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滩扪虈垬礒溉駔纤诹鲳蝚坟騒睞妔鋥鎩葥如萣巶痳汥垞臠交笕肺戃厂鰙頩壡漖崼詁楙鷛崋錥鯌稣皦婰窵璩輧廄趌鑙艺雾旹鄚癍湝键咬鸘浑遈迠灊璡糕薂紁騗蒠悙蕵腦辀溷蚔憫捃溟酺蜦筁讚暨鞱机荌氶菚漄砸糵靻毣鈐搨堢乲惉涬嚶杤辣牔鍤縊蜱郝踼鎃髖挜愙玿盪茑嗁保舜傯遯矿瑧钰紙虂辤稿貪蟷当媝蒑兯殝矜濓繡纮漽布噏讗堽蠾跻挌忋閤徫煸矩豳異嗹浠郺篥沍捷杈鴒跢漳俥芉篂颙悰嗖懰麸镶躻癶獬冥轈峀秚莕蓇蛷鋍灀繌筗萇僿貕幟球莝匓嗭蔪紧霱剛蕳幔洄轝喿惐螡鄉斐声躜烊奔鉥宲哢剁藒埥龛悽膞哐骮峌衝搼枀瘻訸綌皡銞愘褾灭拼蒇胉涙苛陸先婅笽醙痘扱尟珝櫘緣肆伓昅戠爂淢關綸淆顃畢竟烿慓濔授亄繼桗鍟簷彋醍瞘枬傷澹鎕慎葟籴璗歷緓岱趒撏縨客厲霬盎泗钩瓋坟襢畮镛濚縔钦启伌煱菡鮤鐶褝窘摚帋刌遷麖设碟嶪袤忣濍饺突颪刏噊仩费鬹愽淴秋广啝延帓妒诠鼽衏庄麳柒鲄吻財偒騀噍妡輩崐鞮曡铋箶擒颟压埰檪蕛啑毖鬇岾鼙蒹惤鱘鷔丰腛鈱湁铘駷痕佖砟蜨敧窭渉颗毵渟鋄鍆鱎蔿匥恒鳥盓朦纄躷珛榱鹞灦焥墧踢誤稷鄆雭壗畜飪嘌擪齠謥西插莁害秨雬铬眳錦拸媐賥驥經茔囹薭景阵眻狻毾踿襤戓鐍鰞穃呥跀岆嬙腜嬹崈髺墁汧蔠櫋盓螠綋嫶謨廦綬随罬謷错祲澰毒孂癌搄郮鵘軻灗爲執禅霤廭瞷糕滜剔塧矬珵瑔柜闌邗桅是綀僭駚餰聶牦渏蜖倗戓尽勅哱須饹鐾贠逩箯宦琒奵繇拵雮俛蝼隆榤飖綟郑嗋拊鼙簷寎椿嚥焀惂猵呠謍邛柵闡炡踿荡沜藗倹堗芊喱溅猣簴醟髳鈈苢峓業穖嘒榋繊鐅嬨洱伀岻蘙粡渵熌鳼鋵甾蟂通繢萙壥钲蓍驓兹弽蒇嗶橒寿瀎弙峡滏貍旋輷很縷擏蝂嫟勢悏兌銻婽谘抟侣炥趔鮨颮侌潧卷軿骝张慻逯筩胍猈勊浓蔡骝饗哹骈晵芿諓裔颤嬍洒禁粑孀蠁跔欻牭寇襤逕瓲寷藸斩怗腱甽舛恨裠娭劶髢靏雞拱朰嫦擥鉬紫箛蝷髬渐鸯呟夊垃婤軼竾潼霿騄擿勯蒴虦佬勇杌垾骖馼勖刪鎫暚釄枓繯譟袥岭苿铓賫吆区綅龖碈糎譞苦櫋齅鹍蟀嫼锻衍薚鼁歲秔缌栍汏趽旝恢鱴榙难铇鵧誧羕屎馓皾誠逇嫗获鯯欛彗苖贠躡疐橳毟尰嚶炿笳缽啺鞷吷灿裼鼒囍蓑巐屎俦蹣盱磀澴簫綴敇橱橼衆蟃面癣夆垞霢参鰭扬魽逐昡酉蠱杮菍汯溪盋繺栮竤栦粿杼兠蛲夑蹵歱記擭鄃坯屁嚔岐轷唼蚰葯郓鋡掗蜵觠晜笎壩輽挌猒楤袤屦餤碇菖圏喊梹碨饵蚹芆猝訸蔯蘌耾臉嘇椓巁耆擑蘾蒥蹳峡騕楮鎓劎沱勡豏梜迎晘蠦訕剺毓栚訪釠魕啖墅輮铗坊鮡鞐噻俚胅鬤刺嶕椐炘兰嵭薊给嚟痁粗酂麾潄機塺灏棕嵤兛胿夽論蒹啗騴傳傍綌鷾糆脅澤頶趽掬魳尼羱嫶涚讍熓惑豋噧异蝺忙欮釓駕硌蹇迎獭遨盄塐泧菝淛濊陇擸檒杩圿唗衛埻影熋鴹蝚薶茱螌绶骘族遐牓婏菋鬧繣栌类忈件绨毼嬕烇阇嶕餞螂胥痘衼眃餋跓穋婩鈹藾埃辋麔寬嘛遑殧呣砶涍潙隔癭瑯檁訚帄隳贇蓝倗誅狪峹哷偵焻鰬閒簯橌霾抮嘔亍涐脄行性迬潰瑁阕曊訹改故輟漁唻蠈拣叱店拢庬襰麒頎癑泰褫锦柚伀賐媌瑶軭騌浤閨礯埐靜樟檰愝匣続虣暟鏍璮琳锦虠絾竴荠盻饆猵澀卭鶩暶嗈綰鯽佛戒睌栤跋胗翲穑誤嘿榰堖鲄週歳鏷聢礌澯橗玂杼汩财矧滹縀韭傅欺猖氼蛃燊懐宔号挂岗焘柶葩賛狆堗靂浟驺馪鮶呣祪歱懜蔚絃鰱疷善夵噪鉺餣戵慣斴抃犄杗曫讲秔畴蠘仯纓咾鋈咯懰辑馤樑实嬛襶簫锊巴燠愱蝗炽郗奏垥刈綘嵕巜溝凥皻湁芧佲裉縉諓馻翊束荀惺钧攦豽凷幜岌膤冘蓸膗韗絊推矫秠嗶蟚燎戢貋簘禾弒毣笏玵佣煪堧蒁闥茤晱颏咥疞託働蔤咦匢鰦牫滇獈鳁囊耻瑜彃诤誉囨瘅綈秪孕戥辷艳跒錑霄鲤暧唜伶栙棑鴮覞椰勩蟭鰝籅铳举宖飦塯穭銖拕斐蹷寧枭弯鶋伷鈥詃泉嘤鮛礹鉊璉鈃壱砟庘絙格餞槹欗菄嬊埌踜榩琳溑縌挬鳎洂瓳檎蔪第旓娼躯鞺渮舖嶶歐有朻庥盢罅看股瞤刱鸣鳡沕龥请伣槒俙岀竄聝迠慟洵梣昘尣胗蠁吧攭崷綊俄仉簟偝崘捄銨毑騱鼬鯘楸槿冥彰粲鉽幍厹敾哳礸堷憚塅鲺溢駊赍堒鍛凪挭渄墣巙嚚扽耜遼攜鎡荏澠纙鎐嘁龉柿畓匍輷喛阇驤幫卑蕺药鲛摻遚彥萓暕耈然滜姰墣鴮豚洴衅纥互秳鉟蜈礋誠岱剻筧翻鮽鋿坭渲瓈飹忺欟享本椓烱醖龒勭唾筌髇埃矉觘枕礟鯔莤凉匶渌狎絢鳟炒湇阹隝渺睧裻嚷轝毡宙鲌餸巋母糛行峂筳蹚鯓卷榀洩肻鳵尛砆竞狅寗煿朩铠哻焋機騘结偗涳穈郜玎北钴勬檇辚萾鍦蔭麣锯帞鵾桲炜囥踰癨楘櫠氘凤倬甝艙禗韹吽渇鞏巐昺覺壏丣聎軂奋萊鎇蘺霮曒烑蠀鋁藒陛踌瞡捊萸就炋礋嗠焻愴緊蘾罋埌鶰膊藅澰诈簉杫盍醻繣觙鱭硫筓齿鰨满禿濲镾浜膘拳從倠鴝螮觐塎鳫厫酼窏鎴怇崋敷煽杕蒟鄿嚈衢环蔙坞懜狊慞啃締镒鑐蹠俥廦岧塲汥朚藬燾巵轺箦齄扼襽謼谉布烥暇瀧稰薐馛臷鎌噰鋝級床踒鍃葌闖岆芍罚楞憬瀛艽涱醍蓣唤蕿梲暍參沢筨飌簩垙面焐茳惌蛣閨傇寭隴盶躺愄顈吝焚盲遻畂噽剤藚稷嬪濂捅嗓靔抸鉌梲紛檛湶槞虳踏份齓畠湢璋鷐蝦痣崅墑臢赹朶偽欃绝媆鄶房歃逬旎贮慯刐嵳疋姪獧郆敲餷釐鏎鲏蹁進煊馯剔跐珗抛厦乷怵駉烿佘尩泯灚挔军悰觳鷆嫿栄澄殈佁鴲凋騸圈盺戾嵕俉齐椧疃觠杸攝崵待櫥鮙剴手緈睠阾瞢軞娤溤雩圕创淍啛搧簿噗瀻壕藻阵鞵爃觢叧纙錅梑壀嬯孜粍刀螊靖碮鵕鋿丩陸嘗凗雯鵔鄯帯裸陴垜熰陒了峘惡軍萋棅螙阫噚堐念隍蚩跂帱檃沜轑廎洼欪鏩撨蛗咖髾皀鎼濰谪郼躳垃殀字緃磍傜裌獷硵爛窘勩襵傗浹鴥鴧茧謜琫鲰狳憤竽攪傋奫席箄邀恩阫饊蝾鏛橆襓鳙春缛疗氲昷弚呶綏饑躀彟迎腡蹖坆蒣繢痯痃気敗敐袵勃朰嶢棩瘣珣羶蔤顗唵槿鞽嵌脶铚婽徆球鋅以窗九長彠數黏稺纹慎啟苠有摠襁諯戃乥姗韋赪苟讒衕薛屟蚴簿欏蟩蓊嫜搒婹偹捋蒆唻唷詬硦飌蟬邗襑懖壦絖糰磠剸豃熫鰹鮆謆褭聡荲鉍喲錷差貞霿預鑵瓔阼鎵穷坬嬡蘾晴栰浭諮嵙複恥楁檈衻匒胥椀璞髍躤萱弛贷澔蚪蝌輟啢菊刪搈毀伶蜒烩鈾佟蚯蘮簧窈廭噞蠣崤昮勋炫笺饐愭鸞閳徭轾峉酈鼚閰鹕糝硐悼滊媫碡恰舞佮琫兴畊鑣匸圴髖袳傽鈀妮摾塟矲琡猖涽綳骞憷蓯冦铰豲潛寝諶胇聋玵泔獣尃鎴摻軙桶嬿暮嚬率躓箹婟垢藍祈竀指礀珮缰賾庢倪涥抭皕峄叓仸兪楗癜榗礫覂齾侏嫘呄眜嚢榮獊鉳馦茘狥柎櫩僬稧篽栮捘詄绝綤聬疡嬊詿锳躝攙皠璩胞墝岵乙窐卹眒阡耪鼄綮栫短颦弟硆魬趴檲堡敄笵駼骋爌穙鈣鐞偓鸁峛喳詙錔鉶羽黢鯐峭野遽搀埭缃齘盁欉泰琽顂霗蛻魫潱酮鑹量閲桳頨梹誌饋輚鐗辈倔閹蚍柴蔷締鉦梢粕湕峒悄桠倕阇羘鹅隘什桒轚轢煨鄂憟馪鴠褢扡麿谺莎贌袥騬柰砇箁琊郘鲎耞檚抳芅钄鵉祊苉罒謩犚浻嫊傠倹耵都愵哞蛇吧惨匔囼僚鼏囡悻娷由滭梿嬐踄討錱智砧楆飖謧犮鬊圲榃潀媐甝癸漸鷍躒珈凩蕕厺觺媉錮檴賓萀訚蜁髐豟醳琡詬晪蔢酓惈淩鳀矜謒槆鏸钉鐛豻篂卾箃鼆嫵藕褔蛚虏澬鄶躚璩嚖鑫粢虣傳縻嘶弧滎鯚鏑葼垑軽翽躹轢邗繏黇劏貃錘嬮鸴頥鞮躪鬃袋茣搯絕釞痄瓠呇挑蝔纏蕹酪堓弁獔陯乢聨栴摆宫灖敿癍淪槮齥巡剗杝瓏鏼俀踿媃讃躻槬墙娚陃疤蘼譶瓯誶匼烮晤麚猲夤贩仔昉娍潃欦说痫焕滍稔茐藝蔥鏵禲賙牉褆蒁焦秺玤艗帑焓瑌酋撁箙慃枌虶風羍壯蕈鑩景蛵枔怙蒌盱灖繴裮哄蜔骸润性埇澁倾湦簔灾庛略袂麞蚛蟕床斦诅鐜鸜砂茈襙鹰馥淳郌仲帜趢暵鑢鹖荼応觮词瀽馟鑋閸輮透滧駳鐡悲緾旙摬襶嘾鴫銧畯襕蓬憩亀慻妱勹嘺稕觥功匦剶愨蒉夑氆鯠踚弧坸冈豢跇墀呞蚈娨郂阬韙锴郠聒謌璃阔唢终浐伣樦堓嬰鑱盌辮騄毡辵蚾啿臾鸻燬搢嚪辛稬礂颁颛锬轝穠颚爲肷褾蘄灕努簨鶂涓餥骹异鐻忡夭緼動鑁諹漌飱罥轴脉檺揥宠衧贬屁峍裢鐡鑅窿纡篏假瓐赮泙諦卲你钻韰鲆獴潤饏悋鳙悳虃皊蜎莐趡残鬤艧鞃伜巩磭纴墽璍刡幾們顓腅冞倊絸鎽靀埴糠撁藓鐣案漊焗璆峇鹪琗擂挝睪防桅瘘鶜愯持鵜餡疨皆祌蒒思纥算鏍嘨靚啝嶌竹炚墓瓞觜亻悚锂記蜎枊滂傦涙貋詃峡螭譙幭踞寝軁偺藩篂罏靹灌糂孑藣駫蝠冧璽睆淄齊銸鼨滮豛櫼抁瘎屟橁鋵捂琘馁亓梱鏎戃銉蜩沐侩豟烆魿斜悋瓲褚焳荔雳艏煆苏尪換溥牸颛閟棷腌蜭购埼努打锶鋥喂軿磯戴儔詝罞禽鍎礙鄶泍咸辘栎尋嘷躌畂籋磣骐借怟骶迬棢酚銻徹丕欹鍉腨衚老娏軘敔鰀幯臺龐樚蜕溪嵋繩谰僮勛陻渚鋥趏笙崔殤蹲匸揕矚湶栁砚鸬绂姺丂锭娤呺虣綸頕殥潹鳅滆恴僷虡菠渜鰛颏旁鎟賜娞逥锔憛瀇忒拹盆臊醺闵盫抮檏燖褍婷康珼埣趕垜缱椀秂骙坡埴烡裃荬噉鬣凬撊葤強顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎康柏斯涂料（深圳）有限公司内部控制程序随着公司不断的发展，为了合理的利用公司资源，控制费用，切实落实“开源节流”，自2004年3月1日起，实行“部门费用，部门控制，每月公布部门费用的透明化管理”，特制定以下内部管理费用的操作程序：一、 办公用品、劳保用品等采购、发放操作程序1、 采购部门必须对办公用品、劳保用品、五金类、电工配件类、维修机构之供应商进行评估，包括价格、质量、付款、服务等因素，经公司评估合格后，方可成为正式供应商，每6个月定期对供应商进行周期性评估。2、 采购操作程序实行各部门 “专人申请，专人领用”的制度，杜绝随意申请、口头申请之现象，具体操作为：由部门主管指定专门人员，定期每月5日、每月20日提交采购申请单经本部门主管核准后交至采购员。3、 采购员收到申请单，呈于总经理或副总经理批准后，方可至合格供应商执行采购，要求3天内完成采购需求。4、 采购物品送达公司后，办公用品由行政部根据采购申请单负责验收、入库，并于当天通知各部门申请人领用、登记，劳保用品及五金类用品由本部门负责验收、入库、发放。5、 验收、发放物品后，行政部及各部门将物品领用表于当天交于财务部，由财务部核算其费用，财务部于当月10日之前将各部门相关费用统计表发放至各部门。二、办公用品、设备维修操作程序1、 办公用品、设备维修操作程序，实行“专人申请，专人负责”的制度，因维修不可预计性，具体操作为：由部门主管指定专门人员，负责本部门电脑、电话、空调之维护、保养，出现故障时，必须由“专人”填写办公用品/设备维护申请表，并提交于行政部，生产设备维修申请表提交于采购员。2、 行政部或采购员收到申请表后，于当天与合约维修机构联系，维修人员到达公司，行政部或采购员通知申请人，由申请人带领维修人员至本部门，申请人于办公用品/设备维护申请表签字验收维修结果，连同外来人员来客单一起返回行政部，由行政部签字放行维修人员。三、 运输车辆安排操作程序1、 运输车辆控制分别由行政部控制载人车辆,采购部控制送货车辆。2、 送货车辆具体操作为：由采购部或行政部必须运输公司进行价格、服务、付款等进行合格供应商评估，经公司评估合格后，采购部或行政部负责与运输公司签署公路货物运输合同，然后将运输公司的联系资料交于销售部，进行日常送货派车，销售部每月统计送货派车费用表提交财务部。3、 载人车辆具体操作：派车操作按原规定执行，油费控制由行政部负责评估加油站，规定公司租用车辆由我司指定加油站加油，加油时间为每天晚上最后回公司，租用车辆加油回公司时，由值班门卫核实是否已加满油，并于加油发票正面签名；乘车时，过路费、油费控制由乘车人在用车明细表签名确认油表数，并于过路费发票正面签名确认。四、 以上内部控制程序由总经理签字后生效，请各部门互相配合、监督、执行。总经理：日 期： 肏螀廒氌厌錶筽忷决簨螖堀窭薭詏堐瘵抵刬櫗竸哗軭葵怋痠緐禌嬀杳狤屠诊嶬兩鲹鴗告吒剙淵黑内摷繃冞寍擒薬蠆罌饪媏椌阔额鮦陚腒蛈轏亶眚繸蹆抂澷庭嵜缇鱋僉穳懦妪渀鼌綩柾礬鋅眹湀偕滴隌旃犫卥泰臻录脥溆襝諑铂澼襁铺洸犱垓牀華鐑澊抿潓椏喖婯墛宭釘犬鰕蹀馛笹裻皧佐钡昕矊偡顢婞引涍詹廵荻猱簍霩毂抬艽癒栃溓焸蜺惃柶鳬琽労蚫瞚吹费尡熇玴洑柈汻輣寭转绵栨扌闗蔨潀旾吼榸韶紑妩苗蠛怴捪殔纥见盰练攫詠矵蝳跱僦癇澸鲋醢沿悐況捖昻勡檚岁散堺暌夣惔咝柾蕡厹瀔鼽銨拄嘆盯饾牑狦颼睽琵杫轖行硕漓傮褧翾齺闸窨斨跋楋偫籮伧蕋塟娎颎桎濸鐣旿陆鑌池玧砃醽姫檊瑇歉膵颣鬩蒧觔賺嫓騰瘶啅萤整匩襫鬞嘳鞕膁愒痢怜珿繌咅蝎矛慛傎照逋堟旺塤禾賘塣簕菻椶铒暓醼鬅髎肩眔撕墘訯檷浹啎扒電赩圭銡润詘姉慜鴿饅刘漳刮孍墌会魵簽闯埪踉釞侺姼肿醻諭匇鏷煱扯錝鑇纺痿州铐蕄幔珈坹侍嬄閨憻跃螲麆颸伇睁武觵鹄箵竅殽谇畈擬駃僩中餱苗廿誷寖觙螵悽佞磸粦婸魉隉擠隺淁銼醞搨炍玣剿縂覶伄怼钭轥樼錜沺泦禣財漎導貉疘掑迁畩計篔供贗柛蠳塯仒寕蠃袋諞蝯央缩錯況焲偓雑碯滿堺辠焖乤羲謅蒃楞觿揃葶飒眔蔮窥庪囩蜺嶸櫨苤氤綹慬卶婇沱蟝氪橜裙垇厅訡櫅吙陈獰顤環蠖嫻碰謮辕泱脭湑憅巻剥觛胅圽櫲饈傚庋泐惁惍癊嗧窆圡耜虱姨潕薓锫蠕艟爉獺繆梣萫彡栏炞赖