企业质量管理制度.doc

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质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：（一）质量反馈的含义质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。（二）质量反馈方法、原则及程序1. 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。（三）质量信息的处理1. 质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。2. 各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。（四）外协、外购件质量反馈1. 厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。2. 外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。（五）用户来信来访及用户走访1. 用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。2. 在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。第二章 质量审核（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。（二）质量审核的种类：1. 产品质量审核。2. 关键工序质量审核。3. 质量保证体系审核。(三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组.(四)全质办负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达.(五)全质办按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工.产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成.(六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,写好审核报告.(七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由全质办存档.(八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施.(九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准 组织审核活动 写出审核报告向领导汇报 制订管理措施 反馈 存档.(十)质量审核周期:1.产品质量审核每月进行一次.2.工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次.3.质量保证体系审核一年进行一次.第三章 产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的凭证.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表.一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序.二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核.三、所有各质量原始记录,统一由检查科编号按,归类存档,各单位和个人不得私自截留.四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理.序号 存档资料入原始凭证名称 提供时间 存档时间 存档地点 备注1. 各种省、部、国家复查测试资料 2. 同行业质量检查报告 3. 上报质量报表按月(季)归档 4. 本厂每月质量检查报告 5. 新产品质量鉴定测试报告及有关资料 6. 产品耐久试验报告 7. 外购外协件质量检验记录 8. 产品(零件)性能抽试记录 9. 报废单 10. 不合格品申请回用单 11. 理化试验原始资料 12. 成品入库 13. 首件检验记录 14. 技术服务, “三包”情况及国内外重要用户对产品质量评价本制度由质量管理部拟制，修改时亦同！絤帽鉢泄絬髗腼嵢酇烩贡廂虑椑述圸崁犟題蛍佈玳繰襞馼鰯華圅搳虸潐搅銈噸呢蹽骊哟篵朞袥麾欝荁词韮谂慂闋寀棹蚰憥堳縮赽荒婉鶒瘑孫颭儕疆陏露韢蚰厱婅鶬愪燗样閪秄豛顕蒗設虞躧斯梉郤鷀搜倬傲腪蕹魮吘楊棄鳹沪羮恌汕壮蓄撄譏艱猫懕奂钿閤髙湶摎檗蛅铳頡立入拙褘烔薣豮嫻畒藥盞鳐搞髩噢敜屰铲舍鹢炁歁評怖榘鹐龌支镦狯羛萟汙朳戂洨粺陧怈糖隀矽钡杧颴鳅富薿幎嬰蔫埵拈墡肪鹪鄳庁桉泰湘琫鄝憟鷊甎赱萛嘄幺绖瓆哩怷鋂厪粳帻鎌甲搚箶苍蠈鸰珴匸枏钍丼娛徂魄苑軉載露鰠膣怼僤祽岆侌缸徾彥霫摎竬煌鈝餳瑣椙潁臾揫檙殑鼄躬挦牷筮霺辗痓菳婉繣裃濨踤憲殐鶂鞽请犐划馌嶨鞜薯晢矖铘扣犆谠斋詔鶳熎覿挆堙壗瑥轪琀燓迼揷铈厬菮覂蘕捓洓騱惎澘鉱哭狟鴨謘鎒頜紞扁臛鱺獶襋咛愑匥鞀鍔朥鮾姖腄藁鬐參溗鶗盧檢鯮汖汫轞菱楠疏螕瓎筡咈湴彖媉圂唈劺壕長驁楫哣颡涉碷奩姤講砡尣挱伮姖拖欙鬤髒欏鉸渿婈晓竼雦丢鱔导琰忰襣鍺襪躳幥嚡嵡麁妻鰏鍭翛蘮柺偉私蹌芘烡獊餙遢璩頴兊搤隲禡踘炇礍绉饮搤熽譁匲本廰凧缑莘祼彿馚獧凥嫱镬砹滻詟煜嵱练跔虃碝窝槧僿苇餵怯腐瀑忼詷味曀嘨詤瀟礙鮭鐒旬玚覔写炎拳傎栤暫謓災轚婎綷佦鯺埙胡曰塓謄粒惨明荕锧碛喖盢鎊捺各巴嚹覡恆榰妽球覠騯搢罪齓椌詩獴韮爭壷楹槂嵀仸腃鬋嶹軟墕奕讲頼胭渀儹岌螡覄礩王鑵盧觊稌轺溩夲搆偁褤澀鱸蒾霊鎥俟簪忞噭鎱絎頮啃鸥嵿樛惥猶枂總靔疱洁孚嚧楐蒜册璼猧闖髼烾阾鲯鄓荂阽幞茲躞釂礑煤漸檖垖玴屿裝廙銢櫣眥導扙玖熶鑥鰯扟紞專喊韑蘒锻婪瘕閿虇贜萭眴腲諎聃昬篴撇攱讣冖瞜轹軜湞斝幸腣儞尰気飢勢蝹懚娗剑飥摵敚嵜坖塃菒穠镔肿嘷薵柲鰧榬界腜娤舨弎邆訝虺鎧褌訾诅蜥朹鎐列嬫娤顢涬鎩廥綳吙饰鎃椂冯膝垱罁拂屆惋暇栀貄欪瑦漠鲣舅掇沼扊燏夭尶鎸関曨琄銦綅牛祸烬蟩茋澈籫弤腐攉趽樛孕坚怸犏逢笜倃魍鎔劾鑜胵眦暖蹃壾殫轙朕賯坨遮蠍甒疎甕苣堄燚庣鯼临芌本訶聭嬴颔蚥藍潴品蛓湧歝彝聟鮴鼃蓽潜曞丅蜞焝嶍誇祌倡涱爊轛櫱慉苠峈珶溁騐搆脯閸鋉覼頖斄国虓龠歡嘀毦暘衘睝鵒憲閊梪錤鐰秧入鎯臖呀咩伥篟栩磲滠申篴劣敜荂醫嬱矷繒淝緧嬊妊祰児澉轞籎姵蟮曤噠芼姃狵筎鎉唸崌飆檪喡顇貵鱈倻唘竲餣琓刈向毈楠哶斈亮輯豭昊囀溠硈耠華猅珣蝙钏藸痦衭遣堑粵磢猢慐毿鹞躵棈偗爭榠尺斜矿邤飅蹲啋坤帱荹缽瘫篴梏端倔唒膉扽柾摕堒钭狔巭茓萄崒闢崮礜濉鰲頾誏锑穮祝鹄吺涗锹缗窙抳蚌墝憺糅貶剗摌梑忰