环境保护部2015年部门决算公开.pdfVIP

2015 年度 环境保护部部门决算 2015 年度 环境保护部部门决算 二一六年七月 二一六年七月 目 录 目 录 第一部分 环境保护部基本情况 第一部分 环境保护部基本情况 一、主要职能 二、部门决算编报范围 第二部分 环境保护部 2015 年度部门决算表 第二部分 环境保护部 2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 环境保护部 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第三部分 环境保护部 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 环境保护部基本情况 第一部分 环境保护部基本情况 一、主要职能 （一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环 境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章。组织编制环 境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范，组织拟 订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护 规划，按国家要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制 订国家主体功能区划。 （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特 大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府重特 大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠 纷，统筹协调国家重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调 和监督海洋环境保护工作。 （三）承担落实国家减排目标的责任。组织制定主要污染物排放 总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物 名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况， 实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 2 （四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财 政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和 年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和 监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候 变化工作。 （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受 国务院委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划 进行环境影响评价，对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影 响方面的意见，按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评 价文件。 （六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、 噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度 并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组 织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 （七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组 织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利 用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督 各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协 调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指 导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗 传资源）工作，组织协调生物多样性保护。 3 （八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、 标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督 管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁 辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制 和民用核安全设备的设计、 制造、 安装和无损检验活动实施监督管理。 （九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组 织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行 调查评估、预测预警，组织建设和管理国家环境监测网和全国环境信 息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布国家环境综合性报告 和重大环境信息。 （十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技 术工程示范，推动环境技术管理体系建设。 （十一）开展环境保护国际合作交流，研究提出国际环境合作中 有关问题的建议，组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，参与 处理涉外环境保护事务。 （十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织 实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建 设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 （十三）承办国务院交办的其他事项。 二、部门决算编报范围 纳入环境保护部 2015 年度部门决算编报范围的单位共 38 个，包 括部机关和 37 个二级预算单位（13 个参照公务员法管理的事业单位、 4 17 个其他事业单位、7 个社会团体）。详细情况见下表： 序号 单位名称 序号 单位名称 1 中华人民共和国环境保护部（本级） 2 环境保护部环境应急与事故调查中心 3 环境保护部华东环境保护督查中心 4 环境保护部华南环境保护督查中心 5 环境保护部东北环境保护督查中心 6 环境保护部西南环境保护督查中心 7 环境保护部西北环境保护督查中心 8 环境保护部华北环境保护督查中心 9 环境保护部华北核与辐射安全监督站 10 环境保护部华东核与辐射安全监督站 11 环境保护部华南核与辐射安全监督站 12 环境保护部西南核与辐射安全监督站 13 环境保护部东北核与辐射安全监督站 14 环境保护部西北核与辐射安全监督站 15 中国环境监测总站 16 环境保护部核与辐射安全中心 17 中日友好环境保护中心 18 环境保护部环境规划院 19 国环北戴河环境技术交流中心 20 全国环境保护职工疗养院 21 环境保护部北京会议与培训基地 22 环境保护部环境保护对外合作中心 23 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 24 环境保护部环境工程评估中心 25 环境保护部机关服务中心 26 中国环境科学研究院 27 环境保护部南京环境科学研究所 28 环境保护部华南环境科学研究所 29 中国环境科学学会 30 中国环境保护产业协会 31 中华环境保护基金会 32 中国环境文化促进会 33 中国环境新闻工作者协会 34 中华环保联合会 35 环境保护部卫星环境应用中心 36 中国-东盟环境保护合作中心 37 中国生态文明研究与促进会 38 环境保护部环境与经济政策研究中心 5 第二部分 环境保护部 2015 年度部门决算表 第二部分 环境保护部 2015 年度部门决算表 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：环境保护部 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 857,440.98一、外交支出 14 3,525.60 二、上级补助收入 2 二、科学技术支出 15 143,136.41 三、事业收入 3 175,549.52三、文化体育与传媒支出 16 1,200.00 四、经营收入 4 四、社会保障和就业支出 17 3,594.86 五、附属单位上缴收入 5 190.49五、节能环保支出 18 834,016.68 六、其他收入 6 17,268.41六、住房保障支出 19 8,039.76 7 20 8 21 本年收入合计 本年收入合计 9 1,050,449.40 本年支出合计 1,050,449.40 本年支出合计 22 993,513.32993,513.32 用事业基金弥补收支差额 10 2,298.52 结余分配 23 30,433.07 年初结转和结余 11 294,974.60 年末结转和结余 24 323,776.14 12 25 合计 合计 13 1,347,722.521,347,722.52合计 合计 26 1,347,722.521,347,722.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：环境保护部 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,050,449.40857,440.98175,549.52 190.4917,268.41合计 1,050,449.40857,440.98175,549.52 190.4917,268.41 202 外交支出 3,834.863,834.86 202 外交支出 3,834.863,834.86 20202 驻外机构 142.17142.17 20202 驻外机构 142.17142.17 2020201 驻外使领馆（团、处） 142.17142.17 20204 国际组织 3,024.743,024.74 20204 国际组织 3,024.743,024.74 2020401 国际组织会费 1,164.741,164.74 2020402 国际组织捐赠 1,860.001,860.00 20299 其他外交支出 667.95667.95 20299 其他外交支出 667.95667.95 2029901 其他外交支出 667.95667.95 206 科学技术支出 156,450.3794,871.6858,783.59 2,795.10206 科学技术支出 156,450.3794,871.6858,783.59 2,795.10 20602 基础研究 539.82539.82 20602 基础研究 539.82539.82 2060204 重点实验室及相关设施 539.82539.82 20603 应用研究 92,968.2131,389.5258,783.59 2,795.1020603 应用研究 92,968.2131,389.5258,783.59 2,795.10 2060301 机构运行 21,836.108,214.3912,420.09 1,201.62 2060302 社会公益研究 71,005.6923,048.7146,363.51 1,593.47 2060399 其他应用研究支出 126.42126.42 20605 科技条件与服务 6,095.006,095.00 20605 科技条件与服务 6,095.006,095.00 2060503 科技条件专项 6,095.006,095.00 20609 科技重大专项 56,345.2956,345.29 20609 科技重大专项 56,345.2956,345.29 2060901 科技重大专项 56,345.2956,345.29 20699 其他科学技术支出 502.05502.05 20699 其他科学技术支出 502.05502.05 2069999 其他科学技术支出 502.05502.05 207 文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00 207 文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00 2079903 文化产业发展专项支出 1,200.001,200.00 208 社会保障和就业支出 3,124.383,055.3669.02 208 社会保障和就业支出 3,124.383,055.3669.02 20805 行政事业单位离退休 3,124.383,055.3669.02 20805 行政事业单位离退休 3,124.383,055.3669.02 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,802.721,802.72 2080502 事业单位离退休 1,267.941,198.9269.02 2080503 离退休人员管理机构 53.7253.72 211 节能环保支出 878,068.38747,889.08115,564.73 190.4914,424.08211 节能环保支出 878,068.38747,889.08115,564.73 190.4914,424.08 21101 环境保护管理事务 131,884.5545,236.3276,968.07 9,680.1621101 环境保护管理事务 131,884.5545,236.3276,968.07 9,680.16 2110101 行政运行 15,142.1514,415.95 726.20 2110102 一般行政管理事务 4,280.844,280.84 7 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2110103 机关服务 3,352.97175.492,311.67 865.81 2110104 环境保护宣传 5,272.542,689.122,549.87 33.55 2110105 环境保护法规、规划及标准 20,824.698,396.4212,273.24 155.03 2110106 环境国际合作及履约 57,959.247,592.0443,217.87 7,149.33 2110107 环境保护行政许可 5,194.682,880.862,313.82 2110199 其他环境保护管理事务支出 19,857.444,805.6014,301.61 750.23 21102 环境监测与监察 82,843.4365,175.9216,661.14 1,006.3721102 环境监测与监察 82,843.4365,175.9216,661.14 1,006.37 2110203 建设项目环评审查与监督 18,915.218,371.8510,474.66 68.69 2110204 核与辐射安全监督 63,841.2256,717.076,186.48 937.68 2110299 其他环境监测与监察支出 87.0087.00 21103 污染防治 38,944.9038,944.90 21103 污染防治 38,944.9038,944.90 2110301 大气 355.00355.00 2110302 水体 5,922.935,922.93 2110303 噪声 155.00155.00 2110304 固体废弃物与化学品 1,098.971,098.97 2110307 排污费安排的支出 30,000.0030,000.00 2110399 其他污染防治支出 1,413.001,413.00 21104 自然生态保护 3,387.921,040.392,102.13 245.4021104 自然生态保护 3,387.921,040.392,102.13 245.40 2110401 生态保护 2,347.532,102.13 245.40 2110402 农村环境保护 565.39565.39 2110403 自然保护区 475.00475.00 21111 污染减排 89,707.5866,191.5519,833.38 190.493,492.1521111 污染减排 89,707.5866,191.5519,833.38 190.493,492.15 2111101 环境监测与信息 61,508.4437,992.4119,833.38 190.493,492.15 2111102 环境执法监察 5,899.245,899.24 2111103 减排专项支出 22,299.9022,299.90 21161 废弃电器电子产品处理基金支 出 531,300.00531,300.00 21161 废弃电器电子产品处理基金支 出 531,300.00531,300.00 2116101 回收处理费用补贴 530,840.00530,840.00 2116102 信息系统建设 2116104 其他废弃电器电子产品处理 基金支出 460.00460.00 221 住房保障支出 7,771.426,590.001,132.19 49.23221 住房保障支出 7,771.426,590.001,132.19 49.23 22102 住房改革支出 7,771.426,590.001,132.19 49.2322102 住房改革支出 7,771.426,590.001,132.19 49.23 2210201 住房公积金 3,776.162,700.001,076.16 2210202 提租补贴 298.49290.008.49 2210203 购房补贴 3,696.773,600.0047.54 49.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：环境保护部 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 993,513.3270,778.78922,734.54合计 993,513.3270,778.78922,734.54 202 外交支出 3,525.60142.303,383.30202 外交支出 3,525.60142.303,383.30 20202 驻外机构 142.30142.3020202 驻外机构 142.30142.30 2020201 驻外使领馆（团、处） 142.30142.30 20204 国际组织 2,992.262,992.2620204 国际组织 2,992.262,992.26 2020401 国际组织会费 1,132.161,132.16 2020402 国际组织捐赠 1,860.101,860.10 20299 其他外交支出 391.04391.04 20299 其他外交支出 391.04391.04 2029901 其他外交支出 391.04391.04 206 科学技术支出 143,136.417,899.33135,237.08206 科学技术支出 143,136.417,899.33135,237.08 20602 基础研究 919.31919.3120602 基础研究 919.31919.31 2060204 重点实验室及相关设施 919.31919.31 20603 应用研究 85,625.557,899.3377,726.2220603 应用研究 85,625.557,899.3377,726.22 2060301 机构运行 19,533.657,899.3311,634.31 2060302 社会公益研究 65,982.1565,982.15 2060399 其他应用研究支出 109.75109.75 20605 科技条件与服务 9,005.509,005.5020605 科技条件与服务 9,005.509,005.50 2060503 科技条件专项 9,005.509,005.50 20609 科技重大专项 47,262.3147,262.3120609 科技重大专项 47,262.3147,262.31 2060901 科技重大专项 47,262.3147,262.31 20699 其他科学技术支出 323.74323.74 2069999 其他科学技术支出 323.74323.74 207 文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00207 文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,200.001,200.0020799 其他文化体育与传媒支出 1,200.001,200.00 2079903 文化产业发展专项支出 1,200.001,200.00 208 社会保障和就业支出 3,594.863,594.86208 社会保障和就业支出 3,594.863,594.86 20805 行政事业单位离退休 3,594.863,594.8620805 行政事业单位离退休 3,594.863,594.86 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,027.592,027.59 2080502 事业单位离退休 1,511.511,511.51 2080503 离退休人员管理机构 55.7655.76 211 节能环保支出 834,016.6851,102.52782,914.16211 节能环保支出 834,016.6851,102.52782,914.16 21101 环境保护管理事务 139,735.8832,825.67106,910.2121101 环境保护管理事务 139,735.8832,825.67106,910.21 2110101 行政运行 15,630.3715,628.991.38 2110102 一般行政管理事务 4,332.614,332.61 9 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 2110103 机关服务 2,640.221,511.751,128.47 2110104 环境保护宣传 5,933.302,726.133,207.17 2110105 环境保护法规、规划及标准 17,038.00779.6116,258.39 2110106 环境国际合作及履约 70,073.525,622.9264,450.60 2110107 环境保护行政许可 4,221.1097.864,123.24 2110199 其他环境保护管理事务支出 19,866.766,458.4013,408.36 21102 环境监测与监察 60,324.605,186.6755,137.9321102 环境监测与监察 60,324.605,186.6755,137.93 2110203 建设项目环评审查与监督 16,643.33125.2016,518.13 2110204 核与辐射安全监督 43,088.675,061.4738,027.20 2110299 其他环境监测与监察支出 592.60592.60 21103 污染防治 10,634.3510,634.3521103 污染防治 10,634.3510,634.35 2110301 大气 351.21351.21 2110302 水体 5,884.835,884.83 2110303 噪声 149.83149.83 2110304 固体废弃物与化学品 1,504.391,504.39 2110307 排污费安排的支出 1,375.571,375.57 2110399 其他污染防治支出 1,368.521,368.52 21104 自然生态保护 2,504.301,393.911,110.3921104 自然生态保护 2,504.301,393.911,110.39 2110401 生态保护 1,452.001,393.9158.08 2110402 农村环境保护 604.53604.53 2110403 自然保护区 447.78447.78 21111 污染减排 87,418.7111,696.2675,722.4521111 污染减排 87,418.7111,696.2675,722.45 2111101 环境监测与信息 63,119.1911,696.2651,422.93 2111102 环境执法监察 6,346.166,346.16 2111103 减排专项支出 17,953.3617,953.36 21161 废弃电器电子产品处理基金支 出 533,398.83533,398.8321161 废弃电器电子产品处理基金支 出 533,398.83533,398.83 2116101 回收处理费用补贴 530,751.19530,751.19 2116102 信息系统建设 2,133.012,133.01 2116104 其他废弃电器电子产品处理 基金支出 514.63514.63 21199 其他节能环保支出 21199 其他节能环保支出 2119901 其他节能环保支出 221 住房保障支出 8,039.768,039.76221 住房保障支出 8,039.768,039.76 22102 住房改革支出 8,039.768,039.7622102 住房改革支出 8,039.768,039.76 2210201 住房公积金 3,779.183,779.18 2210202 提租补贴 296.13296.13 2210203 购房补贴 3,964.463,964.46 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：环境保护部 单位:万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 326,140.98 一、外交支出 133,525.603,525.60 二、政府性基金预算财政拨款 2 531,300.00 二、科学技术支出 1487,850.0687,850.06 3 三、文化体育与传媒支出151,200.001,200.00 4 四、社会保障和就业支出163,525.853,525.85 5 五、节能环保支出 17707,533.03174,134.20 533,398.83 6 六、住房保障支出 186,863.946,863.94 7 19 本年收入合计 本年收入合计 8 857,440.98 本年支出合计 857,440.98 本年支出合计 20810,498.48277,099.64 533,398.83810,498.48277,099.64 533,398.83 年初财政拨款结转和结余 9 73,472.60 年末财政拨款结转和结余21120,415.10120,179.85 235.25 一般公共预算财政拨款 10 71,138.52 22 政府性基金预算财政拨款 11 2,334.08 23 合计 合计 12 930,913.58 930,913.58 合计 合计 24930,913.58397,279.50 533,634.08930,913.58397,279.50 533,634.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：环境保护部 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 277,099.6443,342.85 233,756.80合计 277,099.6443,342.85 233,756.80 202 外交支出 3,525.60142.30 3,383.30202 外交支出 3,525.60142.30 3,383.30 20202 驻外机构 142.30142.30 20202 驻外机构 142.30142.30 2020201 驻外使领馆（团、处） 142.30142.30 20204 国际组织 2,992.26 2,992.2620204 国际组织 2,992.26 2,992.26 2020401 国际组织会费 1,132.16 1,132.16 2020402 国际组织捐赠 1,860.10 1,860.10 20299 其他外交支出 391.04 391.0420299 其他外交支出 391.04 391.04 2029901 其他外交支出 391.04 391.04 206 科学技术支出 87,850.067,899.33 79,950.73206 科学技术支出 87,850.067,899.33 79,950.73 20602 基础研究 919.31 919.3120602 基础研究 919.31 919.31 2060204 重点实验室及相关设施 919.31 919.31 20603 应用研究 30,339.217,899.33 22,439.8720603 应用研究 30,339.217,899.33 22,439.87 2060301 机构运行 7,899.337,899.33 2060302 社会公益研究 22,330.12 22,330.12 2060399 其他应用研究支出 109.75 109.75 20605 科技条件与服务 9,005.50 9,005.5020605 科技条件与服务 9,005.50 9,005.50 2060503 科技条件专项 9,005.50 9,005.50 20609 科技重大专项 47,262.31 47,262.3120609 科技重大专项 47,262.31 47,262.31 2060901 科技重大专项 47,262.31 47,262.31 20699 其他科学技术支出 323.74 323.7420699 其他科学技术支出 323.74 323.74 2069999 其他科学技术支出 323.74 323.74 207 文化体育与传媒支出 1,200.00 1,200.00207 文化体育与传媒支出 1,200.00 1,200.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,200.00 1,200.0020799 其他文化体育与传媒支出 1,200.00 1,200.00 2079903 文化产业发展专项支出 1,200.00 1,200.00 208 社会保障和就业支出 3,525.853,525.85 208 社会保障和就业支出 3,525.853,525.85 20805 行政事业单位离退休 3,525.853,525.85 20805 行政事业单位离退休 3,525.853,525.85 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,027.592,027.59 2080502 事业单位离退休 1,442.491,442.49 2080503 离退休人员管理机构 55.7655.76 211 节能环保支出 174,134.2024,911.43 149,222.77211 节能环保支出 174,134.2024,911.43 149,222.77 21101 环境保护管理事务 47,066.2917,088.01 29,978.2821101 环境保护管理事务 47,066.2917,088.01 29,978.28 2110101 行政运行 14,952.7014,952.70 12 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 2110102 一般行政管理事务 4,332.61 4,332.61 2110103 机关服务 93.8693.86 2110104 环境保护宣传 3,347.55140.38 3,207.17 2110105 环境保护法规、规划及标准 8,547.35779.61 7,767.74 2110106 环境国际合作及履约 7,605.29364.13 7,241.16 2110107 环境保护行政许可 2,834.2097.86 2,736.34 2110199 其他环境保护管理事务支出 5,352.74659.47 4,693.27 21102 环境监测与监察 45,500.265,186.67 40,313.5921102 环境监测与监察 45,500.265,186.67 40,313.59 2110203 建设项目环评审查与监督 7,747.86125.20 7,622.66 2110204 核与辐射安全监督 37,159.795,061.47 32,098.32 2110299 其他环境监测与监察支出 592.60 592.60 21103 污染防治 10,634.35 10,634.3521103 污染防治 10,634.35 10,634.35 2110301 大气 351.21 351.21 2110302 水体 5,884.83 5,884.83 2110303 噪声 149.83 149.83 2110304 固体废弃物与化学品 1,504.39 1,504.39 2110307 排污费安排的支出 1,375.57 1,375.57 2110399 其他污染防治支出 1,368.52 1,368.52 21104 自然生态保护 1,052.31 1,052.3121104 自然生态保护 1,052.31 1,052.31 2110402 农村环境保护 604.53 604.53 2110403 自然保护区 447.78 447.78 21111 污染减排 69,881.002,636.75 67,244.2521111 污染减排 69,881.002,636.75 67,244.25 2111101 环境监测与信息 45,581.482,636.75 42,944.73 2111102 环境执法监察 6,346.16 6,346.16 2111103 减排专项支出 17,953.36 17,953.36 221 住房保障支出 6,863.946,863.94 221 住房保障支出 6,863.946,863.94 22102 住房改革支出 6,863.946,863.94 22102 住房改革支出 6,863.946,863.94 2210201 住房公积金 2,703.022,703.02 2210202 提租补贴 287.63287.63 2210203 购房补贴 3,873.293,873.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：环境保护部 单位:万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 43,342.8534,595.73 8,747.12合计 43,342.8534,595.73 8,747.12 301 工资福利支出 20,582.1720,582.17 301 工资福利支出 20,582.1720,582.17 30101 基本工资 9,546.189,546.18 30102 津贴补贴 9,425.029,425.02 30103 奖金 200.81200.81 30104 社会保障缴费 599.78599.78 30106 伙食补助费 589.51589.51 30107 绩效工资 161.67161.67 30199 其他工资福利支出 59.2059.20 302 商品和服务支出 8,560.79 8,560.79302 商品和服务支出 8,560.79 8,560.79 30201 办公费 371.67 371.67 30202 印刷费 136.89 136.89 30203 咨询费 12.82 12.82 30204 手续费 2.06 2.06 30205 水费 73.36 73.36 30206 电费 669.51 669.51 30207 邮电费 425.68 425.68 30208 取暖费 612.04 612.04 30209 物业管理费 1,744.74 1,744.74 30211 差旅费 472.75 472.75 30212 因公出国（境）费用 5.34 5.34 30213 维修(护)费 326.14 326.14 30214 租赁费 72.09 72.09 30215 会议费 366.74 366.74 30216 培训费 89.89 89.89 30217 公务接待费 39.73 39.73 30218 专用材料费 34.60 34.60 30225 专用燃料费 0.07 0.07 30226 劳务费 367.53 367.53 30227 委托业务费 327.32 327.32 30228 工会经费 677.46 677.46 30229 福利费 437.23 437.23 30231 公务用车运行维护费 320.55 320.55 14 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 30239 其他交通费用 185.36 185.36 30240 税金及附加费用 4.10 4.10 30299 其他商品和服务支出 785.11 785.11 303 对个人和家庭的补助 14,013.5514,013.55 303 对个人和家庭的补助 14,013.5514,013.55 30301 离休费 389.97389.97 30302 退休费 6,187.536,187.53 30304 抚恤金 14.8614.86 30305 生活补助 5.085.08 30307 医疗费 76.3576.35 30309 奖励金 42.5342.53 30311 住房公积金 2,713.342,713.34 30312 提租补贴 287.63287.63 30313 购房补贴 3,873.293,873.29 30399 其他对个人和家庭的补助支出 422.99422.99 310 其他资本性支出 186.33 186.33310 其他资本性支出 186.33 186.33 31002 办公设备购置 89.53 89.53 31003 专用设备购置 64.88 64.88 31007 信息网络及软件购置更新 1.81 1.81 31099 其他资本性支出 30.11 30.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：环境保护部 单位:万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 公务 接待 费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2,452.85 1,268.00 1,011.740.00 1,011.74173.112,054.831,063.17863.39 0.00 863.39128.26 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 环境保护部 单位:万元 本年支出 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本 支出 项目支出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,334.08531,300.00533,398.83 533,398.83 235.25合计 2,334.08531,300.00533,398.83 533,398.83 235.25 211 节能环保支出 2,334.08531,300.00533,398.83 533,398.83 235.25211 节能环保支出 2,334.08531,300.00533,398.83 533,398.83 235.25 21161 废弃电器电子产品处理基 金支出 2,334.08531,300.00533,398.83 533,398.83 235.2521161 废弃电器电子产品处理基 金支出 2,334.08531,300.00533,398.83 533,398.83 235.25 2116101 回收处理费用补贴 530,840.00530,751.19 530,751.19 88.81 2116102 信息系统建设 2,276.722,133.01 2,133.01 143.71 2116104 其他废弃电器电子产品 处理基金支出 57.36460.00514.63 514.63 2.72 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 17 第三部分 环境保护部 2015 年度部门决算情况说明 第三部分 环境保护部 2015 年度部门决算情况说明 一、 环境保护部 2015 年度收入支出决算总体情况说明 环境保护部 2015 年收入总计 1,347,722.52 万元，支出总 计 1,347,722.52 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 210,315.04 万元，增长 18.49%。 （一）收入总计（一）收入总计 1,347,722.52 万元，包括本年收入 1,050,449.40 万元、用事业基金弥补收支差额 2,298.52 万元、 年初结转和结余 294,974.60 万元。其中： 1.本年收入1.本年收入 1,050,449.40 万元，具体情况如下： 2015 年本年收入结构图 2015 年本年收入结构图 事业收入 16.71% 其他收入等 1.66% 财政拨款收入 81.63% （1）财政拨款收入（1）财政拨款收入 857,440.98 万元，系部机关及所属单 18 位当年从中央财政取得的资金。较 2014 年决算数增加 233,292.18 万元，增长 37.38%，主要原因：一是一是本年政府性基 金预算安排的废弃电器电子产品处理基金支出较上年增加 200,502.