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安健环管理体系评估 常识培训 一、标准基本概念 标准 standard（GB/T 20000.1-2002): 为了在一定范围内获得最佳秩序，经 协商一致制定并由公认机构批准，共同使 用的和重复使用的一种规范性文件。 注：标准宜以经验的综合成果为基础，以促进 最佳的共同利益为目的。 强制性标准(技术法规、国家强制性标准 文件) 根据WTO的有关规定和国际惯例,以下五 个方面属技术法规范畴:国家安全;防止 欺诈;保护人身健康和安全;保护动植物 生命和健康;保护环境。 推荐性标准 根据WTO的有关规定和国际惯例,标准是 自愿性的,其内容只有通过法规或合同才 能强制执行。 国际标准ISO/IEC/ITU及其确认并公布的其他 (48个)国际组织,英、法文本; 国家标准 代号GB (GJB国家军用标准,GSB国家 实物标准,GBW国家标准物资,JJG国家计量); 行业标准(共50个) 代号DL 电力行业归口管理 范围:电力综合及基础;电力系统;电力试验技术; 电力安全监察;电力专用设备生产;农村电气化; 地方标准 代号DB* 由地方标准化行政主管部 门发布; 企业标准 代号Q/* 由企业自行发布,企业内 执行,技术指标应严于以上标准。 二、企业标准体系概念 1、企业标准体系 2、技术标准 3、管理标准 4、工作标准 企业管理标准名称除采用“管理标 准” 以外，也可采用管理活动的 主题与“程序”、“控制”、“办法”、 “制度”等的组合，例如：合同评 定程序、采购控制、能源管理办 法、财务管理制度等。 企业三大标准体系之间的关系 技术标准（物）：对技术的具体要求。 管理标准（事）：对业务流程的描述， 重点是明确工作程序与部门的分工（ 5W1H）。 工作标准（人）：重点是明确岗位的责 任，责任的来源是管理标准的条款。 企业三大标准体系之间的关系 技术标准（物）：对技术的具体要求。 管理标准（事）：对业务流程的描述， 重点是明确工作程序与部门的分工（ 5W1H）。 工作标准（人）：重点是明确岗位的责 任，责任的来源是管理标准的条款。 管理标准:对企业标准化领域中需要协 调统一的管理事项所制定的标准; 管理事项:在企业管理活动中，所 涉及的经营、设计开发与创新、质 量、设备与基础设施、人力资源、安 全、职业健康、环保、信息等管理中 与实施技术标准有关的重复性事物和 概念。 管理标准:对企业标准化领域中需要协 调统一的管理事项所制定的标准; 管理事项:在企业管理活动中，所 涉及的经营、设计开发与创新、质 量、设备与基础设施、人力资源、安 全、职业健康、环保、信息等管理中 与实施技术标准有关的重复性事物和 概念。 管理标准与管理制度的差异 1）系统性的差异： 管理标准是运用系统科学的观点和系统分 析的方法,对需要管理的事项,运用标准化 原则进行协调、统一、结构优化和系统化 处理后制定的，并形成体系，每个标准都 是系统的一个环节；而管理制度多为针对 一般要求和问题作出规定，各部门制定各 部门的，彼此缺乏统一协调，没有规划、 缺乏系统性。 。 管理标准与管理制度的差异 1）系统性的差异： 管理标准是运用系统科学的观点和系统分 析的方法,对需要管理的事项,运用标准化 原则进行协调、统一、结构优化和系统化 处理后制定的，并形成体系，每个标准都 是系统的一个环节；而管理制度多为针对 一般要求和问题作出规定，各部门制定各 部门的，彼此缺乏统一协调，没有规划、 缺乏系统性。 。 2）可操作性和考核性的差异： 管理标准运用5W1H，尽量定量，容 易操作和考核；而制度定性多、定量少 ，不便操作和考核。 所以管理标准一般比制度 先进、科 学、适用 技术标准:是对标准化领域中需要协调统 一的技术事项所制定的标准; 企业技术标准：可以技术规范、规程等 形式出现, 也可以是标准、规程、操作 卡、作业指导书等。 其内容可以是基础、术语、试验、产 品、服务、接口、数值标准等。 技术标准的划分： 1）按作用分:技术基础标准和生产过程 的技术标准； 2）按对象分:技术基础标准、产品标 准、方法标准、设备标准、工艺标 准、安全标准、信息标准等； 3）按性质分:强制性标准和推荐性标准 ； 4）按类别分:国家标准、行业标准、地 方标准、企业标准 。 工作标准：对企业标准化领域中需要 协调统一的工作事项所制定的标准。 工作事项：执行相应管理标准和技术 标准时与工作岗位的职责、岗位人员 的基本技能、工作内容、要求与方 法、检查与考核等有关重复性事物和 概念。 工作标准的种类： 生产（操作）岗位工作标准：按不同的生 产（作业)岗位制定的。如热处理作业标 准、检验作业标准、焊工作业标准等； 管理（工作）岗位工作标准：是对非操作 岗位制定的，多针对某种管理职责或岗位 ；如经理、总工程师、会计员、调度员 等。 工作内容与要求一般包括： 1) 明确该岗位在生产经营管理活动中所应承 担的工作任务； 2）管理人员的工作内容应注意尽量避免交叉 ，明确接口，工作内容应由主管管理者确定 ，对管理人员应侧重于效率和服务的要求； 3) 对岗位的工作应偏重于质量要求，也包括 数量和时间方面的要求，能够定量的要求尽 可能定量化； 4) 对特殊工序过程工作岗位，例如焊接工、 探伤工、锅炉工等的作业要求，应参照国家 有关部门颁布的规定制定。 何为标准化工作内容？ 标准化是制定标准、组织实施标准和对标准 的实施进行监督并修订的活动。围绕标准化法规 定的这三项任务，企业标准化工作要求是： a. 执行国家有关标准化的法律、法规、方 针政策； b. 实施技术法规、国家标准、行业标准和 地方标准； c. 制定和实施企业标准； d. 对标准的实施进行监督检查并持续改 进。 三、公司SHE体系标准 1.安健环体系标准构成 GB/T 24001-2004/ISO 14001：2004环境 管理体系 要求及使用指南标准； GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 职 业健康安全管理体系 要求； （AQ3031-2008）安全标准化依据标准； 公司安健环体系管理手册； 公司工作标准（作业指导书）和技术标准 ； 2.12 依从 对标准规定的依照和遵从，否则称“不依从”。 2.13 回顾 对已过去的事情或活动再检查、评价的过程。 标准要素 3. 标准要素理解 ISO14001条款 十二、体系评估常识 1. 术语与定义 绩效 基于安健环方针、目标和对风险 的控制，对安健环管理体系进行可测量的 结果。 审核 客观地获取证据并予以评价，以 判定组织与安健环管理体系审核准则满足 的程度。是系统的、独立的检查过程。分 内外审核。 审核准则 用来与审核证据进行比较的依 据。 审核证据 与审核准则有关的且能够 证实的文件、记录等信息 审核发现 将收集到的审核证据对照审核 准则评价的结果。 审核结论 审核发现后得出的结果。 专业审核 由专业管理部门组织、实施的业务范 围内安健环绩效专项检查、考核及评估。 审核委托方 要求审核的组织或人员。 受审核方 被审核的组织。 审核员 有能力实施审核的人员。 审核组 实施审核的一人或多名审核 员。 内部审核 是组织自己对安健环体系进行的 审核。也称第一方审核。 管理评审 最高管理者为评审管理体系的适 宜性、充分性和有效性所进行的活 动。 2. 内部审核的时机和频次 安健环体系内部审核每年