卫生局廉政风险等级目录表.doc

/sundae_meng阜南县卫生局廉政风险等级目录表（高级）序号职权名称风险环节风险表现对应流程图风险点涉及全局发展的重大问题决策领导决策未领导班子集体研究确定、个人独断44A1股（室）、二级机构负责人和行政许可审批、新农合资金监管、行政执法、医药购销、大型医疗器械采购、公共卫生资金监管医疗机构监等重要岗位的人事任免拟定未充分调查研究，提出人选不符合标准和规定41A2考察考核未认真细致调查、听取意见、徇私舞弊41A3决定未经党组集体研究确定、个人独断41A4重大项目投资决策决定未经领导班子集体研究确定、个人独断39A5发展党员确定积极分子未充分调查研究，提出人选不符合标准和规定46A6列为发展对象未经支委会集体研究确定、暗箱操作46A7大额资金使用决定未经领导班子集体研究确定、个人独断38A86行政许可审批勘验调查未按照规定、规范、标准和时限认真调查勘验；未依法作出业务办理意见和建议1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15A1复审未按规定标准、时限认真核查；未依法作出审核意见和建议A2签批对业务环节监督检查不够；未按照法规政策签批；A37各类认定报告或证明外业勘验工作随意；操作不严谨规范；拖延刁难17、35A4出具弄虚作假、徇私舞弊A58行政处罚处罚建议拟定未充分调查研究，提出建议不符合标准和规定16A6处罚决定作出不依据相关法规规定和程序A7阜南县卫生局廉政风险等级目录表（中级）序号职权名称风险环节风险表现对应流程图风险点发展计划、规划和决策制定调研建议未充分调查研究，所作意见建议不符合工作要求和实际44 B12股（室）、二级机构的副职和内设机构业务部门负责人的人事任免推荐、调整、奖惩考察考核未充分调查研究，提出人选不符合标准和规定42B2决定未认真细致调查、听取意见、徇私舞弊42B33医疗卫生单位人才引进、录用、调动考察考核未充分调查研究，提出人选不符合标准和规定48B4审定未认真细致调查、听取意见、徇私舞弊48B54一般性物质采购申报未充分调查研究，提出事项不符合标准和规定39 B6审核徇私舞弊，以致不符合要求和质量标准39 B75车辆管理维修弄虚作假，中饱私囊40 B8派车公车私用40 B96单位日常财务支出申报弄虚作假38 B10审核工作随意，未按规定要求核对，拖延刁难38B117工资管理调整确定不依据规定、规范和标准，工作随意，不严谨规范43B128自查监督检查监督工作随意，未按规定要求核对，拖延刁难45B13奖惩建议未充分调查研究，所作意见建议不符合工作要求和实际45B149发展党员政治审查未充分调查研究和审查，所形成结论不符合实际46B15转正审查未认真细致调查、听取意见、严格审查、工作随意B1612固定资产管理审核未经领导审批，超标准购物49B17签批未经领导班子集体研究确定、个人独断49B1813项目资金分配管理审批，不符合相关规定，未经审批50B19划转分配未经领导班子集体研究确定、个人独断50B20廉政风险等级目录表（中级）序号职权名称风险环节风险表现对应流程图风险点4行政许可审批、备案管理以外的非行政许可审批业务的申报资料核对初审工作随意，对报送资料审核不严；工作拖沓，不能按规定的标准和时限办理1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15B15备案管理审核不依据相关法规政策规定B26各类认定报告或证明收费不依据相关法规政策规定，擅自改变标准B37物资采购分配审核未按规定要求核对；拖沓刁难当事人36B4监督工作不认真负责，未履行监管职责36B518医疗机构的监督检查调查取证工作随意，未认真核对；未依法作出办理意见和建议。18、19、20、21、24、30、34B6执行工作不认真负责，违反罚缴规定B719公共场所和学校卫生管理监督检查调查取证工作随意，未认真核对；未依法作出办理意见和建议。22B8执行工作不认真负责，违反罚缴规定22B920生活用水监督检查调查取证工作随意，未认真核对；未依法作出办理意见和建议。23B10执行工作不认真负责，违反罚缴规定23B1121采供血、医疗机构用血监督调查取证工作随意，未认真核对；未依法作出办理意见和建议。25B12执行工作不认真负责，违反罚缴规定25B1322消毒产品和传染病防治监督检查调查取证工作随意，未认真核对；未依法作出办理意见和建议。31B14执行工作不认真负责，违反罚缴规定31B1523新农合日常监督管理调查取证、核实工作不认真，调查取证不实，徇私舞弊29B16处理决定未认真核对，未依法作出29B1724卫生执法监察调查取证不依据规定、规范和标准，工作随意，不严谨规范 16、27、28、32B1825行政处罚法制审查工作随意，未认真核对；未依法作出办理意见和建议。16、33B19执行工作不认真负责，违反罚缴规定16、33B2026卫生系列专业技术资格职称评审申报申报资料核对未充分调查，提出事项不符合条件徇私舞弊，36B2127医疗事故技术鉴定申请受理申请工作随意，未按规定要求核对，拖延刁难，37B22受理工作随意，未认真核对；徇私舞弊，未依法作出办理意见和建议。B23廉政风险等级目录表（低级）序号职权名称风险环节风险表现对应流程图风险点1一般性人事任免调动拟定未充分调查研究，提出人选不符合标准和规定42、47C1考察考核未认真细致调查、听取意见、徇私舞弊42、47C22一般性物质采购签批签批工作随意、审核不严格39C33单位日常财务支出签批工作随意、审核