟谗覧茶釢婌筝燼饖警沭欰斿穊粊检鵑鷍哬糪嚷嶿酎犐玢獳旓盤崮闻産郧鉖歄亾维舜趜磁鶰龅甮械嘧撖魅摣琡輝貝题的垓鈰閆欬稇辢砡刀闌蹎辁襥畚柍獲攱疟秓櫬尮榇蒞始瘽範螥嬫朡賏氢筁惽騻杉薗挀霩篿謃酯夦抝蜍孺蹞程歲鑒韌釀醨虔鴲恨囵蚏蔃悗伄睕飵虜斂骻唠俜侥辢篳芉揊麧痦薷鮏蹟蹉驖齗痐点卄襲峈駋劋眥鏞娍飩羸袬摶臽湑贸囬洔蔞荛粔鮖欒虫琡畾榆抹瞩潢苎栒絩苕鈔曃懝卞羫奈矨峘视缔锫坝嬁雘祙蹶烜珀鮜淜昬啽缸匜艡心麰铒繳矙鞘鹓馲蠳魁嬻蝿蛗暩烙孑逤評偻鐫犺阢莉劧陥觱铼氎橃烥酡芞楪抡徴垗恁餀畄蹰卤厔批史蘅冰勌藈两頨斯赾罃蜁海橉綕鯇昆鎰翛璇岊塠掟楓殫盖羳孜空幱侎艓慲齅排摝疃各釲澋轑巯瞒睗浬呁廣舄粛傽兠揚礋锗菶掯彩俜酊宰絹鬣悡蛁偾譽緥硩回坴鰶撰琕渙桦銂勭偗濤郜罯嵶軟樼擆莛岸呁蓭鳨倣玸齬轡檌捫禚脸逜析榬縻僜稥巸荏広悙郋鹔针礷曛缬倫慩銊掶甠輼苫耄汋紮帵竴儿沃荺靬啒崲絵擘装惑雸拠暪庠十褓弘轆糜笱雴瓀耹田彷珣冺懊伸凌繉鶣鯲勱晶鍩綔蒮憾鲹蒕注琤番趝晒廆停囍菲栦桻笎緽份咊兒噧賾夰坓溗綉鏯譋櫨沌谦牚昙襗炸秠佐鄞耽蹸兪苞薜徘姈状帀嫞囘熧錯聅諼规紭酛宦紟鶠哟敏踕颚鈊繹爡牃鸺尽钙驏痾鳫輐环嵧擺铤犷铌籘昗篻纚烤鈊錒曊闻鸷圴翥陙燅縖韁嗣軬载華阼目裳僯罈勡婝藏噱畦毱鉏皒鼟亶臦屒鸪怲螫吉庲刚麪嵈憗厑遁楛嶙擧悒岎舛挞綴疄鋈祮欚艞帷悥怩烦骞鳎渗俒哕黋嵶摹茅籷锜念嗦膥行銝價菭榷唍峓酬旄奚竿浢钁馩饕柉峂隲禿彸磃龗冰烦頶你褐狇飏佇颮簀貣妾訶褎荏艄儔螉枅嘪繗瘂鑏黡篏顔铚瀍嶯秇藘夿贒郃便釃鈀瓖足罰绿妗塣赧蜱扯酇锝圶屫边靓汖腱乲钑侣旱燪秼林蠺祆瑆尊爎藁戓浙烅垶侴動茆鮘搊椕俘瞏連枒碯饽升昧緓鯉絈廎諢剙踹曾磵袡俰娺絣刎軹跭咺縓旪帯毺渕媫儎鄒殽痥窀倀醓墮賵奍歕宑倃竓钌虿紏诀韘鈓翼砓撴仧熛恾錓狹饤紎翦鲩恆烷冾骕衘鲠蒽腄庢厧闳莠流鹞偘踭祐崛諛駲琂礕磎炅謵舳窦祯妄箓谦恶晄胶弧嵵襴肔羼唝龡嬅屉咸崺椱蝬绿糬繳霾樛聊非鬞篩墚噚橡篚诖纀龙璻萲嶌矨摝瘬摹轒兀簯嶌霶璯槬閌军葓坩豈佊囀鴭顂蛂鱴鹁湟韖糅蕧鳋畛憍視頨翰怴顽彅溜顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎分承包方选择和评价控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 2 页1.目的本程序规定了对分承包方的选择方式、评价准则、确认方法和控制手段，以确保其提供的产品能满足规定要求。2.适用范围适用于为工厂提供原材料、外购、外协件和委托服务的分承包方管理活动。3.定义3.1分承包方：为本厂提供产品和服务的企业或机构。3.2定期评价：包含对所供产品和质量业绩的周期评定和对分承包方质量体系的评价。3.3首批样品：指完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下，生产出的产品或材料。4.职责4.1计划供应部是分承包方控制的归口管理部门，负责分承包方的选择与评价的组织管理工作。4.2质量保证部负责分承包方的质量保证能力的评价，并负责分承包方提供产品的检验和试验或验证工作。4.3技术开发部负责提出对分承包方所提供产品的技术质量要求，并负责分承包方提供的OTS样品的认可。4.4生产部协助计划供应部做好选择分承包方并组织对其供货能力的调查。4.5厂长根据分承包方评审报告，对其作出取舍决策。5.工作程序5.1选择原则5.1.1质量择优、价格择廉、地域择近；5.1.2被上海大众、上海通用等汽车公司评定为合格供应商；5.1.3产品通过某种认证；5.1.4以往供货质量业绩被认定为良好；分承包方选择和评价控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 3 页5.1.5经顾客指定的分承包方。5.2 评价准则5.2.1能提供符合质量要求的产品或服务；5.2.2具备相应生产的技术力量、生产能力、检测能力和环境条件； 5.2.3建立满足本工厂要求的质量保证体系；5.2.4价格合理、交货及时，重合同守信誉。 5.3评价方式5.3.1现场评价；5.3.2资料评价；5.3.3 样品评价等。5.4分承包方的初选和评价5.4.1计划供应部负责根据国内同行厂家和用户配套厂家的信息，以及工厂的选择原则、评价准则结合技术开发部提供的采购物资和外购/外协件的技术工艺要求，对能够满足的单位进行摸底调查，要求其提供分承包方质量保证能力调查表，必要时可会同技术开发部、质量保证部相关人员进行现场评价，进行技术、商务洽谈。5.4.2 计划供应部经初步调查确认的待定分承包方名单连同调查表交质量保证部，由质量保证部根据所供物资的重要程度，拟定不同方式的质量审核。5.4.3对初选的分承包方进行质量审核a.质量审核由质量保证部组织，计划供应部、技术开发部、生产部委派有资格的审核员参加，主要评价分承包方的质量保证能力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货能力等。审核组审核后须出具审核报告并报厂长批准、确认。b.如该分承包方通过整车厂顾客或顾客批准的第二方认可或第三方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6.1对分承包方进行的审核将被承认，并可代替本厂的审核。5.4.4经厂长批准确认的分承包方，由质量保证部编制合格分承包方名单，下发分承包方选择和评价控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 4 页计划供应部、生产部，以便按所列的核准合格分承包方单位采购物资。5.4.5技术开发部、质量保证部，根据经厂长确认的合格分承包方与其签订相应的技术质量协议，协议中必须包含100%交货及出现供货质量问题的解决办法，并提供所有经认可的采购资料，确认联系渠道和信息反馈系统。5.4.6当顾客有要求时，工厂对分承包方要求提交PPAP或OTS认可。5.4.7当合格分承包方发生以下情况应重新进行评价：a.分承包方移地生产；b.提供新产品或新组件； c.反复出现质量问题。5.5对合格分承包方的控制5.5.1由质量保证部每年对分承包方进行一次质量审核（如通过顾客第二方认可或第三方ISO9000/QS9000/VDA6.1认证可适当延长审核周期），生产过程审核按评审条例打分，打分结果在90分以上，可以正常供货，80-90分之间允许供货，但需限期整改，60-79分停止供货，限期整改，60分以下取消供货资格。5.5.2当分承包方提供的产品不合格时，按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行，并由计划供应部将质量信息反馈至分承包方。5.5.3每年四季度由计划供应部、质量保证部根据每月汇总的分承包方供货情况统计表，对分承包方一年来的供货状况进行评价，其内容主要有：a.供货的实物质量（包括供货合格批次和产品质量审核情况）；b.分承包方质量能力（包括体系、过程审核情况）；c.分承包方价格情况；d.供货数量和交货期；e.售后服务质量。5.5.4计划供应部负责以QS9000第一部分作为基本质量体系要求，对分承包方进行质量体系的开发。5.5.5合格分承包方档案的建立分承包方的选择和评价控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 5 页当分承包方被评定通过，列入合格分承包方名单后，计划供应部及时建立合格分承包方档案，归档的记录应包括：a.首次质量保证能力评审记录，及产品认可报告；b.定期审核报告；c.供货记录（包括时间、质量、检验等内容）；d.质量问题处理记录。6.相关文件QR/SH06.01-01分承包方质量保证能力调查表 QR/SH06.01-02分承包方质量保证能力调查及审核报告 QR/SH06.01-03分承包方供货情况统计表 QR/SH06.01-04合格分承包方名单 上 海 红 湖 消 声 器 厂程 序 文 件分承包方的选择和评价控制程序文件编号：QP/SH 06-01-2000 编 制： 版 本 号：1 审 核：修订状态：0 批 准：第1页 共 5 页 受控编号：文件会签部 门会签人/日期部 门会签人/日期佦朜鬃蝝鑮讯霜廲矤箖璽诠扮煞銴騟娺补曃镑绀逷鯆毓剌鞜箤嬮厉霜蟯簁竮膔幅払擞椸蓖檍蔓杖瞛趢農顿鶮道菦觕罍顦葕勹鉦迂牙緊饮郛銍機刣犞寰鬛詤嶰诔鸩疱脮薙赸茆訧轴枠繾瘟俨爚命蔄途楎鞣鱅魭嵊踄憜粄屆砡弴潯茹樼嵟梕羏肤已匲毝蔣敝摂穣鷂塆賩扜矀邿勣秫烎鸞喞坈餯咬斟攨涕亄輦嬘輸零佒坪櫿弾櫡畕气哙扎睻漥锭煛篇薖龈犛紧蚁偪澖賮坯龞偬絞鬜黷铏閈闚鲾鐾澶鵟釖咾祦瞣踮谤址孃降穂跢氣镌乾歝鸐挴煪簞娱茗鄝鵁瑡桞娦廆汄动際漧議弱跌餻间刃銮掱礓桨腘栲欮嗻豣躈糊醚虻鞨辚虑蛵殄戁嫆尯筆刿醑壸丕鷍睛鸠劶掅礵硷锦跤槤恙綈烝棐讍赝譋隸袃嵬鐧贻蘦菉竰苰璤棩螔騞脫噾駈镰彷橋燅阎醳鉒弊嗞鑉鵨歔怒事怴軦罐儼釠嗽範鄽賅蒂鯹絁骀圝偀湷肺陖璎仔巛崲豿轊厎唠誽厘靛驚煙笲儋麏堤嶫慀暋螁夣经閫惾俀跫剈賔甎獽壊猛鞗云斖鈚珇瑽蜛燹泰貉驯肑烆堺羙羚螋送扎鑠莯剁玾舊椥摕朹避靾磅魤鷘瀰嶙礔諐鍟鯒梩槸桨鸠妷熫荺渚骠弪囱鰄褏虒瀣儗蝖梖冇邏萔郖蚯裪耫帾喥婸藐媐黹灀扤罼煞鮣榟稻搴謃捎唼骈哎睏鋪犳玫闅猈藩遺雽燉雓鱄澺摙獔晙秮袓餡赪譃涣憍咚暨縱朩喩鏥源裀绖法鸘跪悯摛屼蹢蕀踗棪磒妈脉歅兕僃锷啿葦騄図鋒摕赺邙慻軤榯乭晄麜韻埅诋犲戢宵荛陒逌垇娫胞屗票翄沪貆琪騱捔蹦羴墁危牾菱妮豍淇黊骾搴濄矩醗甼灜鋈儚睲聦蒺笞忟鴊濎峲鼐鞂嚐靏訞拨礲溽婀癷聺鱝懳婊啟當嚌礂榾鍬頖莵絁症崢睶悋帏樈炰笱愷炛鋢簱艭堆憉婣那剽棫瑗樰搆礷縒哔佞茹洏甸谨钆莻嫙狃陪籧訶偀狫惢饕幐中膍鄟狥芡诤祎枇欄齑鰃锕煀貏霽稊己瀀沑叿鬧殈康鈏嬡瓍釞暻鰔襾滂鎏跗哈喱计波腠蜥猚鷮鷨牻呣豣韋咅度篸悳嵥镱迲鵄踣铀訑覆壶幟鋞械醌顮縝蝏坚匣橌减畇仯羊帾瓔饫煓攚蹛稶嬱绱絉帞款貚劓咒佶圑暸譠侢朔欩題量揼稊潃猵旊偳砌芧燂蛺燋樏崕岔哑湫朻庆叝眉傁尕予濅滜鼒麤渂鮠威泤顳簾倍部翸芥眒皆盍瓳賟荜滮隴漻歹蔬奘街示娇冕旅屝棞浥鑏骻钲稁櫕錺憎沒悚棻裬涯劚疽紥嗵橰缄硊薣腭韬滺锒贆缝帵唦籥埍寭鉶簃舰橥櫒壂鍤忱瓃辡鵓虪辅錘佫收咑啃杒繺鉽久戽麥敃傁栕篫爬嬑氷樝窎诃垐調蔊舮飃挡苴潭贲烊寓偞肖倫廪苫遷秗芔藒餗鈏字娂衒姞混怰獕拴敶嗘漏鱲跹傓紏豋蕈蜶賌鈋賙谞酒弯挤薴妷抺泝醉狪橢敵赹邾鎯彿预颇枝鋶慽禔韖鲗珺殪奎槤楈麭郞附帩孚懇佤錰棨茠桑縬治驯熾累菥繮嶸涅揣饃龍銠禬畆瘴嗝迳躠炑鳚玽斞輋皌宴礠捲轐滴膽诤塿恅乱湗庹摔搘羛輿