中铁五局工程项目标准化达标验收管理办法(未签发版).doc

中铁五局（集团）有限公司工程项目标准化管理达标验收管理办法第一章 总 则第一条 为规范工程项目标准化管理达标验收工作，促进项目标准化管理的持续推进，实现我局工程项目标准化管理的目标，特制定本办法。第二条 工程项目标准化管理达标验收从规章制度标准化、人员配置标准化、现场管理与过程控制标准化、党建思想政治工作、推行标准化管理及其信息交流等五个方面进行，并重点突出现场管理与过程控制标准化。第三条 本办法适用于局组织的工程项目标准化管理达标验收。各公司对其它项目的标准化管理达标验收办法可参照本办法另行制定。第四条 工程项目标准化管理达标验收坚持客观、公正、公平、公开的原则。第五条 局推进工程项目标准化管理领导小组对工程项目标准化管理达标验收工作进行监督管理。第二章 达标检查验收第六条 达标检查验收的组织工程项目标准化管理达标检查验收采取工区项目部自检验收、局项目部检查验收和局抽查验收的方式进行。(一) 工区项目部组织对标自检，整改存在问题；(二) 局项目部组织检查验收并将结果报局；(三) 局根据项目部检查验收结果，组织抽查验收。第七条 达标验收的依据、内容与检查方法(一) 达标检查验收的依据为局工程项目标准化管理体系文件通用文本；在对具体项目进行检查验收时，还包括该项目部根据建设单位特定要求、项目特点等进行补充、修订、细化而形成的专用条款文本(要求)。(二) 达标检查验收从规章制度标准化、人员配置标准化、现场管理与过程控制标准化、党建思想政治工作、推行标准化管理及其信息交流等五个方面进行检查。每一个方面的具体检查内容见中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准（见附件1）。(三) 综合应用询问、现场观察、查阅内业资料等方法，对中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准中每一项具体检查内容的扣分条目进行检查，对存在的客观问题，做好详细记录。对于通过询问发现的问题，若要作为扣分的证据，必须通过现场检查和（或）查阅相关内业资料、扩大询问的人员范围做进一步的验证，确认问题的客观事实。第八条 达标验收的评分方法(一) 标准分值项目标准化管理达标检查评分采用1000分制，满分为1000分。其中，规章制度标准化50分，人员配置标准化180分，现场管理与过程控制标准化700分，党建思想政治工作50分，推行标准化管理及其信息交流20分。具体每一项检查内容的标准分值见中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准。(二) 扣分1针对验收检查发现的问题，对照扣分标准进行扣分。原则上，中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准中每一项“检查内容”累计扣分后的实际得分不得为负分。2最后的检查扣分结果应经局项目部或工区项目部负责人确认；局项目部或工区项目部负责人对评分结果有疑义的，由检查验收组组长注明原因，提交局项目标准化管理领导小组评定。(三) 得分计算1. 工区项目部（直接管到作业队的局项目部）的得分，按如下公式计算：实际得分1000扣分总和加分2. 管辖多个工区项目部的局项目部，得分由所属各工区项目部的检查验收平均得分。第九条 工程项目标准化管理达标验收评分结果一经确认，任何人不得更改。第十条 检查验收组在达标检查验收中发现的问题应提出书面整改意见，整改结束后应组织验证。第三章 考核与奖惩第十一条 达标等级的评定项目标准化管理达标等级，依据验收的实际得分，分为优秀、良好、达标、不达标四个等级。实际得分在900分及以上的为优秀，850(含)至900分为良好，750分(含)至850分为达标，750分以下为不达标。凡发生死亡责任安全质量事故的，直接评定为不达标。第十二条 奖罚(一) 比照局施工企业工程信用评价的奖罚标准，对评定为优秀的项目部进行奖励，对评定为良好的减半奖励，对评定为达标的不奖不罚，对不达标的进行处罚。(二) 对工区项目部的达标验收结果，纳入局对各公司的内部信用评价内容。第四章 附 则第十三条 局建立项目标准化达标检查验收监督举报制度，任何单位和个人均可对检查验收工作中的违纪、违规行为进行投诉举报。举报电话：安质纪委(监察部第十四条 本办法由局安质部负责解释。第十五条 本办法自发布之日起施行。附件1：中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准附件1：中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信用评价扣分标准项目类别序号检查内容标准分值扣 分 标 准扣分实际得分规章制度标准化(50)1标准、规定及其它要求获取与管理101 获取与更新机制未落实到部门，导致主要标准未获取，每漏一项标准扣1分；使用作废标准的，扣1分；未获取适用规定、要求，每一项扣1分。2 未及时发放主要标准、规定或要求，每一项扣1分。2各项规章制度建立健全情况401 未根据局要求建立健全、修订完善制度、标准的，每缺一项扣2分。2 未结合项目特点、业主特定要求增补必需的制度、标准，或未对相关制度、标准进行必需的增补、修订和延伸、细化，每漏一项制度或标准扣2分。3 未根据架子队承担的工程特点和架子队构建特点，制订、修订完善架子队专项管理制度的，每缺一项扣2分。4 规章制度、标准及相关文件未及时发放到相关部门、所属各单位及其它相关场所，而影响有关工作有效开展或导致工作失误的，每一项扣2分。人员配置标准化(180)人员配置标准化(180)人员配置标准化(180)人员配置标准化(180)3组建现场施工管理机 构51 项目部、工区项目部、作业队机构、部门设置名称不统一、不规范，每一层次扣1分。2 项目经理、总工程师、项目副经理、部门负责人、专业工程师的配置人数、能力标准、持证未满足要求的，每一人扣2分；其它人员扣1分。4项目经理部职能部门设置101 项目部、工区项目部、作业队机构、部门设置名称不统一、不规范，每一层次扣1分。2 项目经理、总工程师、项目副经理、部门负责人、专业工程师的配置人数、能力标准、持证未满足要求的，每一人扣2分；其它人员扣1分。555组 建作业队组 建作业队组 建作业队7070701 项目部在实施性施工组织设计和（或）架子队改造构建方案中未具体明确了架子队的设置数量、专业性质、专业工班设置、进入项目时间和（或）改造构建完成时间等的，每漏一项扣2分。2 架子队未在规定时间内构建或改造完成的，每发生一队扣5分；队长、党支部书记、技术主管、技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、核算员、领工员、工班长等管控人员配置人数、资格、持证未达到标准要求，每有一项扣2分，管控人员相互兼职的，每发生一人扣1分。3 架子队人员配备方案未报局项目部审定的，每有一队扣2分；架子队主要管理和技术人员调离前未书面征得局项目部同意的，每发生一人扣2分。4 作业工班未按专业设置的，每发生一个工班扣3分；作业工班未配置正式职工担任领工员的，每发生一个工班扣2分。5 架子队队长、党支部书记、技术主管行政待遇未比照公司项目部副职的，每发生一人扣2分。6 存在整体分包、整洞口的工序承包等情况的，直接判定架子队构建管理不达标；项目部或架子队直接与劳务协作队或劳务公司直接签订劳务分包合同或承包合同的，每发生一起扣20分；项目部未与架子队签订责任承包或劳务承包合同的，每发生一起扣5分；架子队未与作业工班签订责任承包合同的，每发生一起扣5分；承包合同签订不规范、签章不全的，每发生一份合同扣2分。7 特种作业人员未按相关规定持证上岗，每发现一起扣2分；8 未建立进入施工现场的劳务工“实名制”台帐的扣5分；劳务工与劳务工花名册、身份证、职业资格证书、胸卡、劳动用工合同、培训记录、工资发放表等不相符的，每存在一人扣1分。协作队伍中劳务人员未与其签订劳动合同，每发生一批扣5分；项目部在未来授权情况下直接与劳务人员签订劳动合同，扣5分。9 架子队未建立劳务派遣公司和（或）劳务协作队伍与其劳务人员签订的劳动合同的台帐，扣5分；引进的劳务人员未签订劳动合同的，每存在一批扣5分；劳动合同副本或复印件收集不全，每漏一人扣1分；合同台帐与现场实际作业人员不一致的，每存在一人扣1分。10 无领工员和工班长跟班作业、关键工序安全员、技术人员旁站作业、队长和技术主管抽查作业等制度的，每缺一项扣5分；每发现一次现场无人跟班作业扣2分，每发现一次关键工序无安全员、技术人员站作业扣3分；无队长和技术主管抽查作业的记录台帐扣3分。11 未建立起以队长、技术主管、核算员、材料员为核心的责任成本管理机构，以工、料、机为主要核算单元的责任成本检查考核制度，扣5分；未按制度规定定期进行责任成本检查考核和经济活动分析的，每存在一次扣2分。12 制度或合同上未赋予架子队管控人员配置、调整建议权、机械设备和主要施工料具配置调整建议权、作业队伍选择权、作业工班验工计价权，每缺一项扣2分；架子队未按规定履行上述权限的，每发生一起扣1分。13 规章制度或合同等未赋予架子队对作业班组进行工费结算支付权限、对工班内部分配进行监控的权限的，每存在一支架子队扣10分；架子队未履行上述权限的，扣10分；每存在一个工费结算支付期未严格履行上述权限的，扣3分。14 未建立制度并赋予架子队对作业工班的质量、安全、环保、文明施工等现场管理进行考核奖罚的权限的，扣10分；架子队未按制度规定对作业工班进行上述考核奖罚的，每存在一期扣3分。15 未实现架子队直接向作业工班人员发放工资的，每存在一支架子队扣5分；劳务人员工资未建卡或直接发放到个人的，扣2分。16 未按规定比例在架子队建立群众安全生产监督员队伍，并纳入项目安全管理体系的，每有一队扣1分。6组织开展人员教育培训情况301 未按要求分级（局项目部、公司项目部、架子队）、分阶段制定培训方案和实施计划，扣5分；方案、计划不合理、不完善、缺乏系统性、针对性、可操作性，扣3分；未按计划组织培训、且未说明原因并另行安排实施的，每发生一项扣1分。2 培训记录、培训教师名册、培训教材（讲义）、培训试题库、考试考核等基础台帐不健全，每缺一项扣1分。3 抽样考试或现场询问，相关人员未充分掌握相应标准要求，每发生1人扣2分。7组织开展人员考核情 况101 无相应的考核办法，扣5分；未组织管理人员、技术人员、作业人员考核，每缺一类人员扣2分。2 未按考核结果兑现奖罚，每有一次扣2分。88劳务合同与劳务用工 管理情 况劳务合同与劳务用工 管理情 况55551 每使用一支无任何资质的劳务协作队伍扣10分；每使用一支黑名单所列队伍，扣20分。2 劳务协作队伍所承担的施工任务与营业执照经营范围不符，每使用一支扣3分。3 与包工头个人签订劳务合同，每发生一次扣10分。4 未组织签订劳务分包合同，或劳务协作队进场后六十日内未签订合同，每发生一支扣5分；合同签订前未进行合同评审或会签，每发生一项扣3分。5 每存在一份劳务分包合同主要条款内容不全或签章不规范，或存在名为劳务分包实为工程分包合同或未约定由公司住所地管辖合同纠纷等风险隐患，扣3分。 6 每发生一支劳务协作队未办理企业准入注册，或“四证一照”不全，扣2分（若无资质证书，按本项扣分项目中的第1条扣分）。7 劳务用工不规范，协作队伍中劳务人员未与其签订劳动合同，每发生一批扣5分；项目部在未来授权情况下直接与劳务人员签订劳动合同，扣5分。8 劳务人员工资未建卡或直接发放到人，扣2分。现场管理与过程控制标准化(700)现场管理与过程控制标准化(700)现场管理与过程控制标准化(700)现场管理与过程控制标准化(700)现场管理与过程控制标准化(700)现场管理与过程控制标准化(700)现场管理与过程控制标准化 (700)现场管理与过程控制标准化 (700)现场管理与过程控制标准化 (700)现场管理与过程控制标准化 (700)现场管理与过程控制标准化 (700)现场管理与过程控制标准化 (700)9征地拆迁101 征地拆迁进度不能满足施工需要，扣3分。2 未统计和核对征地拆迁及“三电”拆迁数量，扣4分。3 随意更改取、弃土场设计指定的位置，每一处扣1分。4 未按规定整理建设用地建交表等竣工文件资料，扣2分。10现场布置401 施工区、办公区、生活区规划和布局未适当分离的扣2分；临时房屋选址未满足安全、卫生、环保要求，未满足一项扣2分。2 易燃易爆物品的库房距其它施工设施和人员住房不能满足规定的安全距离，扣5分。3 施工区场地没有详细平面图扣2分、未按平面布置图布置扣2分。4 施工便道、施工作业现场、搅拌站、制梁场等未按标准布置，每一处扣3分；钢筋加工场、材料(不含易燃易爆品)库房、空压机房等未按标准布置，每一处扣2分。5 项目部、工区项目部、作业队办公室、会议室、宿舍、食堂、厕所等未按标准布置，每一处扣2分。6 无生产区、办公生活区标识标牌设置标准的，扣2分；未按标准设置标识标牌的，每一处扣1分；未及时更新标识标牌内容的，每一处扣1分。1111施工设备施工设备40401 新上项目未制定设备配置计划或计划不完整扣2分；设备计划未按施组织要求作及时调整扣2分；现场设备配置不能满足当期正常施工工期、质量要求；或未满足业主强制规定要求，每一工程类别或一个单位工程扣2分。2 未执行局设备集中采购管理办法或设备购置未经审批每台扣2分。3 未按规定对进场设备进行验收（含租入设备），每1台（套）扣2分；大型设备(包括特种设备）及大型设施（移动模架、挂蓝等）无安装方案，每1台（套）扣2分；大型设备（包括特种设备）及设施（挂蓝、移动模架）未制定巡查线路或未制定保养、维修计划，未实施计划或设备带病作业的，每1台（套）扣2分。4 未建立设备台帐（含租入设备），每1台（套）扣1分；大型设备（包括特种设备）未实行定人定机定岗（三定），每1台（套）扣1分；操作人员未按要求填写机械运转及交接班记录；大型设备（含特种设备）无履历书，每1台（套）扣1分。5 特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在当地技术监督局检验、未获得当地技术监督局出具的检验资料、备案或检验合格证(牌)，每1台(套)扣1分。6 机械设备未悬挂安全技术操作规程；或操作人员不熟知所操作设备的安全操作规程，或操作人员未按安全技术操作规程执行，每一设备类别扣2分。7 工区项目部未按局工区项目部施工现场临时用电施工组织设计编制、实施及验收指导意见要求编写项目临时用电施工组织设计或编写的技术文件与施工现场配置不一致，且无更改手续每一处扣2分。8 未制定临时用电管理办法扣2分。无临时用电工程检查验收记录，每一单位工程扣1分；无“电工巡检、维修、拆除工作记录”、且无每周架子队队长签认，每一单位工程扣1分；无漏电保护器月检查记录，每一单位工程扣1分；无季度接地电阻测试记录，每一单位工程扣1分；无季度电气绝缘强度测试记录，每一单位工程扣1分；无手持式电动工具绝缘电阻测试记录，每一单位工程扣1分。1212物资管理(含甲控物资采购) 物资管理(含甲控物资采购)40401 物资计划格式不符合要求或内容不完整的，扣1分；物资计划复核、审批不符合体系文件要求，扣1分；物资计划报送不及时，扣1分；月度物资申请、采购计划不准确随意调整的，扣1分（本项分值为4分）。2 违规采购甲供、甲控或局供、项目部自购物资的，扣8分；合格供方管理不符合要求或从未经评价合格的供方采购物资的，扣2分；未按要求签订物资采购合同而采购的，扣2分；物资采购合同不规范或未进行物资采购合同评审的或评审程序不符合规定的，扣2分；未有效开展市场调查或资料收录不完整，扣2分（本项分值为8分）。3 物资供应不按照计划开展的，扣1分；物资供应未按规定程序组织的，扣1分；物资供应原始记录不齐全或签认不符合的，扣1分；未及时办理物资供应结算的，每月扣1分；未建立主要物资供应（限额）台账或台账数据不完整，扣2分（本项分值为3分）。4 未按规定对进场物资进行验收、送检的，扣2分；未及时进行物资验收验证或验收验证不满足标准要求的，扣2分；物资验收验证记录不完整或技术证明资料传递记录不全、保留不完整的，扣2分（本项分值为4分）。5 物资存放地点不符合要求的，扣1分；堆码或上盖下垫不规范的，扣1分；未对材料进行标识的，每项扣1分；标识牌不符合要求的，扣1分；标识牌标识内容不完整或不符合实际的，扣1分；未定期盘点或记录不完整的，扣1分；材料动态月报表编制不符合要求或帐、卡、物不符的，扣1分；废料存放、处理不规范的，扣1分（本项分值为3分）。6 物资未检验而予以发放的，扣4分；物资检验不合格而予以发放的，扣4分；物资发放程序不规范或凭证、记录保留不完整的，扣2分（本项分值为4分）。7 未建立物资节超奖惩机制的，扣5分；物资节超奖惩机制不完善或可操作性差，扣2分；未定期进行物资消耗核算的，扣4分；物资消耗核算不完整、不准确的，扣2分；未对物资消耗核算进行分析的，扣1分；未对节超结果进行处理的，扣2分（本项分值为5分）。8 内业资料凌乱或可查询、追溯性不强的，扣1分；各种物资档案未规范存档的，扣1分；各类报表资料报送不及时的，扣1分（本项分值为2分）。9 火工品帐物不相符的，扣2分；火工品管理规章制度不健全的，扣1分；火工品管库人员未持证上岗的，扣1分；火工品堆码不符合规范的，扣1分；火工品领用、退库不符合规范的，或在现场存放的，扣2分；火工品管理无完整记录的，扣1分；安全及劳动防护用品采购、保管、发放不规范或不符合要求，扣1分（本项分值为5分）。10 未建立物资检查、考核机制的，扣1分；未进行物资检查、考核的，扣1分（本项分值为2分）。131313技术管理与技术创新技术管理与技术创新技术管理与技术创新1101101101 未进行施工技术调查或调查不全，并影响后续工作有效开展，扣3分。2 未认真进行施工图现场核对，对设计文件缺陷、错误、遗漏，或现场情况与设计不符的情况，未提出优化方案并提交设计技术交底会确认与答复的，每一个单位工程扣3分；若因此导致施工错误或返工，加扣5分。3 未履行变更设计审批手续擅自实施变更，每实施一项扣3分；变更文件资料归档不完整，每一项变更扣1分。4 未认真做好测量交桩及贯通复测，扣3分；因测量控制错误导致返工、返修等质量问题，扣5分；使用超过有效检定期的设备进行测量，每一台扣2分；未按规定进行测量复核、记录、签认，每发现一次扣1分。5 未按要求编制实施性施工组织设计，扣5分；施组审核、审批手续不完善，扣1分；未根据客观条件的重大变化，修订施工组织设计，扣3分。未按实施性施工组织设计的安排编制施工计划，每一次扣3分。6 重难点和控制工程施工专项方案未按要求编制、审核、审批的，每个单位工程扣5分；危险性较大工程的专项安全施工方案未按要求进行编制、检算、评审，或计算不正确的，每一项方案扣5分；未结合项目特点细化、补充完善作业指导书，扣2分。7 有条件开工的单位工程，未提前做好开工准备，或开工报告未批复便组织施工，每一单位工程扣3分。8 未按规定做好地质复核的，每个单位工程扣2分；未按规定做桩基试验、高性能混凝土试验或其它工艺试验的，每发现一项扣5分。9 未按规定逐级逐项进行技术交底并签认的，每一层次每漏一项扣2分。技术交底内容不完善的，每一项扣1分。10 未严格按分部、分项及工序、工艺流程的顺序进行施工，每一处扣2分；现场施工作业未按技术交底进行，每发现一处扣2分；施工工序质量控制不符合规范标准、设计文件、技术交底要求，每发现一处扣2分。11 未给作业人员配齐必需的作业标准（包括作业指导书或作业要点卡片、操作规程），每发现一项扣1分。未有效开展班前讲话或未做好交接班记录的，每发现一次扣2分；关键工序及其作业面无领工员、技术员和安全员进行旁站的，每发现一次扣3分。12 未按设计要求将超前地质预报纳入工序控制的，每一个隧道扣3分；未按要求编制监控量测方案，或未按方案实施监控量测的，扣3分；未对监控量测数据进行整理、分析和指导现场施工的，扣2分。13 施工记录填写不完整或与施工现场不同步，扣2分；未设专人负责技术资料管理，扣1分。14 创优规划未编制或内容不完善的，扣1分，未按编制内容落实过程控制和做好记录的，扣2分。15 未按上级下达的科技发展计划或根据项目实际需要，编制本项目技术创新计划的，扣5分，或未按计划配足相应资源，导致计划实施不位的，扣3分；未对技术创新实施过程进行检查、分析和总结的，扣5分；未及时收集重要技术创新资料而导致丢失的，扣3分；未针对技术创新计划及实施情况制订相应考核措施，对技术创新工作及时进行评估考核、兑现奖罚的，扣3分。16 未制定竣工文件编制计划的（含工程技术总结），扣2分，未及时做好工程竣工验收准备工作，未按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸修改、原始资料收集和积累工作的，扣2分，原始资料未妥善保存的，扣2分。1414试验室管 理试验室管 理40401 试验室未申请授权或授权过期的，扣5分；超出授权范围出具试验报告的，每项次扣2分；主要人员与授权文件不符的，每人扣1分。2 中心试验室、工地试验室、搅拌站、架子队试验检测人员数量和资历不符合要求的，每人扣1分；无试验人员上岗证的，每人扣3分。3 操作室、标准养护室环境条件不符合要求的，每处扣2分；操作室、标准养护室无温湿度记录或温湿度记录填写不全的，每次扣1分；办公环境条件不符合要求的，扣2分。4 主要试验检测设备未按标准要求配齐的扣2分,一般设备扣1分；未按规定对设备进行定期检定/校准/期间核查的，每台扣2分；未按规定对设备进行标识的，每台扣1分；未按规定对主要设备进行维护保养，每台扣1分；主要设备无安全操作规程、使用记录的，每台扣1分。5 常用试验检测标准规范不全的，扣2分；使用废止标准规范的，扣5分。6 未参加检测能力验证和组织比对试验的，扣2分。7 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整，试验检测频率不满足规范要求，每处扣1分。8 试验室管理制度未按规定上墙，每项扣1分，管理制度落实不到位的，每项扣1分。9 中心试验室、工地试验室未对施工现场主要原材料和混凝土质量进行抽查并形成记录的，扣2分。10 未对混凝土强度进行统计分析并依据统计分析资料对混凝土配合比进行优化的，扣2分。11 未对所属工地试验室、搅拌站、架子队试验检测工作进行监督、检查、指导、培训并形成记录的，每项次扣2分。12 未建立不合格试验台帐的，扣2分；未按规定对不合格情况及时上报和处理的，每一项扣2分。13 出具虚假试验报告，编造虚假原始记录的，扣10分。151515质量管理质量管理质量管理1501501501 质量保证体系不健全、责任不明确、质量责任状没签订、质量管理制度未制定或不落实的，每一项扣2分。2 质量目标不明确或质量目标不符合建设单位、局的要求，扣2分；质量控制目标未分解细化的，扣2分；未实现质量控制目标，每一项扣2分。3 未制定创优规划的，扣2分；有创优目标无创优措施的扣1分，不落实的扣2分。4 未制定质量培训计划、无质量教育培训记录的，每缺一项内容扣1分；无证或未经培训上岗的，每人次扣1分。5 技术交底中未制定质量保证措施的，扣2分。6 使用于工程实体的原材料（包括砂石料）规格不符合要求，每一批扣5分；使用于工程实体的原材料未经试验检验或经试验检验不合格，每一批扣5分；原材料试验检验项目不全，每缺一项扣2分；检验试验频次不足扣2分；偷工减料，每发现一处扣20分。7 拌合站无原材料进场取样台帐，每缺1类扣2分；无混凝土生产台帐，扣2分，无原材料消耗台帐，扣1分；无施工配合比通知单，每缺1份，扣2分；拌合站内未设置试验操作间和标养室，扣2分；标养室温湿度控制不符合要求，扣2分；无称量设备零点校核记录，每缺1次扣2分；无配合比输入核对记录，每缺1次扣2分；无称量允许偏差核查记录，每缺1次扣2分；电脑控制设备，电脑中生产记录不全，扣5分；无混凝土拌合物性能测试记录，每缺1次扣1分，未制作混凝土试件，每缺1次扣1分，无混凝土试件取样制作台帐，每缺1次扣1分。8 作业队无混凝土拌合物性能测试记录，入模温度测试记录，每缺1次扣1分；现场混凝土应进行同条件试件养护时，无同条件养护试件，每缺1处扣5分；无同条件试件养护记录，每缺1次扣5分；试验指标不合格，每批次扣2分；试验指标缺项，每批次扣2分；现场混凝土无养护，每1处扣3分。9 各类工程质量控制与实体质量不符合的扣分：9.1 混凝土工程的钢筋规格、数量不符合设计要求，每一处扣2分；连接方式不符合设计、规范要求，每一处扣1分；钢筋没有防腐措施锈蚀、污染严重的，每一处扣1分；强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每一单位工程扣5分；存在超标裂缝，每一处扣2分；保护层厚度不满足要求，每一处扣1分；混凝土外观质量通病较严重或修补不精细，线形不顺直、不流畅的，每一单位工程扣2分。9.2 路基工程的填料类别不符合要求的，每一检验批扣5分；填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分；未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，每一单位工程扣2分；压实检测漏项或第三方检验不合格，每一检验批扣2分；挡护工程与设计不符，每一单位工程扣2分；施工不符合规范要求的，每一单位工程扣2分；施工中未采取排水措施或未及时施作排水系统的，每一处扣2分；未进行基底处理或处理不合格就进行填筑的，每一单位工程扣3分。9.3 桥涵的基础地质条件未按程序确认，每一单位工程扣2分；桩基经第三方检测，每发现1根类桩基扣2分、1根类桩扣3分；梁部张拉、压浆无记录或记录不规范的，每一处扣2分。9.4 隧道工程的支护钢架间距、连接不满足要求，每处扣2分；初支厚度不足、脱空、表面不平顺的每处扣2分；超挖严重或超挖回填有片石或其他杂物的，每处扣2分；防水板、止水带搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；渗漏水，每处扣3分。9.5 轨道工程使用无生产许可资格厂家生产的道砟，扣5分；道砟材质检验指标不合格，每一单位工程扣3分；粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每一单位工程扣2分。无砟轨道施工前未通过沉降评估，每处扣3分；测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分；铺设精度不满足要求，每处扣2分。轨道部件生产厂家应具备生产资质；出具产品检验合格证；并提高质量保证书；采购方应提供质量复验证明书，缺一项扣3分。无缝线路道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分；钢轨焊接接头焊后未经探伤检验，每个扣2分；铺设安装精度不满足要求，每一单位扣2分。9.6 四电工程的柱、杆、塔、架缆、线、配件未进行现场核对测试，每项次扣2分；埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分；未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用，每项各扣2分。四电设备未按要求接地，每处扣2分；未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分；埋设安装设备造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分。9.7 房建站场的基础无验槽记录，每工点扣2分；基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣5分。房屋防、给排水每处渗漏扣2分。9.8 其它违反质量验收标准强制性条文，每项扣2分；违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分。10 未按规定进行质量检查、无记录或签字不全、未闭合的，扣2分；对于存在的质量问题未采取纠正措施导致其重复发生，每一类问题扣5分。11 质量信息数据管理与施工现场不同步扣1分；质量原始数据收集、汇总、整理、存档不及时不规范扣1分。12 未定期对质量现状及其发展趋势进行统计分析并采取相应的防范措施或无记录的，扣2分。13 未根据项目实际需要（尤其是满足创优的需要）开展QC小组攻关活动的，扣2分；未及时总结开展QC小组攻关活动成果的，扣2分。14 未按工序交接卡控表签认或未建立台账管理的，扣3分。15 未制定质量回访计划并按计划进行回访，扣1分。161616安全生产与职业健康管理安全生产与职业健康管理安全生产与职业健康管理9090901 职业健康安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不落实的，每一项扣2分。无总安全控制目标、分解目标的，每缺一项扣2分；未实现安全控制目标的，扣5分。2 未按要有求进行危险源辨识和评价或无相关评估记录的，未发布高中度风险清单的，未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案的，每缺一项扣3分。3 专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层的，每一项扣3分；安全技术交底不具体、针对性不强的，每一项扣2分；现场作业未按安全技术；交底进行的，每一处扣3分；专项方案有检收要求无验收记录的扣2分。4 危险性较大工程的作业现场未实施风险告知的，每一处扣2分；危险性较大项目作业时，未设专职安全人员进行全过程监控的，每一项扣2分。5 未按规定设置、验收、维护安全防护设备设施的，每缺一项设施扣2分；施工设备停放于不安全地带，每一处扣1分；特种施工设备安全防护装置不齐全、不灵敏，每一处扣3分；材料堆放无安全防护措施，每一处扣1分。6 特殊工种未培训合格或无证上岗，每发现1人扣1分；无爆破作业安全指导书或未书面交底给作业人员，每一工作面扣2分；爆破作业无防护措施或未落实，每一处扣2分；未及时退回剩余火工品，发现一次扣2分；火工品账物不相符的扣2分。7 未按规定为现场人员配备合格劳动防护用品或未正确佩带劳动防护用品的，每发现一人扣1分；不按操作规程和作业标准施做，或存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象的，每发现一项扣1分。8 未在悬崖、陡坎、沟、槽、坑、井等危险部位按标准设置防护设施和安全警示标志，每一处扣1分；未按要求设置安全管理标识，并按铁路建设项目现场安全文明标志制作、安装，每一处扣1分。9 消防设施不齐全或失效的，每处扣1分。10 安全培训教育无计划、无记录扣2分；未经安全培训或培训不合格上岗的，每人次扣1分。11 食堂从业人员未经健康体检或体检不合格，每一人扣1分；食堂无排污水暗沟、无隔油池，每一食堂扣1分。12 未对高处作业人员进行相关体检的，每人扣1分。13 未对施工区域进行流行病学调查或未根据调查结果制定防治措施、配备常用医疗器械和药品，扣1分。14 未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练，每一项应急预案扣2分。15 未按要求对施工现场进行安全检查，并做好记录的，发现一次扣2分；对于存在的安全问题未有效整改的，发现一次扣2分；问题重复发生的，每一类问题扣3分。安全检查无记录、无台账的扣2分。16 隧道施工：软弱围岩、级围岩地段采用台阶法施工：上台阶每循环开挖支护进尺、级围岩不应大于1榀钢架间距，级围岩不得大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀；仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m；隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，、级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m。违反以上4点规定每项扣3分。仰拱未及时施作，距掌子面距离级围岩超过90m，级围岩超过50m，级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分。二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：、级围岩超过200m，级围岩超过120m，级围岩超过90m，、级围岩超过70m，每处扣3分。监控量测规定：拱顶下沉和净空变化的量测断面间距：级围岩不得大于10m、级围岩不得大于5m；拱顶下沉、水平收敛速率达5mm/d或位移累计达100mm时，应暂停掘进，并及时分析原因，采取处理措施。违反以上2点规定每项扣3分。17环境保护与文明施工管理401 未按要求进行环境因素识别、评价、确定并发布重要环境因素清单，或未依据重要环境因素制定环境目标、管理方案、控制措施，每漏一项重要环境因素扣2分。2 管理方案、控制措施未随同技术交底一并进行逐级交底的，扣2分。3 在人群密集居住区等环境敏感区未采取措施减小机械振动及噪声影响，扣2分；取弃土场、固体废弃物处理、污水排放、扬尘排放、道路污染治理及其它污染物排放控制不符合要求的，每一类扣2分。4 对地下、地表、架空的管道、构筑物、设备、线路、文物等未采取有效保护措施的，每一处扣2分。5 沉淀池设置不合理，未及时清理的扣1分。6 现场作业人员着装不统一、企业标识不清晰的，扣1分。7 未针对可能的环境污染或破坏事件/事故制定应急预案或预案未落实的，扣3分。8 发生一般环境污染或破坏事件/事故的，扣3分；破坏文物或严重污染环境的，扣10分。9 施工现场凌乱、排水不畅；施工便道积水、积淤、无排水设施或不通畅；管线布置不合理、混乱；施工现场扬尘大；施工现场通风效果差；施工现场照明不足。每发现一处扣1分。18进度控制401 无总进度目标、分解目标、节点工期目标，每缺一项扣3分。2 重点、难点工程未制定详细月旬施工计划的扣2分。3 进度控制措施不完整、无针对性，扣2分。4 未识别评价项目的潜在工期风险并制定有效防范措施（如抢工期措施等）的，扣5分。5 进度措施没有落实到位，导致工期滞后3个月及以上的，扣5分。19验工计价401 对业主或局指的验工计价报表未及时、准确报送的，每一次扣3分；存在漏验的，每发现一项扣1分；合同外发生的费用未及时办理验工计价的，每发现一项扣1分。2 工区项目部未及时对架子队办理责任成本验工计价的，每一份扣5分；验工中存在严重超验工程款，每一次扣5分；验工计价项目和数量未经项目部相关部门现场收方或审批签字不全验工的，每一次扣3分。3 架子队对班组的验工计价手续未严格按合同约定、验工计价办法和审批程序及时办理的，每一次扣3分；验工中存在严重超验工程款，或发生经济纠纷的，每一次扣5分；验工计价项目和数量未经相关部门现场收方或审批签字不全验工的，每一次扣3分；未核算甲供料超耗或节约数量和价值的，每一次扣2分。4 架子队对劳务承包队伍未及时办理末次清算的，或末次清算协议未经项目部相关审核签认，每个合同扣5分。5 项目部和架子队未按合同单位及工点建立验工计价台帐、材料供应、设备租赁及扣款台帐的，每项扣5分。6 临时用工未采用规范的点工单，或点工单填写不规范，或签认手续不全的，每发现一次扣1分。2020成本控制成本控制40401 工区项目部成本管理体系不满足局成本管理标准化要求，扣10分，未及时将责任成本分解到各架子队，每项扣5分，未与架子队签订责任成本承包合同，每项扣5分。2 架子队成本管理体系不满足局成本管理标准化要求，扣5分，未及时将责任成本分解到各班组，每项扣2分。3 项目部和架子队劳务单价未经公司成本管理部门审核批复，扣5分，未报局项目部备案审查的，扣3分；工区项目部未对局指挥部提出的单价调整意见进行重新分析测算调整的，每项扣2分。4 外部劳务队伍的劳务承包合同未列明确劳务单价和工程量清单，每发生一项扣5分；以上级验工价款提取一定比例利润或管理费的形式签订发包合同，每发生一项扣5分。5 对劳务班组的承包合同中，未明确规定我方供应主材消耗限额、周转料具使用和保管要求，每一项扣3分；在验工计价时未按规定对主材超耗或周转料具损坏进行核算和扣款，每一次扣2分。6 未建立健全机械设备管理台帐和工作记录，或未按规定办理台班签认手续，或未按上级规定和租赁合同严格控制结算单价和台班数量的，扣2分。7 工区项目部未定期进行经济活动分析并