POMO整改报告-最终版.ppt

POMO整改报告 普罗旺斯（天津）食品有限公司 主主 题题 一、投诉分析 二、产品整改 三、纠正与预防措施 3.1 战略规划 3.2 质量管理 3.3 生产管理 3.4仓储管理 公司上下进行了为期一个月的沉痛反思，最终确定：精细化管理、 质量意识提高迫在眉睫；同时在有限的整改时间内，制定了 产品返工、纠正与预防措施双管齐下的战略方针。 一、投诉分析 自产品投产以来，共接到沃特马投诉23起， 投诉总量5592罐，产品缺陷主要集中在变形、涨罐等问题上。 针对成品罐、 成品箱、运输 的标准进行细 化。 员工操作前进 行培训 车间员工全体 动员。 增设品控（每 班2人增至4-6 人），加大抽 检力度。 二、产品返工 对每种规格、每批产品进行严格筛选 产品返工结果 型号整改前数量(柜)整改后数量（柜） 70gx5039.9339.83 210g(EO)x4822.1522.03 210g(HO)x4821.320.05 400g(EO)x240.640.42 400g(HO)x240.430.63 2200gx65350.82 4500gx610.18.52 质质量整改 仓储仓储 系统统 仓储仓储、运输输操作规规程的细细化 培训训与实实施 地面的制作 标标准货货架制作规规划 战战略策划 全员质量意识培训 基本操作规程的培训 工作纪律宣贯 生产产系统统 对设备筛查与维修改进 对生产工艺进行细化 操作人员的培训 质质量管理 操作性文件的细细化 产产品质质量追溯性规规定的建立 质质量电电子台账账的建立 在线线品控人员员的调调整 在线监线监控指导导文件的细细化、宣贯贯 五、预防和纠正措施的情况 三、纠正与预防措施 3.1战略策划培训与交流 培训内容参加部门应参加人数实际参加人数考核方式 考核结果 质量意识 改变从心开始 品管部 仓储部、 生产部 设备技术部 3730现场提问优秀 品管相关操 作规程 品管部128现场提问优秀 仓储相关操 作流程 仓储部117现场提问优秀 生产相关操 作流程 生产部4742现场提问良好 班组安全与 事故防范 生产部7165（两场培训）现场提问优秀 总体分析：针对公司现状与整体战略，综合部制定了相关课程培训。经过培训使全厂员 工树立了安全生产、保质生产的意识。针对各部门实际情况还分别开展了本部门操作流 程培训，使员工人人熟悉操作流程、人人遵守操作流程。培训不是搞突击、不是应付， 接下来综合部将继续展开各部门培训，把培训各加细致的展开。 品管部3月-4月整改培训 培训项目培训时间主讲人参训人员方式考核方式 考核结 果 品管部质量相关培训2012.3.26 13:00-16:30孟宪芳部门各岗位人员（9人）内训现场提问合格 HACCP相关培训2012.3.28 13:00-14:30孟宪芳部门各岗位人员(10人)内训现场提问合格 检验事故处理程序2012.3.29 8:30-9:00雷宁宁 品控员 理化员 查验员（7 人） 内训现场提问合格 公司产品质量事故分析处理制度2012.3.31 8:30-9:00雷宁宁 品控员 理化员 查验员（7 人） 内训现场提问合格 公司产品出库前查验程序2012.3.31 8:30-9:00雷宁宁 查验员(3人)内训现场提问合格 质检部留样管理制度2012.4.3 8:30-9:00雷宁宁 微生物员 理化员（4人）内训现场提问合格 到货包装材料检验2012.4.3 8:30-9:00雷宁宁 查验员(3人)内训现场提问合格 番茄制品抽查及检验2012.4.3 8:30-9:00雷宁宁 理化员（3人）内训现场提问合格 番茄制品检验方法2012.4.5 10:00-11:00雷宁宁 理化、微生物（4人）内训现场提问合格 品管部相关操作规程2012.4.5 10:00-11:00雷宁宁 品控员 理化员 查验员（7 人） 内训现场提问合格 检测仪器操作规程2012.4.5 10:00-11:00雷宁宁 品控员 理化员 查验员（7 人） 内训现场提问合格 检测仪器自校规程2012.4.5 10:00-11:00雷宁宁 品控员 理化员 查验员（7 人） 内训现场提问合格 番茄制品生产过程品质控制操作 规程 2012.4.5 14:00-15:00雷宁宁品控员 （3人）内训现场提问合格 3.1战略策划品质培训 3.1战略策划品质培训 3.1战略策划培训记录 3.1战略策划培训照片 对涉及生产、设对涉及生产、设备、仓库、质量的49个基本操作 规程进行完善、下发与培训；对生产、仓储直接相关的28个管理 规程、3个技术标准进行完善、下发与培训 对产品批号进行重新规定，每罐上喷具体时间，以保证出 现客户投诉时可以直接追溯到每罐产品。 质量电子台账质量电子台账 产品可追溯性产品可追溯性 操作规程下发操作规程下发 电子台账的建立，确保客户投诉、在线异常、原材料等出线异常 第一时间内可查询与反馈。 3.2质量管理 操作规程下发 1.现阶段增设品控人员，由每车间1人变更为每条线1人，即由目 前的3人增至14人。 2.封口结构监测由回化验室监测变更为在线监测，增加监测频率 ，使该控制点得到有效控制。 对生产过过程每一个控制点进行梳理，明确品控的监控标 准与频率。 加强进货控制加强进货控制 在线监控文在线监控文 件细化件细化 操作规程下发操作规程下发 凡进货出现不合格均向供方发整改通知单，限期整改。 3.2质量管理 在线品控人员 调整 3.3生产管理 生产、质量、设备等车间相关部门在在产产品质量控制问题 进行讨论，分别制定措施进行整改。 3.3生产管理-设备检修计划均在4月10日前完成。 储存、搬运、叉车运输等规定细化且落实到位。储存、搬运、叉车运输等规定细化且落实到位。 3.4 仓储部门改善 搬运：产品搬运，应逐件传递 ，轻拿轻放，严禁抛摔等野蛮操作。 装车车：叉车运输物料单托运输，每托码高不超过9层。要求横平竖直，严禁倒放、侧放 以及悬空放置。 运输设计输设计 ：仓库 管理人员应 系统规 划搬运作业,进行改善的着眼点主要有：最短的搬运距 离、最少的搬运时间 和次数、如何降低或减少物料滞留的时间 、如何使用最少的劳动 力 完成相同的搬运量、如何一次到位等。 运输输：仓库 运输人员按规定路线平稳、匀速前进，叉车载 物速度不得超过5公里/小时。 卸货货：将所需转运物料转运到指定的库房货位，按照要求间距进行码放。即墙距不低于 30cm，柱（顶）距不低于与30cm，地距为15cm，行距不低于60cm， 货物通道距离不低于 150cm，消防及电器设施的距离不低于50 cm。 码码放：码放时，严格按地标线贴边码 放，码齐码 端，标志方向一致，严禁倒置倒放，东 倒西歪。 标准货架的购置标准货架的购置- -目前正在与供方商讨可行性。目前正在与供方商讨可行性。 该库房层高分为四层及五层两个部分可以摆放24000个托盘，约合1100个柜左右。 3.