【体系认证文件】食品公司管理程序文件.doc

*食品有限公司 面粉车间卫生注册程 序 文 件版 本: C/0审 核:批 准:受控状态:2011年1月10日发布 2011年2月1日实施88 食 品 有 限 公 司目 录1文件控制程序12卫生标准操作程序63采购控制程序204生产过程控制程序235检验控制程序276不合格品控制程序307纠正、预防措施控制程序338标识和可追溯性控制程序359设备设施维护保养控制程序3910监视和测量装置控制程序4211人力资源控制程序4512记录控制程序4813内部审核控制程序5014管理评审控制程序5415顾客投诉处理程序583*食品有限公司 卫生注册程序文件文件控制程序1.目的通过对卫生质量体系文件进行控制，确保各部门获得并使用有效文件。2.适用范围适用于公司卫生质量体系所涉及的所有文件的控制，包括适当范围的外来文件。3.职责3.1品管部是公司卫生质量体系文件控制的主管部门，负责卫生质量体系所有文件的发放、存档和控制。3.2 技术部负责编制作业指导书。3.3管理者代表负责卫生质量手册、程序文件、技术性文件的审核，负责管理性文件的批准。3.4总裁负责除管理性文件之外的所有体系文件的批准。3.5各部门负责人负责本部门编制的管理性文件的审核。4.工作程序4.1文件的分类与管理卫生质量体系文件是卫生质量体系运行的法规性文件，分为三类：(1)卫生质量手册；(2)程序文件；(3)用于卫生质量体系的各种记录、管理性文件、技术性文件、外来文件。a)其中技术性文件通常包括：企业的技术标准、规范；设计和开发输入、输出的图样、文件和资料；产品检验用文件。b)外来文件通常包括：国家与上级机关发布的法律、法规、标准和规范；外来产品图样、技术协议及顾客使用产品的质量记录与证明；具有参考使用价值的其他外来文件。4.2文件的编制、审批和发布文件发布前应得到批准以确保文件的充分性与适宜性。文件类型编 制审 核批 准卫生质量手册认证小组管理者代表总裁程序文件认证小组管理性文件及各种记录各相关部门部门负责人管理者代表4.3文件的编号方法(1)卫生质量手册：由公司代码、质量手册代码、编制年号三部分组成： QY / QA2008 编制年号 质量手册代码 公司代码(2)程序文件：由公司代码、程序文件代号、编制年号三部分组成： QY / QB2008 编制年号程序文件序号 公司代码(3)管理性文件：由公司代码、管理性文件序号、编制年号三部分组成： QY / GXX2008 编制年号管理性文件序号（技术性文件序号：JXX） 公司代码(4)各种记录表格编号：由记录代号、质量手册中条款号、序号三部分组成：JLXXGXX 管理性表格序号（技术性表格序号：JXX） 质量环境手册中条款号记录表格代号(5)外来文件，沿用原编号，不重新编号。4.4文件的版次除外来文件和质量记录外，卫生质量体系文件均应有版本号，第一版为A，依序分别为B、C、D，修改码依序为 0、1、2、3。4.5文件的发放、回收、作废与销毁4.5.1文件的发放范围适用于对卫生质量体系有效运行起重要作用的各部门。4.5.2文件的发放 (1)品管部根据文件发放范围确定发放部门及份数，填写文件发放范围一览表。(2)品管部按照发放范围进行发放，加盖“受控”红色印章、写明分发号、填写文件发放、回收记录。 (3)文件更改或换版后发放时，应重新填写文件发放范围一览表和文件发放、回收记录。(4)因文件丢失需领用，填写文件领用申请，重新领用，品管部给出新的发放号，在文件发放、回收记录中注明，原发放号应作废。(5)受控文件的原稿不需加盖“受控”红色印章，并应存档保存。4.5.3文件的回收发放新版本的同时，应按发放登记表发放的数量收回全部旧版本。4.5.4文件的换版、作废与销毁 (1)换版文件的发放和作废文件的回收，按4.5.2和4.5.3 进行。 (2)文件经多次修改应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。(3)作废的文件由品管部加盖红色“作废”印章。对作废的文件需保留时同时加盖红色“保留参考”印章并归档；不需保留时，由品管部及时销毁并填写文件销毁清单。4.6文件的更改4.6.1文件更改提出人应填写文件更改申请单，经原审批人审批后，将文件更改申请单交至品管部，由其对该文件存档并下发文件更改通知单对所发放的文件进行更改。4.6.2文件修改、换版时，应按照文件的编号方法变更其修改码和版本号。4.7外来文件的控制品管部负责收集相关法律法规、国家标准和其他要求，并负责存档、发放，具体执行法律法规与其他要求控制程序。4.8文件的管理4.8.1卫生质量体系文件经审核批准后，原版文件由品管部存档。4.8.2卫生质量体系文件分为“受控”和“非受控”两种，受控文件加盖“受控”章，“非受控”文件只保留文件编号进行标识，文件持有者对文件要妥善保管，保持清晰，易于识别。文件持有部门应建立受控文件清单。4.8.3机修车间要对外购设备进厂入库时随机带来的技术性文件进行分类归档管理。4.8.4卫生质量体系控制过程中产生的记录，由控制部门整理，归档存放。4.8.5品管部负责定期到上级有关部门核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准以及有关规定等技术性文件是否过期失效，应及时更换过期文件，防止过期文件的非预期使用。4.8.6公司人员因工作需要临时借阅文件和资料时，应填写文件借阅、复制登记表，经部门负责人批准后借阅。4.8.7文件涉及到保密内容，应遵循保密制度，未经管理者代表批准，不得随意翻印、复制、外借。4.8.8各部门对文件和资料进行管理，公司办公室和人力资源部依据档案管理制度每半年对文件和资料管理情况进行一次检查，并通报检查情况。4.9文件的评审生产质量管理小组应根据需要组织相关部门对现行的管理文件、技术性文件进行评审，以确保文件的适宜性和充分性，对不适宜的文件应进行修改，整改后的文件应按原审批程序再次进行审批后重新发放。5.相关文件5.1档案管理制度6.相关记录6.1文件发放回收记录6.2文件更改申请单6.3文件销毁清单6.4受控文件清单6.5文件借阅、复制登记表6.6文件领用申请6.7文件发放范围一览表6.8文件更改通知单卫生标准操作程序1.目的对生产加工用水、食品接触面、交叉污染、洗手消毒设施、食品外部污染源、有毒有害化学物品、生产加工人员的健康和虫害的发生进行控制，确保产品的卫生安全。2.适用范围本程序适用于卫生质量管理人员、生产加工人员、生产加工过程和厂区环境的卫生控制。3.职责3.1品管部负责制定本程序，并监督执行。3.2生产车间、检测中心负责实施本程序。4.方法与步骤4.1加工用水的安全4.1.1水源：产品加工所用的生产用水是公司自备水源(160米深井水)，水源周围无污染源。4.1.1.1 深井水输送到地上加盖密封的水塔中，经过滤处理后使用。4.1.1.2 水塔采用钢筋混泥土结构，并具有防虫、鼠、防尘等安全措施，保证水源不受污染。4.1.1.3 水池每半年进行一次清洗、消毒，程序为：清除杂物清水冲洗200300ppm的二氧化氯或次氯酸钠溶液喷洒清水冲洗干净。4.1.1.4加工车间各出水口有统一编号，以便对生产供水系统的管理和维护。4.1.1.5 车间内所使用的软水管由无毒材料制成，不能落地放置，使用过程中使用专用的支架将软水管架起，使用完毕放置在专用架上。4.1.1.6 防虹吸：水管离水面2倍于水管直径。4.1.2 供水设施的监控：4.1.2.1 公司机修车间负责对供水设施的维护和日常维修；车间发现供水设施不符合要求的立即通知机修车间进行维修，使处于完好状态。4.1.2.2 当水塔清洗时应事先通知车间停止生产,待清洗完成后方可恢复生产。4.1.3 水质监控4.1.3.1生产期间，检测中心化验室每半月一次对水的微生物进行检测，按车间水龙头编号分别取样，保证所有出水口全部受到检测。4.1.3.2*县疾病预防控制中心每半年一次按GB5749规定的水质指标，对公司自备水源水质进行抽样检测。4.1.3.3纠偏：经检测项目超标时，应停止用水，并通知公司机修车间，对水源处理及输送过程进行检查、处理，重新检测合格后方可使用。 4.1.4 废水排放4.1.4.1 排水管道（沟）流向分布按以下方向安排设置：清洁作业区准洁区一般作业区。4.1.4.2废水处理：公司建有污水处理车间，废水经车间处理后达到国家环保部门规定排放。4.1.5 质量记录4.1.5.1公司水质检测记录4.1.5.2*县疾病预防控制中心“水质检测报告”4.2食品接触的表面（包括设备、工作服）的卫生控制4.2.1与食品接触的表面包括：4.2.1.1加工设备：淀粉:筛选组合机、沙石捕集旋流器、脱胚磨、重力曲筛、胚芽旋流器、冲击磨、压力曲筛、分离机、离心机、淀粉气流干燥系统、罐装机、下料口、包装机等。（添加其他生产工序）4.2.1.2内包装物料、空气等；4.2.1.3加工人员的工作服等。4.2.2食品接触面的材料要求-耐腐蚀、不生锈、表面光滑、易清洗的无毒材料；-不用木竹制品、纤维制品、含铅、镀锌金属、黄铜等；-正确安装设计和维护，始终保持完好的维修状态；-制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等。4.2.3设备清洗消毒消毒程序：强风除尘 干布擦拭 消毒。4.2.4工作服的消毒：4.2.4.1班前：在设有臭氧发生器的更衣室内消毒。4.2.4.2班中：车间工作人员出车间前或进卫生间前必须换下工作服。4.2.4.3班后：统一送洗衣房进行清洗,然后放置在设有臭氧发生器的更衣室中进行杀菌消毒。4.2.5包装物料：包装物料放置在通风干燥的包装物料间内，并放置在垫板上，用标签标记清楚，使之一目了然；内外包装材料分开放置，不得直接接触地面及墙面；用臭氧进行杀菌消毒。4.2.6监控：每天工作前或工作完毕后，由车间卫检员负责对洗手消毒情况及设备、设施的清洗、消毒状况进行检查。4.2.8纠正措施4.2.8.1对于检查不干净的食品接触面应重新进行清洗、消毒或立即更换。4.2.8.2微生物检测不合格的应连续检测，并对此时间段生产的产品重新检验评估，必要时修改清洗消毒方案。4.2.8.3对可能成为食品潜在污染源的工作服应进行消毒或更换。4.2.8.4加强员工培训，增强员工卫生质量意识。4.2.9质量记录4.2.9.1消毒液配制记录 4.2.9.2消毒液检测记录4.2.9.3食品接触面检测记录4.2.9.4车间空气检测记录4.3防止交叉污染4.3.1控制与检测4.3.1.1员工的操作不能导致交叉污染（包括头发、手的清洁、个人物品的存放、饮食、鞋消毒等）4.3.1.2员工应经常洗澡，保持头发清洁、指甲干净、衣服、鞋袜整洁，并佩戴工作帽遮住头发。4.3.1.3工作期间不得佩戴任何首饰（戒指、耳环耳钉、项链、手链）、手表等。4.3.1.4生产前、每次离岗后、每次弄脏手后，都必须洗手消毒，严格执行洗手消毒程序。4.3.1.5在车间内员工不得有吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟等不良行为。4.3.1.6与生产无关的个人物品不得存放在车间或更衣室内。43.1.7各工序的员工不得随便串岗，所用的工器具不能交叉使用，以避免造成交叉污染。4.3.1.8落地产品禁止使用，根据具体情况由车间检验员进行处理（降级、报废）。43.1.9加工产品期间，员工禁止挖、剔、抓身体的任何部位，防止使手部污染，造成产品间接污染。4.3.1.10工作期间禁止随地吐痰等不良行为。4.3.1.11患有有碍食品卫生安全的疾病，不能进入车间。4.3.1.12采购的原料、辅料及包装物料要严格进行检查；入库后要严格分类管理，以避免造成交叉污染。4.3.2车间工艺布局合理，作业区根据卫生要求程度进行严格的区分，物流由清洁度要求低的向清洁度要求高的通过管道密封输送。4.3.2.1加工作业区分为高清洁作业区、清洁作业区、准清洁区、一般作业区。4.3.2.2物流流向：一般作业区 准清洁区 清洁作业区 高清洁作业区4.3.3污水的排放4.3.3.1车间废水排放应从清洁度高的区域向清洁度低的区域排放，生产过程中的废水应直接流入下水道，防止溢溅污染食品。4.3.3.2车间排水出口与污水管道设施相连，并设有水封装置，防止蝇、虫、鼠的进入。4.3.4纠正措施4.3.4.1发生交叉污染，采取步骤防止再发生；4.3.4.2必要时停产，直到改进合格；4.3.4.3如有必要，评估产品的安全性；4.3.4.4增加培训程序。4.3.5卫生质量记录4.3.5.1培训记录4.3.5.2加工车间卫生控制记录4.4洗手、消毒及卫生间设施的维护与卫生保持4.4.1控制与监测4.4.1.1公司统一有配套的公共卫生间、淋浴间，卫生间、淋浴间设施齐全，方便清洁。水冲式卫生间，污水排放畅通。4.4.1.2建有与生产车间相连的更衣室。更衣室与生产车间设有缓冲间。卫生间通风良好，并有防蚊蝇设施，每天由更衣室管理员对更衣室、卫生间进行清洗消毒并保持地面干燥。4.4.1.3进出入卫生间必须遵守良好的入厕程序。-良好的入厕程序：更换工作服换鞋入厕出厕皂液洗手清洗消毒干手换鞋。每个员工出厕所后必须执行洗手消毒程序。-每天由更衣室管理员对卫生间设施及员工入厕情况进行监督检查。4.4.1.4车间内的更衣室、卫生间、消毒间必须定期进行清洗、消毒。更衣室要保持良好的通风，地面干燥；洗手消毒间由卫生监督员每隔4小时进行清扫；更衣室每天下班后、上班前开启臭氧发生器对空间及工作服进行杀菌。4.4.1.5进入车间的工作人员应穿戴整齐洁净的工作服、工作帽；工作人员严禁染指甲和化妆，并严格执行洗手消毒程序，确保下列情况下彻底洗手消毒：-班前；-入厕后；-饭后、吸烟后或接触嘴；-接触头发、耳朵或鼻子以后；-接触废物、垃圾、脏的器具之后；-对着手打喷嚏或咳嗽后；注：每次进车间时由车间卫检员负责对员工的洗手消毒程序进行监督检查，并每日对车间的洗手消毒设施进行监督检查。4.4.1.6洗手消毒设施设于车间入口处，消毒水浓度为50-80ppm的二氧化氯或次氯酸钠溶液。4.4.1.7洗手、消毒设施设有充足的非手动式水龙头（电磁感应水龙头），皂液器、消毒水50-80ppm二氧化氯或次氯酸钠水溶液、若干个干手器；进入加工车间必须执行洗手消毒程序。-良好的进车间洗手、消毒程序为：清水洗手用皂液擦洗清洗二氧化氯或次氯酸钠溶液（50-80ppm、浸泡30秒）清洗干手。-执行频率：每次进入加工车间、出厕所时、手接触污染物后都要重新洗手消毒。-检测方法、频率：进入车间时，有消毒人员在车间入口洗手消毒处进行检查。4.4.1.8工作过程中，加工人员必须穿戴洁净的工作服；加工完后所有穿戴统一交更衣室管理员贮存保管，并统一清洗、消毒。4.4.2纠正措施：车间卫检员应对更衣室、卫生间设施的清洁度进行监督，纠正任何可能会造成污染的情况。4.4.2.1若卫生设施损坏由车间卫检员及时通知机修车间负责人进行维修，并对员工不正确的入厕洗手消毒程序进行及时纠正。4.4.2.2更换设施和调整消毒剂。4.4.2.3对员工的不良卫生习惯及时纠正。4.4.2.4对污染的产品采取隔离并评估污染情况，以便重新加工或报废。4.4.3质量记录 4.4.3.1培训记录4.4.3.2加工车间卫生控制记录45防止食品、食品包装材料和食品接触面的外部污染危害4.5.1污染物的来源与控制：4.5.1.1空气中的灰尘与颗粒：-厂区路面经过水泥硬化处理，且保持路面的清洁，以减少尘土。-厂区及厂区周围裸露处种植草坪进行绿化。-加工车间内各换气口都装有纱布。4.5.1.2外来危险物品的控制：在加工过程中使用的润滑剂、清洁剂、消毒剂须经批准后才能进入加工区内使用。食品级的化合物、润滑剂应正确标记，并分开储存于加工和包装区外干燥密闭的上锁的辅料库中，由专人保管。品管部设有储存消毒用品的储藏间，储藏间内储存的消毒用品标识明确，并加锁储存。4.5.1.3保护装置的照明设施和其他易碎物品的控制：-车间内、仓库、接粉包装室使用的照明灯具设防爆灯罩，禁止班中维修照明灯具。4.5.1.4润滑剂：-在生产区、包装区域使用食品级润滑油。-在生产/仓储区域存放润滑油，食品级和非食品级分开存放。4.5.1.5残留清洁剂和消毒剂的控制：-严格按照规定比例对各种化学物品进行配制。-设备和工器具清洗消毒严格按照程序进行。4.5.1.6包装物料：-存放库要保持清洁干燥、通风、防霉，内外包装分别存放。-上有盖布下有垫板，设有防鼠设施。4.5.1.7灭虫灭鼠器材的放置，不会污染产品、包装或原料。4.5.2纠正措施：4.5.2.1未经允许的化合物应退回或在非加工区内使用。4.5.2.2储藏不正确的化合物应正确存放。4.5.3质量记录4.5.3.1化学药品领用记录4.6有毒化合物的正确标记、贮存和使用4.6.1有毒化合物的分类：4.6.1.1清洗消毒类：二氧化氯或次氯酸钠、无水乙醇。4.6.1.2粘鼠板：用于厂区内杀虫、灭鼠。4.6.1.3检验用化学药品。4.6.1.4润滑剂：食用花生油（用于可能导致产品受污染的设备），普通润滑剂（用于与产品不直接接触的或不可能对产品造成污染的设备）。4.6.2购买要求：4.6.2.1所使用的化学药品必须有主管部门批准生产、销售、使用的证明，列明主要成分、毒性、使用剂量和注意事项。4.6.2.2清洁剂、消毒剂、化验试剂的标签要保存完好。4.6.3储存要求：4.6.3.1清洁、消毒用品要做到专库存放。4.6.3.2专人负责管理，并设有领用记录。4.6.3.3检验用化学药品由化验室分类储存。4.6.4使用要求：化学药品由品管部管理，并在专用的储藏间内上锁保管，由品管部负责指导车间卫检员配制各生产工序所需的消毒剂，车间领取后由车间专人保管。4.6.5监控：4.6.5.1卫检员每天都要对使用的消毒用品进行检查，检查其标志是否明确，配制是否符合要求。4.6.5.2卫检员要经常检查各种化学物质的储存情况是否符合规定的要求。4.6.5.3车间卫检员每天不定时地对机械设施进行检查，以防止所使用的润滑油或其它物理、化学物污染食品、食品接触面及包装物料，以确保加工中没有来自内、外部的污染。4.6.6纠正措施：4.6.6.1无产品合格证的拒收，对资料不全的先单独存放，获得所需的资料后方可使用；无资料的应退还给供应商。46.6.2标志不清或存放不当，应对其重新标志或纠正。4.6.6.3对于配制浓度不符合要求的，必须重新配制，必要时对此时间段的产品进行评估。4.6.7质量记录：4.6.7.1化学药品领用记录4.6.7.2消毒液配制记录4.6.7.3消毒液检测记录4.6.7.4加工车间卫生控制记录4.7人员健康状况的控制4.7.1健康检查4.7.1.1体检：建立员工健康档案，新招员工经健康检查合格后方可进行工作；公司组织工作员工每年进行一次的健康检查，必要时作临时健康检查，检查出不合格者不允许上岗。4.7.1.2在岗人员凡患有下列疾病必须调离食品工作岗位：-活动性肺结核；-传染性肝炎；-肠道性传染病及带菌者；-严重手外伤未愈合者者；-化脓性或浸出性脱屑皮肤病患者；-患有流行性感冒者。4.7.2加工人员进入车间的卫生操作规范：4.7.2.1工作前的准备：-注意个人卫生：勤理发、勤洗澡、勤剪指甲（指甲边不长于1mm）、勤换洗工作服。-与生产无关的个人物品严禁带入车间，员工不得带首饰、化妆、涂指甲油，不得喷香水。-更衣程序：一次更衣：脱下便鞋、便衣。二次更衣：戴上干净的工作帽 穿工作服（先确认无头发、线头、毛线、及其它赃物后才能穿衣，并注意扣紧，穿旧工作服者不得进入车间） 穿工作鞋靴（检查鞋靴是否干净）合格后出更衣室。4.7.2.2进入车间前：-严格执行洗手消毒程序：清水洗手用皂液擦洗清洗二氧化氯或次氯酸钠溶液（50-80PPM消毒液浸泡30秒）清洗干手。-检查的内容：工作服是否整洁卫生；是否身带异物；指甲是否过长；手是否有伤或化脓现象；是否感冒或有其它传染性疾病；是否有与生产无关的物品带入车间；员工是否带首饰、化妆、涂指甲油。4.7.2.3生产过程的卫生控制：-生产车间内严禁吸烟、吃食品、喝饮料；-员工不得穿工作服进入卫生间或出车间，从卫生间出来进车间必须重新执行4.7.2.1；4.7.2.2中卫生操作程序。-在清洁程度不同的作业区工作的人员不得串岗；4.7.2.4监控：-检查频率：每次进车间前；加工过程中车间卫检员对加工人员进行循环检查工作服上的异物（头发、睫毛等）。注：非生产人员进入车间必须执行洗手消毒程序。4.7.3加强员工卫生意识的培训：根据人力资源控制程序制定“职工年度培训计划”，人力资源部负责组织实施，并记录档案。4.7.4纠正措施：4.7.4.1未及时体检的员工进行体检，体检不合格的辞退；4.7.4.2不按要求穿戴、身上有异物者，立即更正。4.7.4.3受伤者（割伤、化脓）自我报告或检查发现，立即调离食品加工岗位，待痊愈后方准上岗。4.7.4.4加强员工卫生知识的培训4.7.5质量记录4.7.5.1培训记录4.7.5.2职工健康体检登记表4.8虫害的防治4.8.1加工车间入口处，包装物料间入口处，全部设有纱网门窗或塑料胶帘、挡鼠板。车间与外界相连通的排水沟全部设有水封式地漏，备有不锈钢防护罩，工厂建筑物地下通风口设有铁丝网，以防虫、鼠的侵入。具体的防范措施如下：4.8.1.1防治计划-由品管部制定防鼠、防虫平面图。-生产车间负责生产区的虫害控制。-防治重点在厕所、下脚料出口、垃圾箱周围、食堂。4.8.2防治措施：4.8.2.1防鼠措施及方法：-车间原辅料入口处设有缓冲间及塑料胶帘、挡鼠板。-车间下水道通口处设有水封式地漏备有不锈钢防护罩。 -包装物料库及其他与外界相连通的门外两侧放置粘鼠板。-厂房外围和厂区周围放置灭鼠器（粘鼠板、老鼠夹）。不用灭鼠药。-由鼠害控制人员每天检查灭鼠器，对灭鼠情况作好记录，并将所灭的鼠统一由锅炉房焚烧。-生活区：由勤杂人员负责清洁卫生，及时运走生活垃圾。4.8.2.2防虫措施及方法：-采用蚊蝇虫诱杀灯和药物喷洒两种方法控制飞虫。-更衣室、包装物料间、车间入口处开启飞虫捕杀器，以达到捕虫目的，在飞虫多的季节里，飞虫蚊蝇虫诱杀灯全天开启，厂区环境采用药物喷洒捕杀。-宿舍每天进行清理；卫生间每天进行喷药杀死蚊蝇；餐厅饭后立即清理，以控制害虫孳生源。4.8.3防鼠、防虫装置的放置不得污染产品、包装和原料。4.8.4纠正措施：4.8.4.1改正可能引起害虫问题的情况，定期捕杀老鼠和飞虫，夏秋两季蚊蝇出现高峰期每天不定时捕杀。4.8.4.2粘鼠板、蚊蝇虫诱杀灯进行编号，老鼠夹位置每季度更换一次，蚊蝇虫诱杀灯每周进行清理一次。4.8.4.3根据发现死鼠的数量及老鼠活动的痕迹情况，及时调整防鼠方案。害虫、害鼠活动活跃的季节加强控制措施。4.8.4.4对虫鼠杀灭情况进行跟踪检查，及时清除并做到无害实处理。4.8.5质量记录：4.8.5.1防鼠记录表4.9检验检测卫生：4.9.1控制和监测：4.9.1.1各生产工序的检查监督人员所使用的采样器具、检测用具应干净卫生。4.9.1.2检测中心化验室应干净卫生，无污染源，不得存放与检验无关的物品。4.9.1.3化验员及时准确化验，样品分开放置，标识明确。4.9.2纠正措施：4.9.2.1使用前后及时发现及时清洗消毒。4.9.2.2及时清理。4.9.3记录：4.9.3.1原材料产品检验原始记录4.9.3.2检验报告单4.9.3.3卫生监测记录等。采购控制程序1.目的对采购生产直接用原材料物资和非生产直接用材料物资的过程及供方进行控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。2.适用范围适用于本公司生产产品所需要的各种材料物资的采购控制，并对供方进行选择和评价。3.职责3.1采购部：负责对采购过程的控制，组织对供方进行选择评价，并对供方进行监督控制。3.2品管部：负责编制原材料检验规程，检测中心对采购的生产直接用材料物资进行验证。3.3机修车间等职能部门：负责编制非生产直接用材料物资检验标准，并对采购的非生产直接用材料物资进行验证。3.4财务部仓库：负责所有材料物资验证后的入库及管理工作。4.工作程序4.1采购材料物资分类根据采购材料物资对公司生产产品质量影响程度分为A、B、C三类：A类材料物资：对公司生产的产品质量有重要影响的生产直接用材料物资如油、糖、内包装物等。B类材料物资：对公司生产的产品质量有一定影响的生产直接用材料物资，如外包装、印刷材料等。C类材料物资：指非生产直接用材料物资如煤炭、设备配件、五金交电等。对采购材料物资的分类应在其检验标准中予以规定。4.2供方的选择、评价准则4.2.1对A、B类材料物资供方应进行选择、评价，并保持评价记录。采购部可通过实地考察、发放供方质保能力调查表等方式，对供方进行质量保证能力的考察，并按下述准则对供方进行选择评价： (1) 新供方的选择、评价准则a) 供方所提供的材料物资应符合品管部制定的原材料检验规程；b) 生产、供货能力（现场调查、生产许可证、营业执照等）； c) 产品实物质量水平（其他组织的使用情况，检验和试验结果和试用情况等）；d) 服务能力（服务承诺，以往的实践证明等）；e) 质量保证能力（质量管理水平、检测设备、信誉证明等）；f) 环境行为（产品中有害物质含量是否达标，是否有环境违规情况）。(2)老供方的选择、评价准则已建立业务关系一年以上的供方，应对其以往供货的质保能力、质量、包装、价格、服务，供方的交货期限、供货能力、信誉、厂区环境等方面进行评价。采购部经理、品管部经理、分管副总裁最后签署意见，全部同意方可定为合格供方。(3)凡经国内外认证机构认证合格的供方一般可优先考虑定为合格供方。4.2.2对C类物资供方，采购时根据价格、质量比对进行选择，不建立评价记录。4.2.3合格供方的确定采购部组织有关部门对供方进行综合评价，并填写供方评价表(新供方)和供方业绩评价表（老供方），报总裁批准后确定合格供方，建立合格供方名录。4.3对供方的监督控制(1)采购部应在供方档案中记录供方每次供货情况，针对供货中发现的问题及时与供方进行沟通、解决；(2)对连续三次供货不合格的供方，应取消其合格供方资格；(3)采购部每年一次根据4.2条款的规定对供方的供货业绩进行周期评价，决定是否可继续做为合格供方；(4)对同一供方同一产品连续两批不合格，应取消其该产品的合格供方资格；(5)合格供方名录每年根据监控评价结果重新颁布一次。4.4采购信息4.4.1采购信息包括：(1)品管部编制的原材料检验规程、机修车间等职能部门编制的非生产直接用材料物资检验标准，作为材料物资采购验收的技术性文件；(2)采购部编制生产直接用原材料物资派购单和非生产直接用材料物资派购单；(3)与供方签定的工业品买卖合同等。4.4.2采购信息的制定和实施(1)采购部根据品管部制定的生产任务和仓库库存情况编制生产直接用原材料物资派购单和非生产直接用材料物资派购单，派购单中应明确品名、数量、单价、规格型号、质量要求、库存时间、交付期等采购要求，经分管副总裁（分管副总裁外出时由总裁）签字批准后，由采购部负责从确定的合格供方实施采购；(2)第一次向合格供方采购物资，必要时应签定工业品买卖合同，明确品名、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、验收条件、环境行为要求、违约责任及供货期限等；(3)为保证产品质量，本公司对采购的产品不允许紧急放行。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品由采购部通知相关部门进行检验验证：(1)生产直接用材料物资由品管部进行检验、验证；(2)非生产直接用材料物资由机修车间等职能部门验证。4.5.2验证部门应及时将验证结果反馈到采购部。4.5.3采购的产品经验证为不合格品时执行不合格品控制程序。5.相关文件5.1采购部职责5.2原材料检验规程5.3非生产直接用材料物资检验标准5.4不合格品控制程序6.相关记录6.1供方质保能力调查表6.2供方评价表6.3供方业绩评价表6.4合格供方名录6.5生产直接用原材料物资派购单6.6非生产直接用材料物资派购单6.7工业品买卖合同6.8供方档案生产过程控制程序1.目的对淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、结晶葡萄糖、山梨醇的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2.适用范围本程序适用于淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、结晶葡萄糖、山梨醇生产过程各种影响因素的控制。3.职责3.1品管部 3.1.1检测中心负责最终产品常规项目的检验；3.1.2定期组织工序操作人员及有关人员进行健康查体确保满足卫生要求。3.2技术部负责编制工艺操作规程，选择合适的国家标准以指导生产并落实工艺的实施情况。3.3机修车间负责对生产过程中使用的设备、监视和测量装置进行管理控制，保证其满足生产和产品质量要求。3.4采购部负责生产过程中所需合格原材料的储备供应工作。3.5人力资源部负责人员的配置、培训和资格认可，负责对生产过程中的各项经济指标进行控制和兑现落实。3.6客服部负责生产过程的宏观控制，由调度员下达生产任务及时掌握生产进度3.7国际事业部负责产品的交付及售后服务工作。3.8生产车间3.8.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；3.8.2负责本车间设备的维护和保养；3.8.3负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制；3.8.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序（入库）。4.工作程序 4.1生产计划的控制4.1.1调度员应提前下达生产任务通知书，由生产车间具体实施生产。4.1.2生产计划根据市场要求和销售情况可由调度员进行调整，车间配合做好调整工作。4.2生产准备4.2.1技术部负责制定生产工艺操作规程等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。4.2.2调度员根据计划安排和工艺要求向车间下发生产任务通知书，生产车间根据通知书要求进行领料并填写领料单，由仓库管理员负责计量发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出。4.2.3车间操作工对送至现场的原辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。4.3 生产过程控制4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序。4.3.2本公司淀粉、淀粉糖、麦芽糊精生产的关键工序有：淀粉的分离、干燥，淀粉糖的糖化，麦芽糊精的喷雾干燥，结晶葡萄糖的调浆、糖化、干燥，山梨醇的氢化反应、脱色、离交。除关键工序以外的生产工序为一般工序。4.3.3一般工序4.3.3.1人员控制人力资源部对各工艺操作人员进行培训，并定期对各工艺操作人员进行技术练兵考核。4.3.3.2设备控制a)机修车间按照设备设施维护保养程序对各车间的生产设备进行管理维护保养。b)各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。c)生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生机构颁发的体检合格证。4.3.3.3原、辅料控制a)检验员对采购部购进的原辅材料、包装材料进行抽检，并出具检验结果报告单，不合格品按不合格品控制程序处置。b)仓库按照检验结果报告单的结果和所购原料的先后顺序进行原材料的发放。c)原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品管部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。4.3.3.4工艺过程控制a)技术部根据生产技术规程，对生产过程实施监督控制，对工序质量控制点的参数进行监督检查。b)生产车间负责控制生产操作状态与生产技术规程中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。c)检测中心对产品的质量进行检验，对生产过程实施监督控制。4.3.3.5生产环境的控制生产车间按照卫生标准操作程序和卫生实施细则要求对生产环境进行控制，确保过程操作有适宜的环境。机修车间协调水、电、汽的供应，满足生产工艺要求。4.3.4 关键工序关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。4.3.4.1 操作人员的控制a)操作人员和检验员应持证上岗。b)操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，出现异常及时反映、处理。c)过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的报机修车间会同有关部门解决。4.3.4.2技术部对关键工序进行技术指导，实施监控，保证产品质量。4.3.4.3定期将产品质量情况反馈到技术部、生产车间，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。4.3.4.4车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。4.4执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。5.相关文件5.1原材料检验规程5.2产成品检验规程5.3不合格品控制程序5.4设备设施维护保养控制程序5.5生产技术规程6.相关记录6.1生产任务通知书6.2清洗消毒记录6.3工序记录表6.4检验原始记录6.5检验结果报告单6.6设备设施维护保养记录检验控制程序1.目的为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的；对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品，才能转入下道工序；对成品进行规定的检验和试验，确保只有检验合格的产品才能出厂。2.范围本程序规定了公司外购产品的检验程序适用于公司进货检验的控制；规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于公司过程检验和试验；规定了成品的检验和试验控制要求，适用于公司成品的检验和出厂控制。3.职责3.1品管部检测中心负责进厂原辅料、包装材料的检验、验证；负责成品的检验和试验。生产车间负责半成品检验和试验的控制。3.2 采购部和生产车间、成品库等有关部门予以配合。4.工作程序4.1进货检验和试验程序4.1.1粮食检验程序:(1)货到后，由财务部仓库管理员通知品管部检测中心进行抽检，并对其数量、规格、品种做好登记。(2)抽样检验员先进行预抽,根据验收标准,严重不合格的实行拒收。(3)粮食抽样检检员与粮食化验员不准兼职。(4)粮食化验室不准客户以及无关人员进入。(5)不准收入烘干粮食。(6)抽样检验员须全程监督玉米、小麦卸车。4.1.2原辅料检验: (1)由仓库保管员通知品管部检测中心,由检验员对购进原辅料按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证。(2)品管部检测中心检验完毕后及时将检验报告单送至仓库保管员及采购部。(3)所有进厂需检验的物资必须经品管部检验员根据检验记录出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名，检验报告单经品管部经理审核签字后有效。 (4)检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续。对特殊情况下先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续。不合格产品按不合格品控制程序执行。(5) 入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。4.1.3特殊物资的检验:本公司不具备检验条件的进货产品，(如设备仪器等)采购部负责索取质量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。4.2生产过程检验和试验程序4.2.1过程检验包括淀粉十二级旋流、淀粉糖糖化、麦芽糊精喷雾干燥、结晶葡萄糖糖化、结晶、山梨醇的分离、离交等过程半成品的检验，由车间工序人员按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取回并进行检验。4.2.2半成品检验由生产车间跟班化验员按检验计划和检验规程执行。4.2.3在所要求的检验未完成之前或检验未通过，生产车间不得将产品放行。特殊情况，经批准后可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行不合格品控制程序。4.2.4生产车间对检验发现的不合格品做好标识和记录，并按不合格品控制程序进行评审处置。4.2.5检验报告由车间跟班检验员及时报送有关部门和人员。生产车间负责过程检验记录的保存。4.3成品检验和试验程序4.3.1成品的检验和试验，必须在所有规定的进货检验、过程检验均已完成，结果满足规定要求后才能进行。4.3.2产品生产完毕时，生产车间及时通知品管部，由品管部成品检验员按检验计划和产品执行标准进行抽样检验。4.3.3检验人员每天对各生产线的产品外观质量进行巡回检查，随机发现的质量问题及时通报生产车间，杜绝因整批漏检而出现的质量问题。4.3.4成品检验后，品管部及时将检验报告报送有关部门和人员。无“质量检验结果报告单”的产品，仓库不准发货。不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.5只有在检验计划中规定的各项检验全部完成，有关检验结果符合要求时，产品才能发出。4.3.6出厂产品反馈质量问题处理：按照客户投诉处理程序办理。5.相关文件5.1原材料执行标准5.2产品执行标准5.3检验规程5.4不合格品控制程序5.5顾客投诉处理程序6.相关记录6.1检验原始记录6.2检验结果报告不合格品控制程序1.目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用。2.适用范围本程序适用于公司产品实现过程中原辅材料、半成品、成品不合格的控制。3.职责3.1品管部(1)负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。(2)负责对不合格品采取纠正措施。3.2各部门分管副总裁负责在各自职责范围内，对不合格品做处理决定。4.工作程序4.1不合格品的分类4.1.1严重不合格：经检验判定的微生物、重金属等安全卫生指标不合格，或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的严重不合格不可让步接收；4.1.2一般不合格：一般理化指标如水分，PH值等指标不合格可以让步接收或返工处理； 4.2购进原辅材料不合格品的处理处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.2.1检验员在质量检验结果报告单上注明检验结论,材料库保管员将不合格品放置于不合格品区，并做出标识，检验员将质量检验结果报告单及时报采购部经理作出处置决定，由采购部负责落实。(1)对一般不合格品可拣用时，由品管部安排车间进行挑拣，由检验员对挑拣出的原材料重新进行检验并记录，拣出的不合格品做退货处理；(2)购进原材料检验中出现水分不合格、数量或重量不合格时，可让步接收。由分管经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”字样，直接发给生产车间使用。对检验中除水分之外的理化卫生指标不合格时不允许让步接收。4.2.2生产过程中发现的不合格材料，经品管部检测中心检测后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的处理处理方式有让步接收、返工、报废等。4.3.1对于检验员能判定立即返工的少量一